元谋县卫生健康局2026年预算汇总公开

元谋县卫生健康局2026年预算汇总公开目录

第一部分 元谋县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2.贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督与人口监测家庭发展股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、爱卫管理股、医政药政中（彝）医发展管理股、基层卫生与妇幼健康股、信息科教宣传股、健康产业发展股、防治艾滋病股12个股室。

所属单位13个，分别是：

1.元谋县元马镇卫生院

2.元谋县老城乡卫生院

3.元谋县羊街镇中心卫生院

4.元谋县凉山乡卫生院

5.元谋县物茂乡卫生院

6.元谋县江边乡卫生院

7.元谋县姜驿乡中心卫生院

8.元谋县平田乡卫生院

9.元谋县新华乡卫生院

10.元谋县黄瓜园镇中心卫生院

11.元谋县元马镇能禹卫生院

12.元谋县第一人民医院

13.元谋县中医医院

（三）重点工作概述

1.实施基础设施提升工程。一是元谋县妇幼保健院综合能力提升项目建设。建设内容包括住院综合楼、污水处理站、医疗垃圾暂存间，全面提升妇幼保健院综合服务能力。二是实施元谋县公立医院改革与高质量发展能力提升项目。项目项目建设内容为医共体信息化（含中彝医信息化平台）建设，公立医院运营管理优化以及肿瘤防治、心血管防治、老年医学、精神卫生慢病管理中心建设。三是实施元谋县医共体医院病房改造及能力提升项目，规范病房设置，进行卫生间、供电供水系统及消防改造。

2.实施服务能力提升工程。一是持续加深与省肿瘤医院、省中医医院联系。二是推动远程会诊相关项目落地，减少群众看病就医负担。

3.实施高端人才招引工程。一是对接知名三甲医院的专家，争取有更多的专家工作站落户元谋。二是继续深化与省中医药大学合作，争取在县中医院建立教学点，进一步扩宽基层中医药人才培养、人才招引的渠道。三是分批次引进医疗专家到元谋开展坐诊，为元谋群众及旅居康养人群提供高品质医疗服务。

4.实施医疗康养品牌提升工程。一是推进县域医疗康养中心建设，力争建成医疗康养中心。二是积极引进知名康养企业与医疗机构合作，推进县域康养中心建设。三是持续推进旅居康养服务进社区。以中彝医药康养中心温泉康养城服务点为示范点，不断丰富和完善服务内容和方式，全力满足群众康养需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位3个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制556人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制540人。在职实有541人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助360人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员276人，其中：离休0人，退休276人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入516,701,711.36元，其中：一般公共预算67,160,801.42元，政府性基金0.0,0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入414,990,909.94元，事业单位经营收入3,600,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,950,000.0元。

与上年对比财务总收入增加69,488,070.32元，增加的主要原因是本级财力安排公立医院改革与高质量发展示范项目资金1,000,000.00元，县级2家公立医院安排在公立医院改革与高质量发展示范项目自筹事业收入增加14,655,406.60元，元谋县第一人民医院安排在元谋县县域医共体建设项目自筹事业收入增加2,000,000.00元，元谋县第一人民医院安排在医康养连续照护中心改造项目自筹事业收入2,000,000.00元，元谋县第一人民医院安排在分院建设上自筹事业收入增加16,232,700.00元，元谋县中医医院安排在日常运转上事业收入增加20,000,000.00元，中医院元马镇中心卫生院增加经营性收入3,600,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入67,160,801.42元，其中:本年收入67,160,801.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,160,801.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

上年对比财政拨款增加5,378,356.28，主要原因是增加公立医院改革与高质量发展示范项目资金县级财政拨款收入1,000,000.00元，增加基本支出2,742,173.48，增加元马镇中心卫生院预防性体检项目经费250,000.00元，增加国家育儿补贴、云南省一次性生育补贴、乡村医生补助、基药补助等项目经费1,386,182.80元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出516,701,711.36元。财政拨款安排支出67,160,801.42元，其中：基本支出62,258,718.62元，与上年对比增加2,742,173.48，主要原因是养老保险等社会保险缴费基数调整，增加了在职人员的社会保障和就业支出；项目支出4,902,082.80元，与上年对比增加了2,636,182.80元，主要原因一是增加公立医院改革与高质量发展示范项目资金1,000,000.00元；二是增加了国家育儿补贴项目159,700.00元；三是由于以前年度未兑付的乡村医生补助、基药补助等项目，按照两年测算追加了预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休686,299.20元，主要用于元谋县卫生健康局机关的退休人员退休费支出；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,285,397.60元，主要用于下属医疗卫生机构退休人员统筹外养老金补助支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,412,160.14元，主要用于缴纳人员基本养老保险缴费支出；

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤185,275.56元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；

2100101 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3,060,093.93元，

2100201 卫生健康支出-公立医院-综合医院13,370,861.11元，主要用于公立医院人员经费补助支出及人才引进项目支出；

2100202 卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院4,277,066.31元，主要用于中医医院人员经费补助支出及人才引进项目支出；

2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院20,806,606.51元，主要用于乡镇卫生院的人员经费支出；

2100399 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出1,096,000.00元，主要用于乡镇卫生院的发放乡村医生补助支出；

2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务605,300.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目所需的资金支出；

2100409 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务234,800.00元，主要用于防治艾滋病项目和肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补项目所需的经费支出；

