楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年预算公开

第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订本县生态环境规划、参与拟订生态环境规范性文件并组织实施。会同有关部门编制并监督实施本县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合上级部门开展重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及重特大突发环境事件的应急、预警工作。牵头实施本县生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调本辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理本县碳减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.负责提出本县生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责提出中央财政资金、省级财政资金、州级财政资金申报和县级财政专项资金安排的建议，配合有关部门做好生态环境领域固定资产投资项目的组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定本县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全生产监督管理。组织实施有关政策、规划标准等。牵头负责县辖区核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。按照州生态环境局授权，依法承担授权部分生态环境保护行政许可具体工作。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定本县生态环境执法监测、生态环境应急监测制度并监督实施。承担属地生态环境执法监测，配合做好生态环境质量监测有关工作，承担生态环境应急监测任务。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订并实施本县应对气候变化及温室气体减排规划。

11.建立健全生态环境保护督察制度。组织协调本县生态环境保护督察工作，根据授权对各乡镇、县级各有关部门贯彻落实中央和省、州、县党委、政府生态环境保护决策部署情况进行督查问责。配合做好中央和省生态环境保护督察以及各级生态环境专项督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展本县生态环境保护执法检查和监督，查处生态环境违法问题。负责本县生态环境保护综合执法队伍建设。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14.开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，参与区域环境保护合作，配合做好有关生态环境对外条约的履约工作，参与涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

15.完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传法规股、污染防治股和自然生态股。设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），股所级干部4人。

所属单位2个，分别是元谋县生态环境保护综合行政执法大队、楚雄州生态环境局元谋分局生态环境监测站，均为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.环境空气质量优良率稳居高位。通过加强工业污染源治理、扬尘管控、机动车尾气治理等综合措施，元谋县环境空气质量优良率连续多年保持高位，2025年优良天数比率为99.7%。

2.水环境质量总体优良。全面落实河（湖）长制，加强重点流域、饮用水水源地保护。县域内主要河流、湖库地表水监测断面水质达标率均为100%，集中式饮用水水源地水质达标率持续保持100%，水质状况总体优良。

3.全县土壤环境质量总体保持稳定。持续推进土壤污染防治工作，加强对重点行业企业土壤污染状况调查和监管。农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险有效管控，重点建设用地安全利用率达100%，未发生重大土壤污染事件。

4.扎实开展蓝天保卫战。加强高污染燃料禁燃区监管，建成机动车环检线5个、M站2个。累计完成7家企业重点工程结构减排、295辆老旧车淘汰及16蒸吨生物质燃料锅炉淘汰。

5.有序推进碧水保卫战。完成入河排污口排查整治，排查河道319.3公里、排口53个。县城建成区和农村均无黑臭水体。

6.稳步开展净土保卫战。农村生活污水治理取得突破性进展，通过实施农村生活污水治理“整县推进”试点项目，治理（管控）率由2022年的40.2%大幅提升至96.1%。2025年8月，元谋县被列为云南省首批美丽乡村整县建成任务县。 完成22宗重点建设用地土壤调查。危险废物（含医疗废物）安全处置率100%。4个尾矿库有序推进闭库治理。

7.持续做好中央、省生态环境保护督察反馈问题整改及销号验收工作，对发现的问题举一反三在全县开展排查，不断推动全县环境保护工作向好的方向发展。截至目前，第二轮中央生态环境保护督察完成整改11个，交办25件信访件，已全部办结；第二轮省级生态环境保护督察已完成整改25个，交办1件信访件及3件问题线索全部办结；第三轮 中央生态环保督察交办元谋县信访件18件，已完成整改18件，反馈问题7个，已整改完成6个，剩余1个反馈问题正在整改中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,167,382.24元，其中：一般公共预算4,524,182.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入25,643,200.00元。

与上年对比增加13,219,982.62元，主要原因是实施美丽乡村整县建成项目，单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,524,182.24元，其中：本年收入4,524,182.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,524,182.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加134,882.62元，主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金等缴费基数变更，导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,167,382.24元。财政拨款安排支出4,524,182.24元，其中：基本支出4,408,982.24元，与上年对比增加134,882.62元，主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金等缴费基数变更，导致基本支出增加；项目支出115,200.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080501 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休113,373.00元，主要用于发放退休人员统筹外部分工资。

2080505 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出420,908.64元，主要用于单位养老保险缴费。

2101101 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗73,233.01元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

2101102 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗65,971.09元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助97,409.50元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出8,640.00元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2110101 节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行3,448,431.92元，主要用于本单位工资福利支出及公用经费支出。

2110102 节能环保支出——环境保护管理事务——一般行政管理事务1,736,000.00元，主要用于本单位各项委托业务支出。

2110302 节能环保支出——污染防治——水体23,787,200.00元，主要用于元谋县美丽乡村整县建成农村生活污水治理项目支出。

2111101 节能环保支出——污染减排——生态环境监测与信息115,200.00元，主要用于监测站各种仪器耗材及办公设备购置。

2210201 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金301,015.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

对下专项转移支付项目金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额97,480.00元，其中：政府采购货物预算54,200.00元、政府采购服务预算43,280.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年公务接待费预算为22,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降18.52%，国内公务接待批次为39次，共计接待200人次。

减少的原因：2025年未开展生态环境保护督察工作，接待工作相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年机关运行经费安排2,292,896.38元，其中： 30201 办公费：206,400.00元，30202 印刷费：9,000.00元，30205 水费：1,000.00元，30206 电费：11,000.00元，30207 邮电费：10,280.00元，30211 差旅费：46,994.00元，30213 维修（护）费：2,000.00元，30215 会议费：1,000.00元，30216 培训费：3,000.00元，30217 公务接待费：22,000.00元，30224 被装购置费：3,500.00元，30226 劳务费：150,000.00元，30227 委托业务费：1,582,600.00元，30228 工会经费：40,942.38元，30231 公务用车运行维护费：75,000.00元，30239 其他交通费用：117,480.00元，30299 其他商品和服务支出：10,700.00元。

与上年对比增加1,083,413.22元，主要原因是委托业务增加，委托业务费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局2026年委托业务费安排1,582,600.00元，与上年对比增加1,040,600.00元，主要原因是委托业务增加，委托业务费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局资产总额10,325,774.39元，其中，流动资产1,023,775.96元，固定资产2,751,998.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,550,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,613,146.10元，其中固定资产减少3,920.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州生态环境局元谋分局

2026年2月11日