元谋县投资促进局2026年预算公开

元谋县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 元谋县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 元谋县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、投资促进等方面的法律法规和方针政策;拟定扩大开放、招商引资、改善投资环境、经济协作等方面的政策、措施和办法;负责区域经济合作。国内经济合作统计、督查和分析研判，招商引资目标考核;负责招商项目包装及项目库建设、推介宣传;负责统筹协调开展招商引资、经济合作交流活动;负责投资项目引进洽谈、协议撰写;做好投资项目全程跟踪协调服务工作;受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益;承担元谋县招商引资工作委员会办公室的日常工作;完成中共元谋县委、县人民政府和州投资促进局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资合作股、项目信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我部门将按照中共元谋县委、县人民政府的安排部署，结合我县实际，制定科学实在的目标任务，以高质量招商引资工作助力全县经济社会高质量发展。重点从以下几个方面开展好工作：一是强化合力，全面构建大招商格局。坚持在全县形成“党委领导、政府主抓、部门联动、全员参与”的立体化招商体系，强化部门合作，形成招商工作合力，营造“人人关心招商、人人宣传招商、人人支持招商”的浓厚氛围。紧盯“ 签约率、开工率、注册率、进资率和投产率”，强化招商引资全过程管理，认真落实“月专报、季调度、年考核”机制，坚持“三色预警”“实地调研” 等制度机制。坚持加大“走出去”和“请进来”招商活动的工作力度，保持招商引资和项目对接的连续性和针对性，紧盯重点区域、重点企业、重点项目，开展好精准招商推介洽谈，确保高位推动力度不减，招商活动频率不降。二是聚力产业发展，全面做好项目谋划储备。牢固树立“项目为王”的理念，始终坚持“向外找项目、向内稳项目、向下挖项目、创新引项目”，做到精力围着项目转、资源围着项目配、工作围着项目干。县域高原特色现代农业、绿色食品制造、绿色能源、文化旅游及绿色康养产业优势，聚力打造绿色能源、绿色食品加工、文化旅游康养“三个百亿级产业集群”重点，谋划储备一批大项目好项目，并及时对外发布招商。坚持招商引资全县资源、要素“ 一盘棋”统筹，统筹全县招商资源合理布局，严格落实招商引资项目部门联合预审机制，联合预审涉及重大土地、林地、环评、水电路等要素保障和资金、矿产、油、气、风光新能源指标等重要资源配置及县级基金投资、跨区域合作等重大事项的项目。三是聚力招强引好，扎实推进招商引资工作。坚持以主导产业为重点、以全产业链招商为目标，锚定招商引资产业发展方向，紧盯高原特色现代农业、绿色能源产业、文旅康养重点产业链，认真梳理上下游产业链条，明确优势环节和薄弱环节，绘制详细的延链补链强链招商图谱，引导民营企业参与其中，定期组织产业链上下游企业开展供需对接活动，促进企业间的协作配套，提高产业链供应链的稳定性和竞争力。支持龙头企业发挥引领作用，通过技术创新、品牌建设、市场拓展等，带动中小企业共同发展，形成大中小企业相互依存、深度融合的产业生态。四是增强服务，打造营商环境品牌。坚定不移贯彻落实国务院、省、州优化营商环境建设的决策部署，全力落实重点项目专班推进等行之有效的制度，强化土地、林地、融资、用电、用水、用工等要素保障，及时协调解决项目推进过程中遇到的问题，打造吸引企业、人才、资金、项目的强大磁场，全面落实《云南省政商交往“ 正面、负面、倡导”清单（试行）》，构建亲清政商关系，让企业家乐于来元谋投资，打响“有一种叫云南的机遇”元谋品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,709,177.81元，其中：一般公共预算2,709,177.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加435,445.38元，增加的主要原因一是增加2026年招商引资工作考核奖补经费500,000.00元；二是本年退休1人，工资、保险等基本支出减少64,554.62元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,709,177.81元，其中:本年收入2,709,177.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,709,177.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加435,445.38元，增加的主要原因一是增加2026年招商引资工作考核奖补经费500,000.00元；二是本年退休1人，工资、保险等基本支出减少64,554.62元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,709,177.81元。财政拨款安排支出2,709,177.81元，其中：基本支出1,809,177.81元，与上年对比减少64,554.62元，减少的主要原因是本年退休1人，工资、保险等基本支出减少；项目支出900,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，增加的主要原因是本年增加2026年招商引资工作考核奖补经费500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1,388,156.00元，主要用于我单位在职人员工资、公车运行维护费、公用经费等运转支出。

2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务500,000.00元，主要用于2026年我县招商引资工作考核奖补经费。

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资400,000.00元，主要用于我单位招商引资专项工作中办公费、差旅费、接待费等支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21,720.00元，主要用于我单位退休人员统筹外退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165,223.68元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58,445.18元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38,125.59元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,200.00元，主要用于我单位在职及退休人员大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134,307.36元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金支出。

四、对下专项转移支付情况

2026年元谋县投资促进局无对下转移支付情况。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额48,3600.00元，其中：政府采购货物预算5,100.00元、政府采购服务预算43,260.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,600.00元，较上年减少4,630.00元，下降5.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县投资促进局2026年公务接待费预算为60,600.00元，较上年减少4,630.00元，下降5.43%，国内公务接待批次为120批次，共计接待600人次。

与上年对比减少的原因主要是我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化的原因是我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。

七、重点项目预算绩效目标情况

元谋县投资促进局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2026年机关运行经费安排160,830.56元，与上年对比减少12,822.64元，下降7.37%，减少的主要原因是退休1人，工会经费、办公费、残疾人保障金等预算支出减少。

(三）委托业务费安排变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2026年委托业务费安排73,600.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是本年及上年委托业务费预算均为73,600.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元谋县投资促进局资产总额667,683.02元，其中，流动资产8,693.02元，固定资产657,690.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,300.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,807.59元，其中固定资产减少13,292.00元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废捐赠资产5项，账面原值44,950.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分元谋县投资促进局2026年部门预算表

（详见附表）