元谋县平田乡人民政府2026年预算公开

元谋县平田乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 元谋县平田乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县平田乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县平田乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能。

2.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

3.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

4.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

5.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

6.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2026年和“十五五”重点工作打算：农、林、牧、渔业总产值同比增长10%以上，固定资产投资、招商引资、财税收入、向上争取资金超额完成县下达任务，人均可支配收入与经济增长同步；生态环境质量持续改善。

1.延链条促融合，加快构建现代产业体系。坚决守住耕地红线和粮食安全底线，确保粮食播种面积稳定在2.4万亩以上、产量稳定在1.1万吨以上。大力发展设施农业和现代种业，推动蔬菜、水果产量稳步提升，培育州级以上农业龙头企业2户以上，新增“三品一标”1个。推广“公司+合作社+农户”订单农业，建设高标准农田1000亩以上，打造特色水果之乡品牌。深化农文康旅融合，拓展“大己保—华竹—普登”示范带，推进土林保护性开发，培育赛事、低空、银发等新业态，积极创建旅居品牌和乡村旅游精品线路。

2.抓项目稳投资，全力推动高质量发展。强化项目储备，全年动态储备项目27个以上、总投资超6.8亿元，积极向上争取资金，围绕高原特色农业、绿色能源、文旅康养等重点开展精准招商，力争引进5000万元以上项目2个。全力服务保障元大高速、高效节水灌溉等重点项目，加快推进集镇污水治理、光伏风电、区域养老中心等项目建设，推动一批高标准农田、冷链物流、乡村示范村项目落地。

3.夯基础强三农，扎实推进乡村振兴。加强防返贫动态监测和产业就业帮扶，开展高素质农民和农村电商人才培训，培育“果蔬工”“种业工”等产业工人100人以上。持续整治农村人居环境，推进厕所革命、污水治理和垃圾处理，创建“千万工程”示范村1个、提升村5个。严格耕地保护，推进农村房地一体确权登记，深化乡风文明建设，提升乡村治理水平。

4.抓保护严治理，深入推进生态文明建设。打好污染防治攻坚战，推动矿山企业转型升级和绿色矿山创建，严格落实河（湖）长制，加强水质保护和土壤污染防治。全面推进林长制，开展义务植树和国土绿化，加强勐岗河、元平公路等生态修复。发展“光伏+”项目，推进屋顶分布式光伏和充电基础设施建设。

5.办实事暖民心，持续增进民生福祉。升级“幸福里”社区服务功能，落实就业帮扶政策，实现农村劳动力转移就业8000人以上。提升教育医疗水平，推进中小学一体化办学，加强乡村医生队伍建设。扩大社会保险覆盖面，基本医保参保率98%以上，基本养老保险参保率95%以上。完善“一老一小”服务，建设老年食堂和托幼机构。繁荣文化体育事业，开展“村BA”、四季村晚等群众性活动。

6.防风险保稳定，坚决筑牢发展安全底线。加强意识形态和金融风险防控，积极化解历史债务。压实安全生产责任，排查整治风险隐患，加强应急救援队伍建设。深化矛盾纠纷排查化解，推进普法强基，常态化开展扫黑除恶，严厉打击电信诈骗，维护社会安定有序。巩固民族团结，提升宗教工作法治化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,887,054.83元，其中：一般公共预算13,751,054.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,136,000.00元。

与上年对比增加1,800,907.69元，主要原因一是在职人数较上年增加，工资、保险、住房公积金、人员经费增加。二是2026年度涉及村两委换届，项目支出预算较上年增加村（社区）离任干部补助经费、村（社区）换届工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,751,054.83元，其中:本年收入13,751,054.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,751,054.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,668,907.69元，主要原因一是在职人数较上年增加，工资、保险、住房公积金、人员经费增加。二是2026年度涉及村两委换届，项目支出预算较上年增加村（社区）离任干部补助经费、村（社区）换届工作经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,887,054.83元。财政拨款安排支出13,751,054.83元，其中：基本支出12,993,029.83元，与上年对比增加2,015,487.69元，主要原因分析在职人数较上年增加，工资、保险、住房公积金、人员经费增加；项目支出758,025.00元，与上年对比增加655,550.00元，主要原因是2026年度涉及村两委换届，项目支出预算较上年增加村（社区）离任干部补助经费、村（社区）换届工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作54,000.00元，主要用于保障人大代表正常履行人大代表职责，保障代表开展各类视察、培训等工作;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,460,572.10元，主要用于保障平田乡政府办人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、一般公用经费等支出；

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出10,000.00元，主要用于平田乡纪委日常办公运转支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出15,425.00元，主要用于乡党校培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，主要用于乡武装部民兵建设管理及日常开支；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休218,546.40元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）、离退休公用经费等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休175,492.20元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）离退休公用经费等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出989,391.21元，主要用于保障单位养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94,555.50元，主要用于我单位退休人员做实职业年金补助；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤69,705.72元，主要用于保障遗属困难生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2,640.00元，主要用于保障水利水电伤残民工抚恤支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助7,068.00元，主要用于保障农村原大队以及部分离职半脱产干部生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗141,181.26元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗200,477.87元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助251,773.76元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,280.00元，主要用于保障我单位在职人员大病医疗保险缴费补助；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,287,427.41元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利、社会保障缴费、工会经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,031,344.12元，主要用于保障村委会党建经费及办公公费、维修费、会议费、培训费、村委会四职干部、村民小组长、村小组党支部书记工资、村（社区）离任干部补助、村（社区）换届工作经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金686,174.28元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助；

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县平田乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额121087.00元，其中：政府采购货物预算64587.00元、政府采购服务预算56500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县平田乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,000.00元，较上年减少41,000.00元，下降36.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县平田乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县平田乡人民政府2026年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少11,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待138人次。

减少原因主要是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县平田乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年减少30000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年减少30000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因主要是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县平田乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县平田乡人民政府2026年机关运行经费安排882,784.96元，与上年对比增加96843.44元，主要原因：在职人数、退休人员较上年增加，人员运转经费增加。主要用于保障我单位日常运转开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县平田乡人民政府2026年委托业务费安排57,600.00元，与上年对比增加5,600.00元，主要原因2026年我单位聘请法律顾问的费用较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县平田乡人民政府资产总额142,154,309.51元，其中，流动资产2,888,596.34元，固定资产11,214,315.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,070,085.66元，其他资产123,981,312.01元。与上年相比，本年资产总额增加2,030,320.76元，其中固定资产减少139,362.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值196,687.00元；报废报损资产126项，账面原值379,540.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县平田乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）