元谋县农业农村局2026年预算公开

元谋县农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工 作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关工作计划，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工 作 。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央和省财政下达以及州财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产

业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准 并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指 导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工 作 。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（二）机构设置情况

元谋县农业农村局是元谋县人民政府的组成部门。元谋县农

业农村局内设 7 个股室，包括：办公室、督促协调和帮扶股、农产品质量安全和种植业管理股、市场信息化和科学技术股、发展规划和农田建设管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理和农机安全监管股。

所属单位10个，分别是：

1.元谋县农业技术推广中心

2.元谋县乡村产业发展中心

3.元谋县乡村振兴服务中心

4.元谋县乡村建设服务中心

5.元谋县动物疫病预防控制中心

6.元谋县畜牧水产技术推广中心

7.元谋县农村经济经营管理站

8.元谋县植保植检站

9.元谋县种子管理站

10.元谋县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.筑牢重要农产品供给底线。落实永久基本农田特殊保护制度，积极向上汇报对接争取2026年高标准农田建设指标，2026年3月底前启动姜驿乡、江边乡金马片区基本农田改造提升。稳定粮食播种面积，推广优质高产品种与绿色栽培技术，确保粮食年产量稳中有升。强化“菜篮子”产品供给，扩大蔬菜、畜禽、水产品规模化种植、养殖，健全产销衔接机制，搭建本地农产品直销渠道，保障市场供应稳定。争取2026年农林牧渔总产值突破68亿元，可比价增速3.7%。

2.做强高原特色产业集群。立足气候资源禀赋，培优培强蔬菜、水果、种业等优势产业，打造规模化种植基地，延链补链，扶持发展农产品精深加工，力争2026年农产品加工值与农业总产值比值达3.08:1。认真提炼总结江边乡康养民宿示范区建设项目经验，延伸发展特色农产品采摘、农耕体验、民俗文化展演等配套业态，实现民宿旅居与一产种植、二产加工、三产服务深度融合，2026年乡村旅游消费达25亿元，带动群众户均增收1.5万元以上，构建“资源变资产、农民变股东、闲置变效益”的增收新格局。

3.提速农业重大项目建设。建立农业重大项目清单化管理机制，明确责任分工，紧扣时间节点加快高标准农田国家现代农业产业园、国家级制种大县、财政衔接乡村振兴项目实施和资金支出。持续跟进“十五五”规划编制、2026年制种大县、绿色有机食品整县推进示范项目申报，提升项目谋划的前瞻性与实操性；强化招商引资靶向发力，服务推动双胞胎集团元谋老城母猪场建设项目和姜驿乡万亩蓝莓种植项目尽快启动实施。

4.深化农业农村改革创新。稳步推进农村土地制度改革，规范土地流转程序，发展适度规模经营；多措并举落实农村土地经营权流转登记与农业设施所有权登记，缓解企业融资难的后顾之忧；深化农村集体产权制度改革，多渠道盘活乡村闲置资产资源；培育高质量农业龙头企业、家庭农场、农民合作社等新型经营主体，探索推广“龙头企业+合作社（党支部）+农户”利益联结机制，带动农户持续增收致富，全县利益联结覆盖率稳定在70%以上。

5.加强人才队伍建设。优化人才结构，加大年轻干部招录与培养力度，完善单位内部人才培养激励机制，通过轮岗锻炼、业务培训、老带新等提升年轻干部综合能力，解决年轻干部占比不足问题。实施“人才兴农”工程，强化农村实用人才培育，开展种植养殖、农产品加工、乡村旅游管理等培训，引进农业专业技术人才、经营管理人才，充实到农业农村领域。

6.打响本土农业品牌名片。强化农产品质量安全监管，持续推进“三品一标”认证，加强区域品牌包装设计与“元系”品牌文化内涵挖掘，完善用标激励机制，强化对品牌宣传推广，利用电商平台、农产品展销会、新媒体、种博会等渠道，提升品牌知名度与影响力，提高区域品牌用标率。鼓励企业打造自主品牌，形成“公共品牌+企业品牌”协同发展格局，增强产品市场竞争力。

7.持续提升人居环境品质。持续学习运用“千万工程”经验，推进农村人居环境整治提升行动；整合乡村发展、乡村建设、乡村治理等扶持资金用于“千万工程”项目，通过特许经营等方式，引导和支持社会资本、金融资本参与农村生活污水垃圾处理等项目建设管理运营，引导村民主动参与环境治理，全面助力乡村提升人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制106人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,809,393.27元，其中：一般公共预算29,809,393.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少9,160,948.58元，主要原因是2026年能禹蔬菜批发市场经营权转让项目财政预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,809,393.27元，其中:本年收入29,809,393.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,809,393.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9,160,948.58元，主要原因是2026年能禹蔬菜批发市场经营权转让项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,809,393.27元。财政拨款安排支出29,809,393.27元，其中：基本支出24,958,793.27元，与上年对比增加2,572,051.42元，增长11.49%，主要原因是2026年人员工资有所增加；项目支出4,850,600.00元，与上年对比减少11,733,000.00元，减少70.75%，主要原因是2026年能禹蔬菜批发市场经营权转让项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,128,587.00元，主要用于保障退休人员离退休费2,071,587.00元，离退休人员公用经费支出57,000.00元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,310,331.20元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出2,310,331.20元;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出723,655.00元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出723,655.00元;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤135,356.00元，主要用于保障遗属补助135,356.00元;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗207,650.38元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出207,650.38元;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗613,363.54元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出613,363.54元;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助775,484.46元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出775,484.46元;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出70,080.00元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出70,080.00元;

