元谋县平田乡2024年度部门决算

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目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发计划和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。所属单位7个，分别是：

1.平田乡农业农村服务中心

2.平田乡林业和草原服务中心

3.平田乡水务服务中心

4.平田乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.平田乡国土和村镇规划建设服务中心

6.平田乡社会保障和为民服务中心

7.平田乡财政所

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，其他事业单位6个。分别是：

1.平田乡人大

2.平田乡党委

3.平田乡政府办

4.平田乡城乡建设管理站

5.平田乡农业农村服务中心

6.平田乡林业和草原服务中心

7.平田乡水务服务中心

8.平田乡畜牧兽医站

9.平田乡财政所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.全力以赴稳增长，推动经济高质量发展。2024年完成固定资产投资3.21亿元、招商引资2.72亿元、地方财政税收1880.99万元；争取上级补助资金875万元，完成任务数的175%；全年金融机构存款余额4.04亿元，增长10.68%，贷款余额2.26亿元，增长17.1%。2024年共储备支撑项目24项7.5亿元，年度完成投资6.5亿元；新增入库项目12个3.21亿元；全力做好要素保障，有序推进元大高速、8.6万亩高效节水灌溉等重点项目建设，西片区集中供水项目竣工投入使用，三峡平新光伏新能源项目全容量并网发电。年内实施基础设施建设项目32个，总投资3002.25万元。

2.全力以赴兴产业，加快现代农业转型升级。狠抓耕地流出问题整改，从严查处违法占用耕地行为，耕地保有量5.09万亩，超过保护目标4091.91亩，永久基本农田保护面积4.67万亩，超过保护目标1029.34亩，牢牢守住了耕地保护的政治责任。完成粮食播种面积1.75万亩，实现粮食产量0.95万吨；种植蔬菜2.9万亩，产量9.38万吨，产值3.5亿元；种植特色水果1.15万亩，产量2.05万吨，产值1.68亿元；新型农业经营主体增加至156个，农业龙头企业增加至18户（省级5户、州级7户、县级6户）、农民专业合作社示范社增加至12个（国家级1个、省级1个、州级1个、县级9个），示范家庭农场增加至32个（省级2个、州级4个、县级26个），专家工作站增加至2个，省级科技型中小企业认定1户、高新技术企业认定1户。完成非煤矿山转型升级“四个一批”企业摸排上报工作，纳入改造升级类4户、整合重组类2户、淘汰关闭类2户。

3.全力以赴优生态，坚持绿色发展步伐。持续打好“三大保卫战”，全面落实林长制和河（湖）长制工作，生态环境持续改善，吸引国家二级保护动物栗喉蜂虎“落户”平田，空气质量优良率和地表水水质达标率、集中式饮用水水质达标率均为100%，农膜、滴灌带回收利用率达88%，秸秆综合利用率达90％，新建农村卫生户厕200座，农村卫生户厕普及率达87%，累计完成45个自然村农村生活污水治理，治理率达93.75%，生活垃圾收集处理率100%，创建绿美乡村11个（其中：省级绿美乡村1个、州级绿美乡村10个）。

4.全力以赴谋福祉，扎实改善民生步伐。开展防止返贫动态监测帮扶，新识别“三类人员”3户8人，累计消除风险84户267人，发放小额信贷67户335万元、创业担保贷款13户220万元、一次性交通补贴414人次24.18万元、“雨露计划”补助资金83人次18.4万元。农村劳动力转移就业8049人（其中：省外转移就业1930人、脱贫劳动力1605人），解决公益性岗位93个，完成农村劳动力引导性培训6场次412人次。常住人口基本医疗保险和基本养老保险参保率分别达98.17%和94.19%。聚焦“一老一小”“一困一残”等群体的现实需求，建成“爱心食堂”1个，组织开展关心关爱“一老一小”活动6场次，精准发放各类社会救助资金419.02万元，其中，城乡低保金237.38万元、临时困难救助金19.55万元、特困供养补助70.74万元、高龄老人补贴20.68万元、残疾人“两项补贴”51.17万元、惠民殡葬补助金19.5万元。新昌小学、班果小学完成撤并，新康小学教学楼建设项目加快推进，培英中学综合考核获县级二等奖，平田小学教学质量连续4年全县名列前茅，学前三年入园率达90.68%。平田乡卫生院顺利通过一级甲等医疗机构省级评审和胸痛救治单元州级评审。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县平田乡2024年度收入合计22865231.33元。其中：财政拨款收入20107152.33元，占总收入的87.94%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2758079.00元，占总收入的12.06%。

与上年相比，收入合计增加4539062.25元，增长24.77%。其中：财政拨款收入增加2366753.25元，增长13.34%；其他收入增加2172309.00元，增长370.85%。增加的主要原因：一是一般公共预算财政拨款的污水治理项目及政府性基金预算财政拨款的彩票公益金项目较上年增加；二是2024年惠民殡葬费、远达集团捐赠项目工程款、州级机关单位下拨的军民共建工程款均列入“其他收入”核算。

