元谋灌区管理局2026年预算公开

元谋灌区管理局2026年预算公开目录

第一部分 元谋灌区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋灌区管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋灌区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

（二）机构设置情况

元谋灌区管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、资产财务站、建设管理站。

所属单位7个水库管理所，分别是：

1、丙间水库水利管理所、

2、东山大沟水利管理所、

3、麻柳水库管理所、

4、河尾水库水利管理所、

5、丙巷河水库水利管理所、

6、挨小河水库水利管理所、

7、坛罐窑水库水利管理所。

（三）重点工作概述

1.认真开展2026年中央水利发展资金项目农业水价综合改革和小型水库维修养护工程建设。

2.完成六座中型水库、九座小㈠型水库及其配套的供排水渠道、管道等水利工程设施的维修养护及抢险工程项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有48人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助48人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,313,068.24元，其中：一般公共预算5,040,909.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,272,158.55元。

与上年对比一般公共预算减少了2,034,457.74元，主要原因分析：2026年灌区人员奖励性绩效未纳入预算。其他收入增加了2,750,658.55元，主要原因是河尾水库管理所增加公车一辆，故公用经费增加；2026年水库及渠道维修养护资金也增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,040,909.69元，其中：本年收入5,040,909.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,040,909.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了2,034,457.74元，主要原因是2026年灌区人员奖励性绩效未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,313,068.24元。财政拨款安排支出5,040,909.69元，其中：基本支出5,040,909.69元，与上年对比减少1,834,457.74元，主要原因是2026年灌区人员奖励性绩效未纳入预算；项目支出0.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因是2025年实施大型灌区续建配套与现代化改造工程项目，本年无项目实施。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休787,380.60元，主要用于退休人员养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出484,617.17元，主要用于支付事业单位人员基本养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出277,374.72元，主要用于支付事业单位人员职业年金支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8,319.96元，主要用于保障遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：205,962.30元，主要用于事业单位医疗补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助206,918.40元,主要用于保障缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,312.00元，主要用于事业单位医疗补助支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行2,685,561.66元，主要用于灌区管理局及水库管理所的人员工资和社会保障缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金363,462.88元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年度元谋灌区管理局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋灌区管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋灌区管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋灌区管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋灌区管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋灌区管理局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋灌区管理局2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋灌区管理局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

与上年对比无变化的原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋灌区管理局部门资产总额669,151,109.29元，其中，流动资产7,399,217.90元，固定资产215,472.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,593,748.12元，无形资产0.00元，其他资产653,942,670.60元。与上年相比，本年资产总额增加20,710,122.57元，其中固定资产增加92,193.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋灌区管理局2026年部门

预算表

（详见附表）