2130101农林水支出-农业农村-行政运行16,436,638.41元，主要用于保障在职人员工资支出15,166,686.00元，其他社会保障缴费支出132,316.01元，公用经费1,117,636.40元，青年专业人才补助支出20,000.00元；

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制1,220,000.00元，主要用于动物疫病防治经费支出1,200,000.00元，植物检疫补助支出20,000.00元；

2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全100,000.00元，主要用于农产品检测经费支出100,000.00元;

2130110农林水支出-农业农村-执法监管20,000.00元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解支出20,000.00元；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展2,921,000.00元，主要用于能禹蔬菜批发市场经营权转让专项支出2,821,000.00元，肉牛肉羊产业发展专项支出100,000.00元；

2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用80,000.00元，主要用于建成的高标准农田破损管道、田间道路等维修养护支出80,000.00；

2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20,000.00元，主要用于防返贫致贫监测和帮扶机制工作专项经费支出；

2130803农林水支出-普惠金额发展支出-农业保险保费补贴489,600.00元，主要用于母猪保险和水稻、玉米农作物的保险支出489,600.00元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,557,647.28元，主要用于保障职工住房公积金补助支出1,557,647.28元。

五、对下专项转移支付情况

元谋县农业农村局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额107,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算95,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138,800.00元，较上年减少4,850.00元，减少3.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县农业农村局2026年公务接待费预算为33,800.00元，较上年减少400.00元，下降1.17%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

减少主要原因是主要是因为我单位认真贯彻执行接待费管理相关规定，加强对公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元，较上年减少4,450.00元，下降4.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费105,000.00元，较上年减少4,450.00元，下降4.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少主要原因是主要是因为我单位认真贯彻执行公务用车管理相关规定，加强对公务用车的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重大动物疫病防控专项经费

1.项目名称

重大动物疫病防控专项资金

2.立项依据

元谋县人民政府《关于印发元谋县村级动物防疫员管理考核办法的通知》（元政办发〔2013〕27号）和元谋县人民政府关于印发《元谋县中长期动物疫病防治规划（2015-2020年）实施方案的通知》（元政字〔2015〕14号）

3.项目实施单位

元谋县农业农村局

统一社会信用代码：11532328MB19919774

单位地址：元谋县元马镇翠峰社区沙地苗圃108国道东侧

经费来源：全额拨款

4.项目基本概况

为切实提高重大动物疫病的防控能力，保证免疫质量和免疫密度，确保畜牧业持续发展，在全县范围内开展动物防疫强制免疫，项目资金主要用于疫苗采购和村级动物防疫员的补助，县级财政资金给予预算资金1,200,000.00元。

5.项目实施内容

（1）疫苗采购

根据动物疫病防治的需要，以公开招标的方式，对防疫疫苗进行采购，并分发到各乡镇，确保防疫疫苗的足额免费供给。

（2）村级动物防疫员的补助和标准

村级动物防疫员工作补贴由基础补贴、防疫免疫成本补贴和绩效补贴三部分构成。基础补贴人均每月150.00元，按月发放；防疫免疫成本补贴以实际免疫完成数量计发；绩效补贴人均每年600.00元，年终考核后发放。

（3）资金安排情况

严格执行《中华人民共和国预算法》，在本级人大批准本级财政预算后的60日内完成预算指标下达，并按动物防疫的需要，及时进行疫苗采购并支付采购资金，在春防、秋防结束后，及时进行防疫检查核对，并将资金兑付给村级动物防疫员，确保项目资金在11月份全部兑完。全年资金执行率达100%。

6.项目实施计划

在全县范围内开展重大动物疫病强制免疫，一是在春防、秋防期间，切实抓好猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牛口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感、鸡新城疫的强制免疫，做到应免尽免；二是抓好非洲猪瘟防控，反复排查生猪养殖场，加强非洲猪瘟日常监测；三是加强畜禽养殖污染防治工作。资金按照项目实施计划稳步推进，在项目周期内完成各项绩效指标。

7.项目实施成效

经过动物疫病强制免疫的实施，防疫免疫密度要达90%以上，免疫质量和免疫效果要达70%以上，抗体检测水平合格要达70%以上，全县范围内不发生重大动物疫病，畜牧业持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县农业农村局2026年机关运行经费安排1,174,636.40元，与上年对比增加74,329.20元，增长6.76%，主要原因是2026年在职人员增加，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县农业农村局2026年委托业务费安排1300,000.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是本年及上年委托业务费预算均为130,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县农业农村局资产总额201,672,178.02元，其中，流动资产74,806,643.06元，固定资产7,449,189.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程117,538,752.32元，无形资产1,877,593.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加120,521,704.74元，其中固定资产减少973,522.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产161项，账面原值1,034,481.00元，实现资产处置收入6,071.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 元谋县农业农村局2026年部门

预算表

（详见附表）