元谋县自然资源局2026年预算公开

元谋县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县自然资源局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。

八是完成县委、县政府交办的其他任务。

九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务股、自然资源督查和监督协调办、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、行政审批股、国土空间规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、矿产资源管理股、地质勘查管理股

所属单位14个，分别是：

1.元谋县不动产登记中心

2.元谋县土地储备地产交易管理中心

3.元谋县土地开发复垦整理中心

4.元谋县矿业权交易中心

5.元谋县自然资源局元马自然资源所

6.元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所

7.元谋县自然资源局羊街自然资源所

8.元谋县自然资源局老城自然资源所

9.元谋县自然资源局物茂自然资源所

10.元谋县自然资源局江边自然资源所

11.元谋县自然资源局姜驿自然资源所

12.元谋县自然资源局平田自然资源所

13元谋县自然资源局新华自然资源所

14.元谋县自然资源局凉山自然资源所

（三）重点工作概述

一是严格落实“1231”工作机制。耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于州级下达的目标任务，力争2026年全县耕地数量继续增加，实现六年连续增加，力争在国土变更调查年度耕地净增加数量始终保持全州第一。二是有序推进城镇开发边界调整，为重大项目落地提供有力支撑。优化调整城镇开发边界，将元谋人国家考古遗址公园创建项目建设用地纳入城镇开发边界，力争元谋人国家考古遗址公园创建项目规划建设用地保障取得实质性进展。三是持续深化农村集体经营性建设用地入市试点工作。2026年在全州范围内率先完成首宗农村集体经营性建设用地入市交易。探索异地调整入市。通过实施增减挂钩项目编制建新区方案，充分利用城乡建设用地增减挂钩节余指标，用于保障高端民宿、冷链物流、矿山建设等项目用地需求，助推乡村振兴。四是全力推进地质灾害工程治理和避险搬迁。力争元谋县新华乡地质灾害综合治理项目2026年上半年开工建设，元谋县江边乡启宪大箐泥石流治理项目二期年内完成勘查可研及施工图设计等前期工作。专班化推进地质灾害避险搬迁，把地质灾害避险搬迁作为2026年重中之重工作，加强组织协调，抽调精兵强将持续做好164户544人地质灾害避险搬迁工作，确保2026年12月底前完成搬迁安置并拆除原住房。五是遏制新增，坚决“零容忍”，从严从快查处自然资源违法行为。从严从快从重查处自然资源违法行为，确保2026年度新增违法用地面积和数量持续下降，耕地“非农化”、“非粮化”现象得到有效遏制，矿产资源非法开采行为基本杜绝，测绘和城乡规划领域违法行为得到有效管控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制61人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入80,039,070.55元，其中：一般公共预算18,239,070.55元，政府性基金61,800,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加18,172,950.15元，增长29.37%，主要原因为2026年土地征收面积增加，元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障金、征地等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入80,039,070.55元，其中:本年收入80,039,070.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,239,070.55元，政府性基金预算财政拨款61,800,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加18,172,950.15元，增长29.37%，主要原因为2026年土地征收面积增加，元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障金、征地等费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出80,039,070.55元。财政拨款安排支出80,039,070.55元，其中：基本支出10,311,070.55元，与上年对比增加599,797.15元，增长6.18%，主要原因为事业人员调薪，本年人员工资、保险等基本支出等支出增加；项目支出69,728,000.00元，与上年对比增加17,573,153.00元，增长33.69%，主要原因为2026年土地征收面积增加，元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障金、征地等费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休551,074.20元，主要用于保障单位退休人员的养老金;

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出958,083.84元，主要用于保障单位在职职工养老保险缴费;

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤36,425.88元，主要用于发放遗嘱生活补助；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗160,426.82元，主要用于保障公务员及机关工人的医疗保险缴费;

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗173,800.25元，主要用于保障事业人员的医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助270,709.44元，主要用于保障单位在职职工公务员医疗补助缴费支出;

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其它行政事业单位医疗支出26,240.00元，主要用于大病保险和工伤保险缴费支出；

2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出61,800,000.00元，主要用于征地补偿费、失地农民保障金、偿还到期本金、利息等支出；

2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行7,455,894.44元，主要用于保障在职职工工资、保障机关运行工作经费支出;

2200102自然资源海洋气象等支出－ 自然资源事务－一般行政管理事务500,000.00元，主要用于自然资源开发利用、保护修复、管理等经费支出;

2200104自然资源海洋气象等支出－ 自然资源事务－自然资源规划及管理470,000.00元，主要用于保障不动产登记工作经费支出;

2200109自然资源海洋气象等支出－ 自然资源事务－自然资源调查与确权登记30,000.00元，主要用于保障自然资源调查与确权工作经费支出;

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金678,415.68元，主要用于保障单位在职职工住房公积金缴费；

2240601灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治6,928,000.00元，主要用于地质灾害监测员补助经费。

五、对下专项转移支付情况

元谋县自然资源局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额40,700.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算25,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县自然资源局2026年公务接待费预算为14,000.00元，较上年减少500.00元，下降3.57%，国内公务接待批次为21次，共计接待175人次。

