元谋县物茂乡人民政府2026年部门预算公开

元谋县物茂乡人民政府2026年部门预算公开目录

第一部分 元谋县物茂乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县物茂乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县物茂乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县物茂乡人民政府是依法行使国家行政权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是:

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.聚力项目投资，夯实发展基础底盘。积极抢抓国家超长期特别国债、“两重”“两新”等政策机遇，实行“一个项目、一名领导”跟踪机制，围绕“十五五”规划，系统谋划基础设施、冷链物流、农产品加工、文旅康养、生态环保及“一老一幼”等领域项目。

2.强化产业升级，构建现代产业体系。一产提质增效，稳定粮食播种面积，推动高原特色农业向价值链高端跃升。二产延链扩容，积极发展“光伏+”产业，探索“板下经济”与订单生产模式，拓宽群众增收渠道。三产融合拓新，依托土林景区客流资源，谋划环土林公路，打造蜻蛉河畔、芝麻释迦园等乡村旅游新业态，吸引游客旅居消费。

3.深化改革创新，激发内生发展活力。用好楚雄社科专家基层行等平台，推动电商中心、实训基地及智库成果落地，大力培育市场主体。

4.统筹城乡治理，建设宜居宜业和美乡村。学习借鉴“千万工程”经验，完善村规民约，引导群众养成卫生习惯，培育文明乡风。

5.坚守安全底线，巩固稳定发展环境。健全矛盾纠纷多元化解机制，深化“党组织+理事会+微网格”治理模式，推广乡村治理积分制，激发村民参与积极性。全面加强党的建设，深化专项整治和“两场革命”，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,054,111.22元，其中：一般公共预算14,174,111.22元，政府性基金4,600,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入280,000.00元。

与上年收入13,602,803.38元对比增加5,451,307.84元，主要原因为：1.本年度增加河道治理（蜻蛉河湾保至那化段河道治理工程）征地补偿资金，政府性基金收入增加；2.我单位在职职工人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,774,111.22元，其中:本年收入18,774,111.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,174,111.22元，政府性基金预算财政拨款4,600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入12,682,803.38元相比增加6,088,307.84元，主要原因为：1.本年度增加河道治理（蜻蛉河湾保至那化段河道治理工程）征地补偿资金，政府性基金收入增加；2.我单位在职职工人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,054,111.22元。财政拨款安排支出18,774,111.22元，其中：基本支出13,987,786.22元，与上年对比增加1,655,255.84元，主要原因为我单位在职职工增加4人，人员经费预算增加；项目支出4,786,325.00元，与上年对比增加4,437,272.00元，主要原因为我单位增加河道治理（蜻蛉河湾保至那化段河道治理工程）征地补偿资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作52,000.00元,主要用于保障乡人大办公、会议、培训和设备购置；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,183,121.52元，主要用于保障乡政府工资福利支出、办公费、培训费、委托业务费、公车运行维护、社会福利和救助；

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出10,000.00元，主要用于保障乡纪检监察工作办公设备购置；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出17,725.00元，主要用于保障农村（社区）党员教育培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，主要用于保障征兵宣传服务支出、培训支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休283,849.20元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45,511.20元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,057,021.29元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出97,564.85元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34,559.88元，主要用于保障在乡死亡抚恤人员生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤8,520.00元，主要用于保障在乡伤残抚恤人员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助16,278.00元，主要用于保障原大队干部生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗154,296.83元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗212,702.37元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助260,630.29元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,280.00元，主要用于保障职工大病保险和工伤保险的缴费支出；

2120801城乡社区事务支出-国有土地使用权收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：4,600,000.00元

2130104农林水支出-农业农村-事业运行4,116,659.55元，主要用于保障乡农业农村服务中心工资福利支出及商品服务支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展44,700.00元，主要用于保障我乡烤烟工作开展中的办公及公车运行维护支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,783,792.00元，主要用于保障村委会公用经费、党建经费及村小组办公费、村小组长、党支部书记生活补助等；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金739,899.24元，主要用于保障职工的住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县物茂乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额85,770.00元，其中：政府采购货物预算32,770.00元、政府采购服务预算53,000.00元、政府采购工程预算0.00元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县物茂乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,200.00元，较上年减少13,004元，下降12.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县物茂乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县物茂乡人民政府2026年公务接待费预算为13,200.00元，较上年减少3,004元，下降18.54%，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。

减少的原因是：2026年公务接待费预算减少3,004元主要是我乡实行厉行节约，严格控制公务接待的标准和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县物茂乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：我单位严格控制公务用车运行维护费支出，严格落实“过紧日子”要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县物茂乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年预算单位运行经费安排923,140.88元，与上年对比增加28,224.08元，主要原因为我单位本年度在职人数增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县物茂乡人民政府2026年委托业务费安排63,470.00

元，与上年对比减少100,864.00元，主要原因为上年度预算安排化解历史债务经费，本年度无预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，物茂乡资产总额135,293,533.31元，其中，流动资产1,184,767.53元；固定资产8,634,181.83元；对外投资及有价证券0.00元；在建工程0.00元；无形资产5,457,249.00元；其他资产120,017,334.95元。与上年相比，本年资产总额减少4,883,949.67万元，其中固定资产减少239,342.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县物茂乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）