元谋县元马镇人民政府2026年预算公开

元谋县元马镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元谋县元马镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县元马镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县元马镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元马镇是元谋县政治、经济、文化、交通中心。全镇行政区域面积133.4平方千米，东靠凉山乡，南毗老城乡，西接平田乡，北邻黄瓜园镇。地势多为金沙江干热河谷平坝区，境内最高海拔1322米，最低海拔1065米。气候属南亚热带干热季风气候，全年基本无霜，故有“天然温室”之称。全镇辖马街、张二村、双龙、翠峰、东城、大沟、龙泉、清和、摩诃、星火、江州、百果、金龙13个社区和乐甫、禾阳、丙华3个行政村，100个村（居）民小组。

元马镇人民政府是依法行使国家行政管理权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

4.基础建设服务中心

（三）重点工作概述

1.扩大有效需求，稳固经济向好基本面

扩大有效投资。锚定基建、产业升级等重点领域，高质量编制 “十五五”重大工程项目库，完善领导包保、专班推进等机制，加快滇中引水、元大高速等项目征地，推动项目建设提速转化。激发城乡消费。实施提振消费专项行动，叠加 “1+N” 补贴政策，培育数字、绿色等新型消费，发展夜间、假日等经济形态；优化商业布局，打造文旅新业态，力争全年接待游客 550 万人次以上、旅游花费超 44 亿元（增长 9% 以上）。提升招商实效。围绕 3 大重点产业绘制 “招商地图”，实施产业链招商，优化营商环境、落实 “一把手” 招商责任，力争招商引资到位资金正增长。

2.推动产业升级，构建现代化产业新体系

做强高效特色农业。发展科技、绿色等现代农业，巩固冬早蔬菜等主导产业，力争农产品加工产值与农业总产值比达 3.1:1；做强四大产业集群，培育优特果蔬，打造精品农业样板；新建标准化种业基地 800 亩以上、新增设施农业 400 亩以上，强化科技支撑与精深加工，延伸农业产业链。推动绿色工业提质。引导绿色食品加工等企业向摩诃、大沟片区园区集聚，盘活闲置低效工业用地，落实惠企政策，助力企业降本增效，力争新增规上工业企业。打造康养旅居高地。落实暖心服务措施，发挥协同机制，推进农文旅融合项目建设，保障赛事会议；打造城镇、乡村旅居试点各 1 个，推广精品旅游线路；提升温泉康养城等载体服务能级，巩固 “健康生活目的地” 品牌。

3.推进乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村

促进农民持续增收。抓实富民产业、稳岗就业等工作，培育农业经营主体，力争农民人均可支配收入突破 2.8 万元；新增州级以上龙头企业 2 户、农合社及家庭农场 5 户以上；发展林下、板下经济等业态，盘活村集体建设用地，力争经营性收入 20 万元以上村集体达 45 个以上。绘就和美乡村画卷。运用“千万工程”经验，新增省级乡村振兴示范村 1 个；实施农村人居环境整治，健全管护机制，探索垃圾分类；推进移风易俗，培育文明乡风。守牢乡村振兴底线。健全防返贫动态监测帮扶机制，新增联农带农主体覆盖 300 户以上；严守耕地红线，盘活闲置撂荒耕地，确保粮食播种面积 5 万亩以上、产量 2 万吨以上。

4.深化城乡融合，提升城乡功能品质

织密基础设施网络。推进州级城乡融合试点建设，完成县城排水防涝、老旧小区改造等项目，启动县第二污水处理厂建设，建成雷窝河公园等城市公园，补齐市政与公共服务短板。护航重点项目建设。保障康养城、文化康养城等项目启动，推进县域重点楼盘开发；做好党校路、滇中引水等项目征地拆迁，确保项目建设 “零障碍”。提升城市管理水平。在社区设立城管服务联络点，建立四方议事协商机制，解决城市管理突出问题；攻坚 27 个 “三无” 小区治理，通过分类施策实现规范管理。

5.深化改革开放，激发区域发展新活力

抢抓机遇打造样板。争取 “旅居云南” 高质量发展等试点落地，深化农业水价综合改革、现代化灌区建设，争创全国现代化灌区建设标杆。优化营商环境：常态化落实惠企政策，深化 “高效办成一件事” 改革，推行 “以函代证” 等模式，提升政务服务效率；落实领导干部挂钩企业制度，及时解决企业难题。强化创新驱动。支持种业企业与科研主体联合攻关，鼓励企业加大研发投入；深化产学研合作，推动成果转化；加强本土人才培养与急需人才引进，力争新增高新、科技型企业，新建省州级以上工作站。

6.加强生态保护，绘就绿水青山新画卷

筑牢生态安全屏障。统筹山水林田湖草沙系统治理，完成环保督察问题整改；落实林长制，完成绿化造林 300 亩、义务植树 35 万株以上，持续改善生态质量。深化污染防治攻坚。狠抓大气、水、固废污染治理，确保空气质量优良天数 100%；落实河湖长制，开展 “清四乱” 与污水管网提质增效；实施山洪沟治理、灌区改造及龙川江综合整治，提升行洪能力与流域水质。推动绿色转型发展。发展循环经济，推广节能环保技术；探索排污权、碳排放权市场化交易，推广 “光伏板种植 + 林下种养殖” 模式，发展板下、林下经济，力争建成示范种养基地 2 个、林下经济增收 300 万元以上。

