元谋县交通运输局2026年预算公开

元谋县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式相融合。

组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。协调综合运输计划。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与制定与全县综合交通运输行业相关的经济政策和调控措施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。监督经营性机动车运营安全执行标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县人民政府规定和授权的机场行政管理。

负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

负责全县交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调全县公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

负责元谋辖区内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内农村公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设。

负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务。拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作。负责抗震救灾有关工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县交通运输局共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、政策研究和法制股、运输安全监督管理股、航务所、邮政业安全发展中心、公路工程质量监督站；

所属单位1个，分别是：

1.元谋县地方公路管理段

（三）重点工作概

（一）2026年重点工作任务

1.攻坚重大交通项目。实行“挂图作战”，元大高速公路元谋段主体工程完工，龙街便民码头、元谋县寄递物流共配中心建成投入使用，元谋港、元谋低空经济产业园飞行服务配套基础设施建设项目前期工作取得实质进展。

2.推进农村公路提质。计划新改建农村公路30公里、实施安防工程20项、危桥改造2座、农村公路修复性养护工程5项，打造绿美农村公路20公里；充分发挥农村公路数字化管理平台优势，着力提升管养效能，农村公路优良中等路率保持在85%以上。

3.高位推动招商引资。聚焦交通运输领域重大项目和新兴业态，实行“一个项目、一名领导、一套方案、一抓到底”的推进机制，通过以商招商、产业链招商等方式引进一批优质项目；建立招商项目动态跟踪台账，及时协调解决土地、资金、审批等要素保障问题，确保签约项目早落地、早开工、早投产。

4.优化运输服务供给。结合文旅康养产业发展，在节假日、冬季康养旅游旺季，动态调整城区公交、旅游景区车次，满足群众交通出行需求；整合客运、货运、邮政、快递等资源，深入推进农村客货邮融合发展，全力做好客货邮融合发展示范县省级实地复核验收。

5.健全隐患防控体系。紧盯“人、车、船、路、企”五个重点，对农村公路、道路运输、水上交通等领域实行每月排查、季度通报，确保隐患整改闭环率达100%。

6.规范行政执法监管。联合公安、城管等部门重点打击非法营运、超载超限等违法行为，实现重点区域重点管控，切实提升监管效能。

（二）“十五五”工作谋划

1.构建现代化综合交通网络。一是对外通道升级。主动融入云南省面向南亚东南亚综合交通枢纽建设，全力服务保障元大高速2027年建成通车，形成“两横一纵”高速公路主骨架，实现与周边县市高速无缝衔接。二是深化农村公路提质。实施姜驿乡、羊街镇、平田乡“四改三”提升改造工程，实现乡镇通三级公路全覆盖；推进一批建制村通双车道公路及产业路旅游路资源路项目，改扩建自然村通硬化路100公里，配套建设安防设施，健全农村公路养护长效机制，农村公路优良中等路率保持在85%以上。三是完善枢纽功能布局。推进龙街便民码头运营提质，启动元谋港、金沙江航道提升改造项目，整合铁路、公路、水运资源，完善“公铁水”多式联运体系，打造区域交通节点。

2.打造高品质运输服务体系。推动城乡客运一体化发展，发展定制客运、旅游专线等特色服务，满足群众多样化出行需求；深化客货邮融合发展，完善县乡村三级物流网络，助力农产品上行与工业品下行；推进“交通+”融合发展，打造“交通+旅游”“交通+产业”“交通+光伏”示范项目，助力全域旅游和特色产业发展。

3.推进交通综合治理现代化。深化智慧交通建设，建成涵盖基础设施、运输服务、安全监管的智慧交通平台，推广无人机巡查、智能养护等技术应用；加强绿色交通建设，推广新能源客运车辆，实施公路绿化美化工程，提升交通发展生态效益；加强执法队伍建设，全面推行“科技+执法”，提升行业监管精准度；持续深化党建引领，完善“1+N”行业组织阵地体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,847,799.83元，其中：一般公共预算8,245,087.56元，政府性基金3,602,712.27元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了7,030,785.33元，主要原因是增加了108国道前期工作经费、城市公交优待特殊群体补贴资金、龙街码头建设还本付息资金、龙街码头征地补偿资金、省道S227线热水塘村跨龙川江大桥建设延期经费、云南省道S227线元谋凤仪村至京昆高速元谋收费站公路一期土建工程专项资金等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,847,799.83元，其中:本年收入11,847,799.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,245,087.56元，政府性基金预算财政拨款3,602,712.27元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了7,030,785.33元，主要原因分析是增加了108国道前期工作经费、城市公交优待特殊群体补贴资金、龙街码头建设还本付息资金、龙街码头征地补偿资金、省道S227线热水塘村跨龙川江大桥建设延期经费、云南省道S227线元谋凤仪村至京昆高速元谋收费站公路一期土建工程专项资金等项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,847,799.83元。财政拨款安排支出11,847,799.83元，其中：基本支出4,555,087.56元，与上年对比减少71,926.94元，主要原因是2026年我单位退休2名干部职工，人员工资、保险等支出减少；项目支出7,292,712.27元，与上年对比增加7,102,712.27.00，主要原因是增加了108国道前期工作经费、城市公交优待特殊群体补贴资金、龙街码头建设还本付息资金、龙街码头征地补偿资金、省道S227线热水塘村跨龙川江大桥建设延期经费、云南省道S227线元谋凤仪村至京昆高速元谋收费站公路一期土建工程专项资金、108国道征地拆迁资金、龙街码头工程耕地占用税资金、龙街码头征地补偿资金等项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休310,898.40元，主要用于保障退休干部人员、公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出415,289.43元，主要用于保障在职人员养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤24,959.88元，主要用于保障遗属人员生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74,445.72元，主要用于保障单位行政人员医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71,839.07元，主要用于保障单位事业人员医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助128,959.95元，主要用于保障单位在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,840.00元，主要用于保障在职人员工伤、失业保险缴费；

2120899 城乡社区支出-固有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出430,530.03元，主要用于龙街码头工程耕地占用税资金缴纳。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行3,220,538.27元，主要用于保障在职人员、编外聘用人员工资福利支出，单位保运转支出；

2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设3,000,000.00元，主要用于保障108国道征地拆迁资金、龙街码头征地补偿资金、省道S227线热水塘村跨龙川江大桥建设延期经费、云南省道S227线元谋凤仪村至京昆高速元谋收费站公路一期土建工程专项资金；

2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理300,000.00元，主要用于保障路政、运政经费运转支出；

2140136交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出40,000.00元，主要用于保障海事巡逻船运行维护支出；

2149901交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助支出350,000.00元，主要用于保障城市公交优待特殊群体补贴资金；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金296,316.84元，主要用于保障在职人员住房公积金缴纳。

2290401 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,172,182.24元，主要用于108国道征地拆迁、龙街码头征地补偿资金支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县交通运输局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,650.00元，其中：政府采购货物预算1,650.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县交通运输局2025年公务接待费预算为9,600.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待98人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为9,600.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县交通运输局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县交通运输局2026年机关运行经费安排276,518.24元，与上年对比减少5,606.08元，主要原因为在职退休2人，相应在职公用经费等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县交通运输局2026年委托业务费安排270,000.00元，与上年对比增加170,000元,主要原因是本年交通运输综合行政执法增多，聘请人员劳务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县交通运输局资产总额737,259,545.54元，其中，流动资产461,093.84元，固定资产1521919.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程735276529.88元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加58,099,484.87元，其中固定资产增加45,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县交通运输局2026年部门预算表

（详见附表）