元谋县国有林场2026年预算公开

元谋县国有林场2026年预算公开目录

第一部分 元谋县国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国有林场相关政策和法律法规；拟定国有林场管理制度和工作制度；依法保护国有林场森林资源，维护林区安全；组织开展森林资源消长及林火预测预报工作；协助查处林区行政案件；组织开展林区生产经营管理活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：元谋县国有林场综合办公室、元谋县国有林场财务室、元谋县国有林场大哨分场、元谋县国有林场鸡冠山分场、元谋县国有林场丙令分场。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化森林资源修复与培育工作

持续巩固1万亩森林修复项目成果，开展后期养护与成效监测，确保修复区域森林长势稳定；扩大野生菌保育促繁范围，优化培育技术，提升野生菌产量与品质，助力生态富民；严格落实天然林禁伐政策，完善天然林培育与监管机制，加强森林资源动态监测，推动森林生态功能持续提升；结合林场实际，谋划新增森林培育项目，争取上级资金支持，进一步扩大森林覆盖面积。

2.强化科研与成果转化应用

依托云南省专家基层科研工作站、云南元谋干热河谷生态系统国家定位观测研究站两大平台，深化与省林科院、中国林科院高原研究所的合作，聚焦本地林业发展重点、难点问题，开展针对性科研攻关；加大省级林木良种推广力度，扩大黄荆、台湾相思等优良品种种植面积，发挥良种增产、提质、抗逆优势；加强科研成果转化，将科研技术与林场生产实践深度结合，提升林业生产科学化水平；鼓励职工参与科研实践，培养本土科研骨干力量。

3.提升基础设施与防火防灾能力

积极争取资金，持续完善林场基础设施建设，重点推进管护用房、巡护道路等设施升级改造，进一步改善职工生产生活条件；扩大防火隔离带覆盖范围，定期开展清理维护，配备充足防火物资，强化防火队伍建设，开展防火应急演练，持续巩固森林草原防火“零事故”成果；加强林业有害生物监测防治，健全监测网络，精准开展松材线虫、红火蚁等有害生物防控，严防疫情扩散蔓延；完善应急处置机制，提升应对自然灾害、森林火灾等突发情况的能力。

4.优化内部管理与队伍建设

进一步健全完善林场管理制度，细化管理流程，推进规范化、标准化、精细化管理，提升管理效能；持续强化职工政治思想教育和业务培训，结合林业发展新形势、新技术，开展针对性培训，重点提升职工科研应用、应急处置、现代办公等能力；完善绩效考核机制，将工作成效与绩效挂钩，充分调动职工工作积极性和主动性；加强职工队伍梯队建设，培养年轻骨干，提升队伍整体素质；持续狠抓安全生产，压实安全责任，常态化开展安全隐患排查整治，确保全年无安全生产事故。

5.抓实党风廉政建设

持续落实“两个责任”，将党风廉政建设与林场各项工作深度融合，做到同谋划、同部署、同落实、同考核；完善党风廉政建设责任制，扩大责任书签订覆盖面，常态化开展廉政提醒谈话、警示教育，增强职工廉洁自律意识；加强内部监督管理，健全监督机制，聚焦项目资金使用、物资采购、林地管理等重点领域，强化监督检查，严防违纪违法问题发生；弘扬优良作风，杜绝形式主义、官僚主义，营造风清气正的工作氛围。

6.筑牢资源保护与安全生产防线

持续加大林地巡护力度，优化巡护路线，提高巡护频次和效率，确保职工月出勤率达标，及时排查处置各类安全隐患；严格执行林地管理制度，规范林地使用审批流程，严厉打击非法占用、破坏林地等行为，切实保护林地资源；加强安全生产宣传教育，提升职工安全意识和自我防护能力；配合县森防等部门，做好各项防控工作，形成工作合力，全面筑牢森林资源和安全生产防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,324,369.32元，其中：一般公共预算2,324,369.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加210,880.04元，主要原因是2026年林场在职职工预计退休2人，退休职工职业年金记实缴纳资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,324,369.32元，其中:本年收入2,324,369.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,3243,69.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加210,880.04元，主要原因是2026年林场在职职工预计退休2人，退休职工职业年金记实缴纳资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,324,369.32元。财政拨款安排支出2,324,369.32元，其中：基本支出2,324,369.32元，与上年对比增加210,880.04元，主要原因是2026年林场在职职工预计退休2人，退休职工职业年金记实缴纳资金增加。项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21,720.00元，主要用于退休人员养老金统筹外资金缴费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出234,260.97元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出210,254.17元，主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82,450.21元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52,598.35元，主要用于在职行政人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,480.00元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运1,573,105.26元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、办公费等运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金145,500.36元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县国有林场无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,000.00元，较上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县国有林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县国有林场2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为1,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县国有林场2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县国有林场2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县国有林场2026年委托业务费安排6,000.00元，与上年对比减少2,200.00元，减少主要原因是本年度个人劳务费支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县国有林场资产总额1,633,206.89元，其中，流动资产10,611.84元，固定资产1,622,595.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加203,428.50元，其中固定资产增加212,923.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 XX部门XX年部门预算表

（详见附表）