减少原因原因是严格按照省、州、县的要求，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

元谋县地质灾害避险搬迁项目专项资金

（二）立项依据

本项目申报严格遵循国家、省、县相关政策文件精神，主要依据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》（云政发〔2021〕20号）、《云南省财政厅关于印发深化零基预算改革实施意见的通知》（云财预〔2022〕26号）等预算管理规定，同时落实《元谋县人民政府办公室关于印发〈元谋县地质灾害避险搬迁实施方案〉的通知》要求，按照《元谋县财政局关于编制2026—2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知》（元财预〔2025〕46号）部署，确保项目申报合法合规、有据可依。

（三）项目实施单位

元谋县元马镇人民政府，元谋县黄瓜园镇人民政府，元谋县羊街镇人民政府，元谋县老城乡人民政府，元谋县物茂乡人民政府，元谋县平田乡人民政府，元谋县新华乡人民政府，谋县凉山乡人民政府。

（四）项目基本概况

元谋县位于云南省北部，行政区划隶属于云南省楚雄彝族自治州，金沙江上游，是云南省地质灾害较为发育的地区。受降雨、地震、风化等自然因素及削坡修路建房等人类工程活动影响，易发生突发地质灾害，对人民群众生命财产造成严重威胁。元谋县纳入本次地质灾害避险搬迁计划指标164户544人，涉及全县8个乡镇19个隐患点。采取货币化安置、分散安置、集中安置三种地质灾害避险搬迁安置方式，搬迁对象可自愿选择一种安置方式，确定后不得更改调整。本次地质灾害避险搬迁以“户”为单位，按“14+7+N”政策执行落实（每户争取中央资金支持7万元、省级资金支持7万元、州级筹措资金3.5万元、县级筹措资金3.5万元），具体根据安置方式确定。

（五）项目实施内容

元谋县位于云南省北部，行政区划隶属于云南省楚雄彝族自治州，金沙江上游，是云南省地质灾害较为发育的地区。受降雨、地震、风化等自然因素及削坡修路建房等人类工程活动影响，易发生突发地质灾害，对人民群众生命财产造成严重威胁。为认真贯彻落实省委、省政府关于防灾避险搬迁工作的决策部署，切实查清搬迁需求，积极向国家争取专项资金支持地质灾害避险搬迁，力争用3年时间（2024-2026年度）最大程度降低崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害风险对人民群众构成的威胁，确保人民群众生命财产安全，2024年4月15日，云南省地质灾害应急指挥部发布文件《关于做好全省因地质灾害避险搬迁调查核准的工作通知》（云地灾指〔2024〕8号），通知要求元谋县自然资源局组织驻元谋县地质灾害防治技术指导站对照“云南省地质灾害防治管理系统”内登记在册的隐患点信息，结合已完成的元谋县地质灾害风险普查、元谋县精细化调查、楚雄州及元谋县“十四五”规划及“汛前、汛中、汛后”排查的基础上，进一步核查因自然因素引发的地质灾害拟实施搬迁避让的隐患点，逐点逐村逐户调查，充分征求群众搬迁意愿，完成地质灾害隐患点群众搬迁任务。经元谋县自然资源局认真排查，拟于2026年对元谋县19个地质灾害隐患点164户544人搬迁任务（含2025年结转52户182人、2026年新增112户362人），筑牢地质灾害安全防线。

（六）资金安排情况

元谋县地质灾害避险搬迁补助资金574万元。

（七）项目实施计划

全县搬迁计划以云南省自然资源厅下发指标19个隐患点164户544人为准（其中：2025 年计划搬迁52户182人，2026年计划搬迁112户362人），按照“避让优先、应搬尽搬，统筹规划、分步实施，政府主导、分级负责”工作要求，合理确定安置方式，及早开展前期工作，确保在2026年底前完成全部搬迁任务。

（八）项目实施成效

元谋县自然资源局编制的项目总体目标（2026年—2028年）为：

坚持“防风险、保安全、护民生”核心导向，持续深化地质灾害系统化防治。2026年夯实隐患排查与基础防控，2027年优化监测预警与应急响应机制，2028年健全全域协同防控体系。通过三年递进式建设，实现地质灾害“隐患早发现、风险早管控、灾害早处置、损失早降低”常态化，全面建成“监测精准、预警及时、处置高效、保障有力”的长效机制，稳步提升县域地质灾害综合防治能力，持续保障群众生命财产安全，为经济社会稳定发展筑牢安全屏障。

元谋县自然资源局编制的项目预算年度目标（2026年）为：

以“防风险、保安全、护民生”为核心，通过系统化防治措施，实现地质灾害“隐患早发现、风险早管控、灾害早处置、损失早降低”，全年因灾死亡失踪人数、直接经济损失较近3年均值分别下降[15%]以上，重点区域灾害风险预警准确率达[90%]以上，群众防灾避险知晓率提升至[85%]以上，构建“监测精准、预警及时、处置高效、保障有力”的地质灾害防治长效机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2026年机关运行经费安排618,779.92元，与上年对比增加24,040.24元，增加主要原因为“十五五”开局年，推进国土变更调查、利用动态监测、自然资源资产清查专项业务，相关工作经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2026年委托业务费安排2,946,080.00元，与上年对比增加12,225,80.00元，增加主要原因为开展地质灾害综合治理，本年预算县级配套地质灾害综合治理资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县自然资源局资产总额68,484,042.73元，其中，流动资产23,259,332.40元，固定资产1,588,403.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,618,140.88元，无形资产18,165.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少63,112,587.64元，其中固定资产减少149,836.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县自然资源局2026年部门预算表

（详见附表）