元谋县人大常委会2026年预算公开

元谋县人大常委会2026年预算公开目录

第一部分 元谋县人大常委会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县人大常委会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县人大常委会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，元谋县人民代表大会在县行政区域内依法行使监督权、决定决议权和人事任免权。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着中华人民共和国宪法法律授予的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大。县人大常委会将紧扣“一个跨越”“三个定位”“开创发展新局面”总纲，锚定“3815”战略发展目标和“努力走在滇中地区发展前列”使命任务以及州委对元谋发展提出的“七个走在前列”要求，围绕“一胜地三区”发展定位，聚力改革发展、聚焦法定职责、聚合代表力量，稳中求进、守正创新，为奋力推进元谋“十五五”开新局贡献人大力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，事业编制2人，工勤人员编制4人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,184,740.36元，其中：一般公共预算10,184,740.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,656,270.28元，增长19.42%，增加的主要原因：一是新增事业人员1人，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是预算增加县乡两级人大换届选举工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,184,740.36元，其中:本年收入10,184,740.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,184,740.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,656,270.28元，增长19.42%，增加的主要原因：一是新增事业人员1人，人员经费和公用经费基本支出相应增加；二是预算增加县乡两级人大换届选举工作经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,184,740.36元。财政拨款安排支出10,184,740.36元，其中：基本支出7,774,340.36元，与上年对比增加346,270.28元，增长4.66%，增加的主要原因是新增事业人员1人，人员经费和公用经费基本支出相应增加。项目支出2,410,400.00元，与上年对比增加1,310,000.00元，增长119.05%，增加的主要原因是预算增加县乡两级人大换届选举工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行5,313,553.52元，主要用于保障县人大常委会机关在职人员工资福利支出、单位正常运转的公用经费支出。

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务250,000.00元，主要用于常委会开展调研和执法检查工作所需相关支出，以及开展人大代表、人大干部履职能力提升所需培训费。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议50,000.00元，主要用于召开县人大常委会会议所需会议费。

2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督20,000.00元，主要用于维护人大预算联网监督系统运行所需办公费。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作2,090,400.00元，主要用于保障县人大代表履职工作，组织人大代表集中视察以及组织人大代表履职学习培训等所需费用；完成县级人大换届选举工作所需经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休709,336.80元，主要用于支付退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出631,525.44元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出119,940.97元，主要用于保障单位职业年金纪实缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8,319.96元，主要用于支付遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗220,596.97元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,640.66元，主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助237,703.08元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,480.00元，主要用于行政事业单位大病保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金508,242.96元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县人大常委会无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额100,000.08元，其中：政府采购货物预算6,000.00元，采购服务预算40,000.08元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,734.00元，较上年减少 986.00元，下降1.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人大常委会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县人大常委会2026年公务接待费预算为18,734.00元，较上年减少986.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待162人次。

公务接待费减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人大常委会2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县人大常委会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2026年机关运行经费安排628,959.36元，与上年对比减少5,809.68元，减少的主要原因是全面落实过紧日子要求，压减机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2026年委托业务费安排30,223.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日元谋县人大常委会资产总额709,211.00元，其中，流动资产30,916.11元，固定资产615,737.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62,557.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少190,369.58元，其中固定资产减少176,307.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值6,600.00元，实现资产处置收入400.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县人大常委会2026年部门

预算表

（详见附表）