元谋县供销合作社联合社2026年预算公开

元谋县供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分元谋县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县供销合作社联合社2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县供销合作社联合社是县委、县人民政府领导下的为农服务的全县供销合作社的综合性经济联合组织，为元谋县人民政府直属事业单位，由县财政全额拨款，机构规格为正科级。主要职责是：

（1）宣传贯彻中央和省、州、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社事业的改革与发展。

（2）对重要农业生产资料、种业和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导全县供销合作社做好化肥农药储备和供应工作。

（3）指导全县农村合作经济组织发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

（4）负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（5）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，积极发展为农服务的社有企业，采取科学有效的方式加强经营管理，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额、依法享有相应的权益。

（6）指导全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（7）指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（8）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（9）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

（10）根据国家法律法规维护系统内合作经济组织的合法权益。

（11）完成县委、县人民政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我社共设置3个内设机构，包括：办公室、合作发展指导股、社有资产监督管理股（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，服务乡村振兴彰显担当。一是农资保供稳价扎实有效。坚决扛起农资保供政治责任，确保供应充足、价格稳定。2025年，全系统累计调入化肥44268.9吨、农药533.95吨、农膜1599.5吨；销售化肥44369.4吨、农药533.45吨、农膜1621.5吨，有力保障了全县农业生产需要。二是特色产业服务精准发力。积极服务食用菌产业发展，拓展“元谋果蔬”等特色农产品销路。2025年，支持发展人工食用菌栽培约65亩，产量586.8吨，产值418.85万元；野生食用菌产量1574吨，产值11875.6万元。三是农业社会化服务稳步推进。引导系统内经营主体创新服务模式，拓展服务领域。2025年，完成土地全程托管面积4200亩，提供各类农业社会化服务面积累计达1.6万亩次，服务内容向耕、种、管、收、加工、销售等多环节延伸。四是“绿色农资”升级行动有序开展。积极配合县农业农村局、市场监管局等部门开展农资市场专项检查。2025年，累计检查经营门店479家次，规范市场秩序，严把农资质量关，推动绿色农资发展。

2.坚持固本强基，为农服务阵地持续夯实。一是建强前沿阵地。积极开展“千县千社质量提升行动”，多维度推进基层社建设。2025年，启动建设基层社示范社1家，改造提升薄弱基层社1家，规范农民专业合作社4个。二是强化日常监督管理。2025年，1个基层社会计账务移交社属企业元合公司代管；聘请第三方对2个基层社开展财务审计、资产清查评估工作。严格执行乡镇供销社财务收支情况报告制度，7个基层社向县社报告年度财务收支情况。针对3个基层社及1个社有企业土地长期租赁、财务收支等方面存在问题，制发监督提醒函4份，督促整改。三是全力化解遗留问题。对改制遗留问题进行复盘。结合实际，研究制定问题处置方案，反复协商、稳妥推进问题处置。针对基层社职工拖欠租金、社会保险以及元合公司存货纠纷、相关责任人损害公司利益责任纠纷等问题依法提起诉讼。2025年，追缴拖欠基层社10余年集体资金4万余元；督促盘点移交元合公司农资商品9.68吨、办公设备等其他物品20余件，清收赊销款13.99万元；协调解决江边供销社水电移民搬迁安置地面积不足问题，21.86万元补偿资金已到位。

3.强化政治引领，全面从严治社纵深推进。一是认真落实全面从严治党主体责任。2025年，党组会研究部署党风廉政建设工作8场次。召开党的建设及党风廉政建设全面从严治党大会1场次、警示教育大会3期。班子成员讲授党课5场次；开展集体廉政提醒谈话4次39人次、节前廉政提醒7次61人次；开展“两个责任”专题约谈、责任主体提醒谈话11人次。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。对照问题清单、基层“四风”10种隐形变异表现，查摆班子及党员干部存在问题23项，研究制定整改措施50条，已完成整改。开展党员干部和公职人员违规饮酒纠治开展提醒谈话和自查自纠7人次，清理酒坛酒具3个。三是持续加强作风建设。严格执行内部控制制度，单位内部管理规范有序。深入推进作风革命效能革命，认真践行“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”和“七天工作法”“三单制”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，落实落细党建、意识形态、安全生产等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入1,695,831.18元，其中：一般公共预算1,695,831.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加70,378.22元，主要原因是在职人员尽职晋级、工资调标、保险基数调整等，人员工资、保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入1,695,831.18元，其中:本年收入1,695,831.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,695,831.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加70,378.22元，主要原因是在职人员尽职晋级、工资调标、保险基数调整等，人员工资、保险增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,695,831.18元。财政拨款安排支出1,695,831.18元，其中：基本支出1,695,831.18元，与上年对比增加70,378.22元，主要原因是在职人员尽职晋级、工资调标、保险基数调整等，人员工资、保险支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休242,668.20元，主要用于保障行政退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出129,513.45元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤37,785.96元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：45,977.45元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60,478.54元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,760.00元，主要用于单位人员大病保险缴费支出；

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行1,068,513.30元，主要用于保障人员工资及机构正常运转;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105,134.28元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县供销合作社联合社2026年无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,847.00元，较上年减少153.00元，减少5.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为2,847.00元，与上年对比减少153.00元，下降5.1%，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。

与上年相比减少主要原因是我社严格执行公务接待相关规定，严控公务接待人次、规模，减少部门公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县供销合作社联合社2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排115,513.60元，与上年对比增加873.60元，增长0.76%，主要原因是在职人员晋级晋档工资增加，按工资比例提前的工会经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县供销合作社联合社2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县供销合作社联合社资产总额54,681.60元，其中，流动资产54,681.60元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加22,139.21元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分元谋县供销合作社联合社2026年部门预算表

（详见附表）