元谋县姜驿乡人民政府部门2026年预算公开

元谋县姜驿乡人民政府部门2026年预算公开目录

第一部分 元谋县姜驿乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县姜驿乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县姜驿乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县姜驿乡人民政府是依法行使国家行政管理权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职责是：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.推动产业振兴提质增效。一是打造产业集群。持续推进江北产业园、中型灌区等项目建设，打造5000亩高山精品蔬菜核心产区和1.2万亩烤烟综合体系示范基地。引进农产品深加工企业2家，建设果蔬分拣、冷链物流一体化设施，延长产业链条，提升农产品附加值。二是强化品牌建设。申报农业龙头企业2户以上，注册绿色农产品3个以上，争创有机蔬菜基地1个。三是完善利益联结。推广“企业+合作社+农户”模式，新增联农带农企业2家，建立“保底收益+按股分红”利益分配机制。培育规范农民合作社5家，开展经营管理培训3期，提升合作社服务能力，带动农户增收超1800万元。

2.提升民生保障水平。一是优化公共服务，持续完善养老服务中心配套设施，开展上门服务宣传，力争入住率再提升；扩大教育、医疗、留守儿童关爱覆盖面，提升基层医疗服务能力。二是筑牢安全防线，完成全部防火防汛隐患整改。建立“乡－村－组”三级应急体系，开展应急演练，提升灾害处置能力。三是推进数字化治理。开展微网格员专题培训，提升专业化水平，确保问题处置率达到98%以上。

3.提升基层治理效能。一是深化矛盾化解。开展法律宣传。建立矛盾纠纷“分级处置”机制，复杂纠纷乡级专班介入，确保化解率稳定在97%以上。二是加强网格管理。优化网格设置，抓党建促宗教治理，配齐配强375名微网格员，建立“月考核、季评优”激励机制。开展网格管理信息化培训，提升问题排查和处置能力，实现民生诉求“小事不出村、大事不出乡”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,198,036.08元，其中：一般公共预算13,698,036.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年部门财务总收入12,974,162.80元对比，较上年增加1,223,873.28元，主要原因是将村（社区）“两委”换届工作经费及姜驿乡“两委”换届选举离任干部补助经费纳入预算造成财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,698,036.08元，其中:本年收入13,698,036.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,698,036.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入12,294,162.80元对比增加1,403,873.28元，主要原因是将村（社区）“两委”换届工作经费及姜驿乡“两委”换届选举离任干部补助经费纳入预算造成财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,198,036.08元。财政拨款安排支出13,698,036.08元，其中：基本支出12,087,489.96元，与上年对比增加385,647.16元，主要原因是村干部实行“大岗位制”导致对村民委员会和村党支部的补助增加；项目支出1,610,546.12元，与上年对比增加1,018,226.12元，主要原因是2026年特定目标类项目村（社区）“两委”换届工作经费及姜驿乡“两委”换届选举离任干部补助经费纳入预算较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作51,000.00元，主要用于人大代表活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,457,924.05元，主要用于政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出10,000.00元，主要用于姜驿乡纪委日常办公运转支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出11,775.00元，主要用于党校培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，主要用于乡镇武装工作支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休218,859.60元，主要用于退休人员工资、办公费等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出904,560.81元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出129,948.88元，主要用于保障镇机关职工职业年金单位部分缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤24,959.88元，主要用于遗属补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助12,096.00元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗128,387.87元，主要用于我单位行政人员的医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗180,158.38元，主要用于我单位事业人员的医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207,748.47元，主要用于我单位公务员的医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,080.00元，主要用于我单位人员大病保险、工伤保险的缴纳；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,673,082.66元，主要用于人员工资、社会保险缴费、公务接待费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展560,471.12元，用于烟叶生产等支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,451,541.96元，主要用于社会保险缴费、对个人家庭补助支出、其他公用支出等运转支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金623,441.40元，用于住房公积金等运转支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋县姜驿乡人民政府无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额46,000.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县姜驿乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年增加13,000.00元，增长18.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县姜驿乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县姜驿乡人民政府2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少17,000.00元，下降53.125%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

减少的原因：主要是本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县姜驿乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因：增加了姜驿乡农业农村发展服务中心的公务用车运行维护费，用于保障农业农村工作运转。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县姜驿乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县姜驿乡人民政府2026年机关运行经费安排854,821.44元，与上年对比减少61,757.84元，主要原因是本单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理，水电费及会议费、培训费、其他交通费用均有减少。主要用于保障我单位日常运转开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县姜驿乡人民政府2026年委托业务费安排14,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因是2026年我单位为保障大学生志愿者生活补助及保险，造成劳务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，姜驿乡人民政府资产总额283,496,896.83元，其中，流动资产5,818,379.80元，固定资产25,208,872.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程887,300.00元，无形资产2,827,168.74元，其他资产248,755,175.78元。与上年相比，本年资产总额增加1,720,482.15元，其中固定资产增加2,076,421.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县姜驿乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）