元谋县红十字会2026年部门预算公开

元谋县红十字会2026年部门预算公开目录

第一部分 元谋县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置设2个内设机构，分别是办公室、宣传筹资和赈济救护股。

所属单位0个

（三）重点工作概述

州红十字会下达13项任务指标完成情况如下：红十字应急救护取证培训617人次，完成目标任务530人的116.42% ；应急救护普及培训1700人次，完成目标任务1000人的170%；聚焦“一老一小”医疗救助51人，完成目标任务45人的113%；助学帮扶1242人次，投入资金价值38.80万元，完成目标任务65人的1911%；博爱送万家受益3100人次，投入资金4.47元，完成目标任务2700人次的115%；募集款物价值190万元，完成目标任务190万元的100%，其中互联网筹款额 40万元，完成目标任务50万元的80%；建设元谋县零工市场红十字生命健康服务站1个，完成率100%；造血干细胞血样采集数87人，完成目标任务85人的102%；人体器官捐献登记人数116人，完成目标任务115人的100%；发展个人会员32人，完成目标任务25人的128%；建立乡镇学校等红十字组织1个，完成率100%；发展注册志愿者12人，完成目标任务10人的120%；创建有本地特色的志愿服务项目1个，完成率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,293,536.90元，其中：一般公共预算1,293,536.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加178,533.66元，主要原因是工资调整，社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,293,536.90元，其中:本年收入1,293,536.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,293,536.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加178,533.66元，主要原因是工资基数调整，社保缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,293,536.90元。财政拨款安排支出1,293,536.90元，其中：基本支出1,273,536.90元，与上年对比增加178,533.66，主要原因是工资调整，社保缴费基数增加。项目支出20,000.00元，与上年对比没有增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67,722.00元，主要用于退休人员养老金由财政承担；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费98,962.23元，主要用于保障我单位养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出140,000.00元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出;

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行：818,014.13元，主要用于保障我单位人员经费;

2081602社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于应急救护培训经费10000.00元、工作经费10000.00元等支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35,294.31元，主要用于保障我单位行政单位医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30,793.75元，主要用于保障我单位公务员医疗保险缴费补助支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,560.00元，主要用于保障我单位公务员大病保险缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80,190.48元。主要用于保障我单位职工住房公积金缴费补助支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县红十字会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,500.00元，较上年减少350.00元，下降12.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为2,500.00元，较上年减少350.00元，下降12.28%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

减少原因是在公务接待中严格执行公务接待管理制度，同城、无公函不接待，勤俭节约反对浪费，公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县红十字会2026年无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年预算单位运行经费安排87,164.96元，与上年对比增加681.60元，主要原因是人员工资增加，工会经费等相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产101,623.18元，其中，流动资产81,285.77元，固定资产20,337.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少331,732.86元，其中固定资产减少7,521.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 我部门2026年部门预算表

（详见附表）