二、支出决算情况说明

元谋县平田乡2024年度支出合计21531430.33元。其中：基本支出10617867.79元，占总支出的49.31％；项目支出10913562.54元，占总支出的50.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3376770.57元，增长18.60%。其中：基本支出减少195635.37元，下降1.81%；减少的主要原因是：2024年我单位在职人员较上年减少；项目支出增加3572405.94元，增长48.66%；增加的主要原因是：2024年污水治理项目、彩票公益金项目较2023年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县平田乡机构正常运转的日常支出10617867.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9886463.67元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费731404.12元，占基本支出的6.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县平田乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10913562.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县乡人大代表活动经费42749.40元，主要用于我乡县乡两级人大代表召开会议、参加培训等工作。

2023年县十八届人大代表联系人民群众费用补贴经费13000.00元，主要用于发放2023年8至12月平田乡县第十八届人大代表联系群众费用补贴。

人大代表活动阵地规范化建设工作经费23803.00元，主要用于人大代表工作站、联络室制作人大履职承诺宣传展板等开支。

县人大代表活动经费31776.00元，主要用于办公费开支及发放2024年县人大代表联系人民群众费用补贴。

内部控制示范单位创建工作经费14000.00元，主要用于2023年内控建设编制委托业务费开支。

2024年“八一”慰问经费1100.00元，主要用于发放2024年“八一”建军节慰问金。

2024年“敬老节”走访慰问高龄老人和百岁老人补助资金1000.00元，主要用于“敬老节”高龄老人代表和百岁老人走访慰问。

平田乡春节慰问经费14800.00元，主要用于2024年春节低保、分散供养、困难残疾人、优抚对象走访慰问。

“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费10560.00元，主要用于平田乡应急救援队购买床及床上用品开支。

解决疑难信访问题资金16000.00元，主要用于疑难信访积案问题化解。

第五次全国经济普查经费3230.00元，主要用于发放第五次全国经济普查“两员”补贴。

“清廉楚雄”建设专项经费68813.00元，主要用于清廉机关展板制作、新康村委会清廉长廊制作安装以及办公费开支。

招商引资目标考核激励奖补经费2996.00元，主要用于招商过程中的接待费开支。

2024年政法工作经费10000.00元，主要用于发放救助补助。

农村（社区）党员教育培训经费22429.00元，主要用于“万名党员进党校”学习培训开支。

平田乡武装工作经费30000.00元，主要用于平田乡武装部规范化建设项目支出。

平田乡综合治理（平安云南建设）省级专项资金23556.00元，主要用于普法强基补短板暨综治维稳宣传工作培训及办公费开支。

州级科协专项补助资金5000.00元，主要用于新昌村委会2023年农函大洋葱种植专业培训。

原大队原村公所干部生活补助资金1178.00元，主要用于发放1-2月原大队干部生活补助。

平田乡农村公益性公墓资金140870.00元，主要用于天子山公墓管理人员生活补助发放、墓碑材料费开支。

惠民殡葬县级补助资金342000.00元，主要用于发放城乡居民惠民殡葬补助。

天子山农村公益性公墓勘测资金7408.00元，主要用于平田乡天子山公益性公墓二期、三期建设预留用地勘测定界费用支出。

残疾人联络员州级补助资金4500.00元，主要用于发放1-6月残疾人联络员补助。

农村人居环境整治提升行动工作经费200000元，主要用于开展人居环境整治工作机械租赁、村小组公厕维修、购买清扫工具等开支。

中央农业防灾减灾资金9668.86元，主要用于购买生石灰及村级防疫员意外伤害险。

中央动物防疫补助资金4727.40元，主要用于肉牛羊产业高质量发展培训、农业农村领域安全生产专项整治工作等培训开支。

省级农业发展专项资金60000.00元，主要用于重大动物疫病防控及牛结性皮肤病防控培训、发放平田村委会肉牛养殖示范村项目补助。

中央财政提前批林业草原改革发展资金30094.00元，主要用于发放平田乡2024年中央财政林业改革发展资金退耕还林抚育补助。

省级天保工程及森林生态效益补偿资金404552.00元，主要用于发放护林员工资及绩效。

中央农业防灾减灾和水利救灾资金130000.00元，主要用于华竹村委会抗旱应急工程建设。

省级抗旱救灾资金15000.00元，主要用于新昌村委会雷那应村人饮管道维修养护。

华竹片区农村集中供水工程维修养护项目资金12000.00元，主要用于华竹片区集中供水维修养护。

元谋远达文旅开发有限公司捐赠资金750000.00元，主要用于平田乡大己保村、小己保村、车良地村农村生活污水治理项目建设。

中央财政衔接推进乡村振兴补助农村污水治理项目建设资金598500.00元，主要用于平田乡团结村、五哨村、英户村、小新村、雷那应村、挨昌村农村生活污水治理项目建设。

