元谋县发展和改革局2026年预算公开

元谋县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县发展和改革局是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济、社会事业、能源、环保等发展；提出宏观调控目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策；贯彻落实省州价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责能源资源管理，综合利用，拟定发展规划，组织实施；负责县级储备粮管理，粮食市场价格监测预警，粮食体系建设；负责应急物资管理；负责全县国防动员管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规及价格收费管理股、国民经济综合规划股、数据和财政金融信用建设股、固定资产投资股和项目审批股、社会发展和就业分配股、能源协调管理股、资源节约和环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、粮食和物资管理股、国防动员股。

所属单位０个。

（三）重点工作概述

１．聚焦稳增长，推动经济持续向好。落实落细国家和省州县稳增长系列政策措施，扎实开展经济运行分析、监测、预警，推动经济运行持续稳定向好，力争地区生产总值增长3%以上。大力推进“个转企”“小升规”，常态化开展好“四万三进”活动，推动经营主体“量质双升”，力争全县民营经济增加值增长12%以上、占GDP比重达60%以上。打造“旅居元谋”品牌，常态化开展形式多样的促消费活动，重点培育乡村、度假、医养、文艺、体育等七大旅居业态，大力发展夜间经济、研学旅游、康养旅居等新业态，促进全县消费提质升级。

２.聚焦增后劲，持续扩大有效投资。常态化高效高质开展政府投资项目提级论证，全力做好预算内、超长期特别国债、地方政府专项债券资金争取工作，力争争取各类资金占全州10%以上。做好526个444.71亿元固定资产投资年度支撑项目滚动更新，着力提升项目开工率、入库率、投资完成率，力争年内完成入库投资60亿元以上。持续推进23个2025年结转项目，确保完成投资36.49亿元；开工建设50个重点项目，确保完成投资42.53亿元。力争年内元大高速公路元谋段主体工程完工，龙街便民码头、元谋县寄递物流共配中心建成投入使用，元谋大型灌区续建配套与现代化改造、龙川江元谋县段防洪治理、元谋现代种业产业园建设水网配套工程等重点项目开工建设。

３.聚焦促转型，抓牢绿色能源建设。围绕建设打造绿色能源强县目标，统筹“风光水储充”“源网荷储碳”一体化开发，强化招商引资，加快推进10万千瓦全钒液流、60万千瓦元谋压缩空气储能项目前期工作，力争2026年内开工建设；强化要素保障，确保嘴窝箐、“千乡万村驭风行动”平田乡华竹村2个共10万千瓦新能源项目2026年上半年开工建设；强化统筹协调，加快推进金沙江提水供电、阿洒姑、龙山村、小雷宰、猛令沟、烂秧田6个共74千瓦光伏项目建设，确保2026年内实现投产并网。力争2026年底全县绿色能源总装机达325万千瓦，加快构建以风能、太阳能、新型储能等多能互补的绿色能源生产基地。

４.聚焦提活力，打造最优营商环境。聚焦营商环境90%的指标进入全州前三的目标，持续深化“放管服”改革，加快推进政务服务“跨省通办”“省内通办”“一件事一次办”，加快建设24小时“不打烊”智慧服务大厅，持续开展“局长坐诊接诉”活动，年内完成80个“高效办成一件事”高频事项认领及流程优化，政务事项办理时限压缩70%以上、材料精简率60%以上，线上办理率达90%以上。持续推动跨省远程异地评标，积极拓展与安徽宣城、湖北随州等先进地区的协作范围，着力打造跨省异地评标新标杆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,032,234.17元，其中：一般公共预算7,982,234.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加1,767,399.31元，主要原因是在职人员增加，工资及公共经费相应增加；本年将州级拨入的自有资金纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,982,234.17元，其中:本年收入7,982,234.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,982,234.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入较上年增加1,717,399.31，主要原因是单位在职人员调入，人员增加4人，所以行政人员工资支出和行政经费均增加;本年新增加元谋县“十五五”规划编制工作经费、项目前期费等项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,032,234.17元。财政拨款安排支出7,982,234.17元，其中：基本支出6,548,273.22元，与上年对比增加976,038.36元，主要原因是我单位在职人员增加4人，人员工资支出和行政经费增加，基本支出增加；项目支出1,433,960.95元，与上年对比增加741,360.95元，主要原因是本单位本年新增加元谋县“十五五”规划编制工作经费729,000.00元，增加项目前期费100,000.00元，减少粮食风险基金87,639.05元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行4,217,758.15元，主要用于保障人员工资及公用经费;

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务1,100,000.00元，主要用于保障发展与改革行政管理事务支出；

2030603国防支出-国防动员-人民防空20000.00元，主要用于支付人民防空建设专项规划编制支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休819,166.80元，主要用于支付退休人员养老金；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出533,640.00元，主要用于支付基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100,857.12元，主要用于支付职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤39,571.92元，主要用于支单位职工死亡抚恤费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗144,831.02元，主要用于支付行政单位医疗保险费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42,933.43元，主要用于支付事业单位医疗保险费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助221,276.94元，主要用于支付公务员医疗补助费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,440.00元，主要用于支付单位职工工伤保险、大病保险缴费支出；

2130599农林水支出-乡村振兴支出-其他乡村振兴支出21,121.80元，主要用于支付脱贫攻坚移民安置水电费补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金406,797.84元，主要用于支付住房公积金；

2220102粮油物资储备支出-粮油物资事务-一般行政管理事务40,000.00元，主要用于支付食粮安全生产专项管理工作支出；

2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴168,939.15元，主要用于支付政策性贷款挂账利息补贴；

2220115粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金53,900.00元，主要用于支付县级粮食风险基金；

2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务- 一般行政管理事务30,000.00元，主要用于支付县级救灾物资管理工作支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县发展和改革局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28,240.00元，其中：政府采购货物预算12,960.00元、政府采购服务预算15,280.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计159,000.00元，较上年减少29,500.00元，下降15.65%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县发展和改革局2026年公务接待费预算为121,000.00元，较上年减少27,500.00元，下降18.52%，国内公务接待批次为130次，共计接待1260人次。

减少的主要原因是公务接待费比上年减少的原因，因贯彻落实政府过紧日子厉行节约的政策，所以公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为38,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5%，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，；公务用车运行维护费38,,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是贯彻落实政府过紧日子厉行节约的政策，不断压缩公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县发展和改革局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2026年机关运行经费安排435,576.08元，与上年对比对比增加41,304.16元，增加主要原因是2026年在职人员较去年增加4人，在职公用经费、公务交通补贴及公务交通专项经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2026年委托业务费安排1,055,000.00元，与上年对比增加625000.00元，主要原因是2026年开展元谋县“十五五”规划编制增加委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县发展和改革局资产总额409,675.97元，其中，流动资产22,344.40元，固定资产387,331.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少239,616.33元，其中固定资产减少177,234.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨车辆1辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值175,920.00元，实现资产处置收入1,590.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 元谋县发展和改革局2026年部门预算表

（详见附表）