7.增进民生福祉，创造幸福美好新生活

促进更高质量就业。落实就业优先政策，做好重点群体就业服务，实现农村劳动力转移就业 3 万人以上、城镇新增就业 0.3 万人以上；推送岗位 0.15 万个以上，开展技能培训 0.1 万人次以上，确保零就业家庭动态清零。办好人民满意的教育。改善办学条件，启动幼儿园分园、高中改扩建项目；争创乡镇级省一级一等幼儿园，开展高中教育质量攻坚；启用职教产教融合基地，保持职教质量全州前列。加快建设健康元马。做优特色学科，推进县域医共体 “五大中心” 建设，改造卫生院中医馆、更新医疗设备；深化爱国卫生 “7 个专项行动”，提升全民健康素养。健全社会保障体系：扩大社保覆盖面，基本养老、医疗保险参保率稳定在 95% 以上；推进居家养老上门服务试点，精准实施社会救助，做好未成年人、残疾人保障工作。推进文化惠民工程。管好活用文化阵地，开展群众性文体活动；加强非遗保护传承，支持文艺精品创作；培育在地文化团体，扩大 “旅居 元谋” 文化品牌影响力。

8.统筹发展安全，筑牢和谐稳定新防线

压实安全生产责任。打赢安全生产治本攻坚三年行动收官战，开展 16 个重点领域风险排查整治，遏制较大安全事故，确保安全生产形势稳定。防范化解经济风险。严控政府债务，清偿拖欠企业账款，守住不发生系统性风险底线。维护社会大局稳定。落实 “基层治理年” 任务，推进信访专项行动，化解矛盾、清零积案；深化命案防控、普法强基等行动，严打违法犯罪；落实宗教工作责任制，推进全国民族团结进步示范县创建。提升应急处突能力。执行 “1262” 预报响应机制，完善基层应急指挥体系，强化培训演练与科技赋能，健全物资储备调配机制，深化网格化管理，提升综合应急效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,385,533.12元，其中：一般公共预算28,694,053.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入691,480.00元。

与上年对比减少87,172.92元，主要原因是上年度开展重点项目征地等工作，增加政府性基金收入，本年度无该项收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,694,053.12元，其中:本年收入28,694,053.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,694,053.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,470,581.08元，主要原因一是在职人员调入、晋职晋级及保险基数调整等，各项工资、保险增加；二是村（社）、村组干部生活补贴提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,385,533.12元。财政拨款安排支出28,694,053.12元，其中：基本支出27,436,503.12元，与上年对比增加3,048,602.08元，主要原因分析一是在职人员调入、晋职晋级及保险基数调整等，各项工资、保险增加；二是村（社）、村组干部生活补贴提高；项目支出1,257,550.00元，与上年对比减少578,021.00元，主要原因是上年度开展重点项目征地等工作，增加政府性基金收入，本年度无该项收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作82,000.00元，主要用于保障人大开展代表履职能力培训、会议等支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行9,740,213.35元，主要用于保障政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出10,000.00元，主要用于纪检监察部门保障日常办公配备电脑、打印机等设备支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出49,350.00元，主要用于镇党校培训费支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵50,000.00元，主要用于保障应急民兵建设及管理等支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出25,200.00元，主要用于保障两案人员生活补助支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,191,549.60元，主要用于保障单位离退休人员生活补助及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,727,973.27元，主要用于保障镇机关职工养老保险缴费单位部分缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出126,167.12元，主要用于保障镇机关职工职业年金单位部分缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤80,907.84元，主要用于保障优抚对象死亡抚恤及遗属困难生活补助支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤21,120.00元，主要用于保障水利水电伤残民工生活补助支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助45,499.20元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部及精简退职人员生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗197,992.20元，主要用于保障镇机关公务员行政单位医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗408,704.68元，主要用于保障镇机关事业人员单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助514,176.03元，主要用于保障镇机关工作人员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,640.00元，主要用于保障镇机关工作人员大病保险缴费支出；

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理6,422,031.72元，主要用于保障社区干部生活补助、社会保险缴费、办公、党建经费等支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,567,442.91元，主要用于保障农业农村发展服务中心工作人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,202,901.24元，主要用于保障村委会干部生活补助、保险缴费补助、办公、党建经费等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,182,183.96元，主要用于保障单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额243,768.00元，其中：政府采购货物预算183,768.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少18,500.00元，下降17.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县元马镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县元马镇人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少18,500.00元，下降64.91%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少原因主要是我单位牢固树立过紧日子的思想，严格公务接待管理，逐年压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县元马镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费80,000.00元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县元马镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2026年机关运行经费安排1,999,249.92元，与上年对比减少37,774.68元，主要原因是我单位牢固树立过紧日子的思想，进一步压缩一般性支出，将有限资金用于民生、重点项目建设等刚性支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2026年委托业务费安排458,697.60元，与上年对比增加191,135.00元，主要原因是根据县委、县政府文件要求，2026年在元马镇成立春天旅社区，由县财政给予春天旅社区试点工作经费、社区日常运转和聘用社会工作者工资等所需经费保障。社区工作者由元马镇党委以政府购买服务方式招聘不少于 3 名社会工作者，增加业务委托费用于发放招聘人员工资。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县元马镇人民政府资产总额312,678,696.49元，其中，流动资产15,710,738.13元，固定资产9,209,697.4元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,227,299.84元，其他资产279,530,961.12元。与上年相比，本年资产总额增加5,045,408.86元，其中固定资产增加930,171.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县元马镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）