元谋县应急管理局2026年预算公开

元谋县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理及执法工作、依法开展生产安全事故调查处理；组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、应急管理股、自然灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、财务物资保障股、非煤矿山股、应急管理综合行政执法大队、安全生产宣传教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，元谋县应急管理局领导班子将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“除隐患、防风险、保安全、强应急”目标，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述和指示批示精神，常态长效整治隐患、齐心协力抗灾救灾、全力以赴防范风险，为全县经济社会高质量发展打牢安全基础。

1.提高政治站位，全面开展安全生产治本攻坚三年行动。紧紧围绕减少一般事故、防范较大事故、遏制重特大事故工作目标，稳步推进治本攻坚的各项重点目标任务，充分发挥安委办统筹协调作用，认真分析研判事故易发多发行业领域安全生产治本攻坚行动的差距和不足，督促指导企业建立完善自查自改常态化机制，督促指导各级各部门学好用好62个重大事故隐患判定标准，继续保持重大事故隐患排查整治力度，深入查找全流程各环节风险，在“人防、技防、工程防、管理防”措施上力求突破。

2.强化隐患排查，落实安全生产风险隐患闭环整改。严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，盯紧看牢危险化学品、非煤矿山等重点行业领域，继续保持高频次、全覆盖的日常巡查和专项检查，对各类安全隐患实行清单化管理、挂图式作战，落实好“清单交办、跟踪督办、验收销号、回头复查”四个环节，全力防范化解各类安全风险。重点做好“清单交办、跟踪督办、验收销号、回头复查”四个关键环节，全面加强重点领域安全风险防范，严格落实安全防范措施，严防各类事故发生，全面提升本质安全水平。

3.提升应急能力，全面加快应急救援队伍建设。持续推进基层应急救援队伍建设，用好“综合行政执法队+综合应急救援队”的模式，构建“县、乡、村”全覆盖的“综合执法+应急救援+基层治理”体系，实现“一人多能、一岗多能、一队多能”。严格执行战备执勤值班制度，强化执勤备战、器材装备维护保养、业务训练和安全管理，扎实开展好技能体能、实用战术和协同训练，不断提升基层综合应急队伍应急处置能力，确保发生险情第一时间投入抢险救援。

4.做好值班值守，全面强化突发事故处置能力。强化协作配合，加强信息资源、监督执法及突发事件抢险救援等环节联动，加强灾害综合风险监测预报和会商研判，及时发布预警信息。严格落实24小时值班值守和领导在岗带班制度，杜绝出现信息多头报送、越级报送和信息倒流情况发生。持续强化舆情引导，发现舆论热点立即核实，及时主动回应社会关切，遏制负面舆情的发生，强化正面舆论导向，营造和谐稳定社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,119,529.62元，其中：一般公共预算5,119,529.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少292,880.67元，下降5.41%。主要原因一是2026年在职人员比2025年减少2人，人员类、运转类公用经费相应减少342,980.67元；二是本年自然灾害救灾资金增加50,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,119,529.62元，其中:本年收入5,119,529.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,119,529.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入5,412,410.29对比减少292,880.67元，下降5.41%。主要原因一是2026年在职人员比2025年减少2人，人员类、运转类公用经费相应减少342,980.67元；二是本年自然灾害救灾资金增加50,100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,119,529.62元。财政拨款安排支出5,119,529.62元，其中：基本支出4,319,429.62元，与上年对比减少342,980.67元，主要原因是在职人员比2025年减少2人，工资、人员公用经费减少；项目支出800,100.00元，与上年对比增加50,100.00元，主要原因是本年自然灾害救灾资金资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休179,037.00元，主要用于保障退休人员工资及公用经费支出；

20080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出326,370.72元，主要用于保障单位在职职工养老保险缴费支出；

20080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出91,340.94元，主要用于保障单位年内职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83,441.98元元，主要用于保障局机关12名公务员及1名机关工人医疗保障缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31,744.37元，主要用于保障局机关5名事业人员医疗保障缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94,808.76元，主要用于保障机关工作人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,320.00元，主要用于保障机关工作人员缴纳大病保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金248,111.64元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出;

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行3,256,254.21元，主要用于保障元谋县应急管理局机关人员经费、公用经费支出。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管250,000.00元，主要用于：1.安全生产及应急管理专项工作经费100,000.00元，用于安全生产监管和执法保障；2.保障元谋县“互联网+企业生产”信息化平台正常运转150,000.00元。用于按时支付专用线路网络租赁费、电费、维修费等，发挥平台税收监管、应急管理辅助执法、企业安全监管等作用；

2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理20,000.00元，主要用于开展应急预案演练；

2240699灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出130,000.00元，主要用于为农村居民民房每户投保3元财产保险，确保农房发生火灾、风灾等毁损时得到保险补偿；

2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助400,100.00元，主要用于：1.救灾物资储备补助200,000.00元，用于购买救灾物资储备于县级应急物资储备库，发生自然灾害时能及时调拨物资给予救助；2.自然灾害救助生活补助资金200,100.00元，主要用于救助受自然灾害影响的群众，保障受灾群众基本生活。

五、对下专项转移支付情况

元谋县应急管理局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额90,100.00元，其中：政府采购货物预算90,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,700.00元，较上年减少3,800.00元，下降5.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县应急管理局2026年公务接待费预算为16,500.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.71%，国内公务接待批次为20次，共计接待165人次。

减少主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强单位内部控制建设，严格执行公务接待相关规定，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为52,200.00元，较上年减少2,800.00元，下降5.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,200.00元，较上年减少2,800.00元，下降5.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强单位内部控制建设，严格执行公务用车相关规定，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县应急管理局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县应急管理局2026年机关运行经费安排262,551.92元，与上年对比减少34,396.64元，主要原因是在职职工2026年较2025年减少2人，公务交通补贴、工会经费、在职公用经费等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县应急管理局2026年委托业务费安排41,000.00元，与上年对比增加5,000.00元，增长13.89%，主要原因是元谋县“互联网+企业生产”信息系统平台运行补助项目平台看护、维护增加，导致委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县应急管理局资产总额5,024,625.16元，其中，流动资产62,370.38元，固定资产857,421.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产4,104,833.62元。与上年相比，本年资产总额减少2,174,207.59元，其中：固定资产减少177,862.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值122,410.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县应急管理局2026年部门预算表

（详见附表）