2100799 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1,741,212.80元，主要用于保障计划生育政策所需的奖励补助资金支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗81,944.62元，主要用于元谋县卫生健康局机关人员医疗保障缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,405,206.84元，主要用于下属卫生健康单位人员医疗保障缴费支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,241,401.61元，主要用于下属卫生健康单位人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出81,280.00元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；

2101902 卫生健康支出-育幼服务-育儿补贴159,570.00元，主要用于发放3岁以下婴幼儿国家育儿补贴支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,430,325.19元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县卫生健康局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目64个，政府采购预算总额24,297,415.00元，其中：政府采购货物预算24,297,415.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县卫生健康局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为15次，共计接待78人次。与上年相比公务接待费下降的原因是加强了对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化。与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

优化生育一次性生育补贴县级补助资金

（二）立项依据

为贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》（云发〔2022〕28号），根据《关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》、《云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于完善计划生育投入机制有关文件的通知》（云财社〔2016〕321号），按照《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州基本公共服务领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（楚政办通〔2021〕33号），确定县级财政承担比例。

（三）项目实施单位

云南省优化生育一次性生育补贴项目为“惠民惠农”项目，补助到人，由“一卡通”平台发放，项目实施单位为元谋县卫生健康局

（四）项目基本概况

以实施三孩生育政策及配套支持措施为重点，完善生育服务支撑体系和全生命周期保障体系，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，改善人口结构，保持人力资源禀赋优势，巩固全面建成小康社会成果，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，为全县经济社会发展目标提供持久动力。从2023年1月1日起，对新出生并户口登记在元谋的二孩、三孩分别给予2000元、5000元的一次性生育补贴。

（五）项目实施内容

1、项目开展时间

本项目为长期开展的项目，本年预算的项目开展时间为2026年1月-2026年12月。

2、项目开展前期工作

为落实好项目开展，已按《中共云南省委云南省人民政府关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》（云发〔2022〕28号），《关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》、《云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于完善计划生育投入机制有关文件的通知》（云财社[2016]321号）等文件精神，结合我县实际做好了项目期各项准备工作，项目可以按期实施。

3、项目组织管理情况。

（1）项目职责分工、管理情况

年初，由各乡镇社会事务办根据本乡镇符合申报条件的农村计划生育家庭进行筛选并审批后上报元谋县卫生健康局，经审核批准后上报州并进行审批后，各级财政资金到位后，按照各乡镇上报人数和各个计划生育奖励项目进行结算并发放补助，在开展计划生育家庭奖励补助项目工作中，各单位职责分工及项目管理情况如下：

一是元谋县卫生健康局，负责收集汇总各乡镇上报的计划生育各项申报数据的审核和上报及项目资金的分配下达工作；

二是各乡镇负责审查本辖区符合计划生育奖励补助条件家庭的申报和补助的发放等工作。

（2）组织实施情况。

年初，由各乡镇社会事务办根据本乡镇符合申报条件的农村计划生育家庭进行筛选后，通过“一卡通”平台录入并校验通过后进行公示，公示期满后上报元谋县卫生健康局，经审核批准各级财政资金到位后，按照各乡镇上报人数和各个计划生育奖励项目进行结算并发放补助，保障补助对象家庭的发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，提升人口素质和促进人口长期均衡发展。

（3）制度建设情况。

元谋县卫生健康局按照计划生育奖励补助项目工作任务目标，按年申报项目资金，项目资金的管理使用严格按照各级关于计划生育专项资金管理规定执行，元谋县卫生健康局机关按照制定的元谋县卫生健康系统财务审批报告制度、财务管理制度、专项资金管理制度、专项资金绩效评价制度等管理和审批资金使用。

（六）资金安排情况

根据2025年最终出生人口测算，预计二孩714个、三孩102个，共需资金193.80万元，县级承担15%，预算金额为29.07万元；此外，根据2023、2024年实际补助人数结算情况，缺口资金为37.11万元；故2026年预算金额合计66.18万元。

（七）项目实施计划

1、宣传动员阶段

2026年1月1日-2026年3月31日，各乡镇，发动村级计生宣传员全面对2025年出生的二孩、三孩进行摸排，未办理“一次性生育补贴申请”的，及时通知其提供材料申报。

2、条件审核阶段

2026年4月1日-2026年4月25日，县卫健局组织各乡镇对申报对象进行审核。

3、全面发放阶段

2026年4月26-2026年4月30日，县卫健局组织各乡镇将补助对象信息导入到“一卡通”平台，挂接指标并将发放数据发送财政及银行，待财政清算后完成发放。

（八）项目实施成效

通过该项目的实施，保障生育政策促进人口长期均衡发展，完善生育服务支撑体系和全生命周期保障体系，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，改善人口结构，保持人力资源禀赋优势，巩固全面建成小康社会成果，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，为实现计划生育各项政策目标提供持久动力。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县卫生健康局2026年机关运行经费安排290,359.20元，与上年对比减少48,775.20元，主要原因是人员减少，在职公用经费、工会经费等相应减少。

元谋县卫生健康局下属13个卫生健康单位中，11个乡镇卫生院为公益一类事业单位，2个县级公立医院为公益二类事业单位，2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化；主要原因是下属单位全部为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县卫生健康局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县卫生健康局资产总额942,582,217.05元，其中，流动资产153,510,584.25元，固定资产582,032,645.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程161,524,055.22元，无形资产19,313,848.18元，其他资产26,201,084.33元。与上年相比，本年资产总额减少148,942,301.51元，其中固定资产增加203,638,069.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1089项，账面原值6,528,637.55元，实现资产处置收入1953.00元；资产使用收入0.0,0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县卫生健康局2026年

部门预算表

（详见附表）