2024年农村污水治理项目资金1528500.00元，主要用于平田乡大班果村、那迪村、海岱村、那蚌村、坤莱村、三家村、大己保村、小己保村、车良地村、旧结村、老新庄村农村生活污水治理项目建设。

平田乡新康村委会凤来村军民共建美丽乡村示范村建设资金500000.00元，主要用于平田乡新康村委会凤来村“军民共建美丽乡村示范村”项目建设。

平田乡平田村委会丙令村架设农业灌溉输水管道工程资金86530.00元，主要用于丙令村架设农业灌溉输水管道项目建设。

平田乡平田大河边至弯腰树水库光伏提水站工程项目补助资金3506300.00元，主要用于田乡平田大河边至弯腰树水库光伏提水站工程项目（一期新昌光伏提水站建设工程）。

班果村委会驻村工作经费资金5000.00元，主要用于班果村委会开展人居环境整治提升支出。

华竹村委会驻村工作经费5000.00元，主要用于华竹村委会怕郎村开展人居环境整治提升工作机械租赁支出。

7至12月乡村公共服务岗位补助资金140000.00元，主要用于发放7-12月乡村公共服务岗位补助.

驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费120000.00元，主要用于村小组道路修复、村庄建设、各村委会办公费开支等。

2024年脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金30000.00元，主要用于开展农村脱贫劳动力转移就业引导培训。

乡村公益岗位补贴资金144000.00元，主要用于发放1-6月乡村公共服务岗位补贴。

班果村委会新队村农村公益事业建设财政奖补资金352000.00元，主要用于班果村委会新队村农村公益事业财政奖补项目建设。

班果村委会卧天村农村公益事业建设财政奖补资金132000.00元，主要用于班果村委会卧天村农村公益事业财政奖补项目建设。

农村公路日常养护补助资金147074.32元，主要用于平田乡公路养护及新昌公路塌方抢修、路肩培土和防护栏安装等支出。

耕地流出问题整改工作经费105997.56元，主要用于平田乡耕地整改机械租赁。

公共租赁住房管理经费9720.00元，主要用于平田乡办公楼住宿楼基础设施维修。

国有企业退休人员社会化管理中央补助资金2130.00元，主要用于发放国企退休人员2024年重阳节慰问金。

中央自然灾害救灾(干旱）资金40000.00元，主要用于华竹村委会购买抗旱应急材料。

平田乡班果村委会日间照料中心经费610000.00元，主要用于平田乡班果村委会日间照料中心工程建设。

福彩公益金支持乡镇农村公益性公墓提升改造经费100000.00元，主要用于平田乡天子山公墓进场路三面光沟渠及挡墙工程建设。

平田乡特殊困难群体火化补助资金4000.00元，主要用于发放城乡居民第五批惠民殡葬补助。

2024年省级彩票专项公益金（第二批）项目资金300000.00元，主要用于平田村委会小新村2024年省级彩票专项公益金项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县平田乡2024年度一般公共预算财政拨款支出18931022.33元,占本年支出合计的87.92%。与上年相比增加1458259.57元，增长8.35%,完成年初预算的159.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4914065.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.96%,完成年初预算的94.31%。主要用于人大、政府、财政、党委、群众团体等部门的人员经费支出及部门正常运转的日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年调出6人，退休1人，人员经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100.00%。主要用于平田乡武装部规范化建设。

4.公共安全（类）支出23556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于平田乡普法强基补短板暨综治维稳宣传工作培训及办公费开支等；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为2023年结转资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于新昌村委会2023年农函大洋葱种植专业培训；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为2023年结转资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1677896.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%,完成年初预算的112.15%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、发放原大队干部原村公所干部补助、水利水电伤残民工生活补助、遗属困难生活补助、残疾人联络员补助、城乡居民惠民殡葬补助等支出；造成预决算差异的主要原因是惠民殡葬县级补助资金为年中追加指标，年初未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出498290.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,完成年初预算的91.34%。主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年调出6人，退休1人，医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于开展建筑垃圾生活垃圾堆放点整治清理机械租赁；造成预决算差异的主要原因是农村人居环境整治工作经费为年中追加指标，年初未纳入预算。

11.城乡社区（类）支出300930.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的96.54%。主要用于事业人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年调出6人城乡社区类人员经费支出减少。

12.农林水（类）支出10581059.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.89%,完成年初预算的322.00%。主要用于乡农业农村服务中心、乡林业和草原服务中心、乡水务服务中心、乡畜牧兽医站、村民委员会和村党支部人员经费支出，驻村第一书记工作经费支出，省级及国家级护林员管护费支出、乡村公共服务岗位补贴发放，平田乡农村生活污水治理项目、平田大河边至弯腰树水库光伏提水站工程项目（一期新昌光伏提水站建设工程）、班果村委会新队村、卧天村农村公益事业建设财政奖补项目、新康村委会凤来村军民共建美丽乡村示范村建设；造成预决算差异的主要原因是年中农村污水治理项目、平田大河边至弯腰树水库光伏提水站工程项目（一期新昌光伏提水站建设工程）、农村公益事业建设财政奖补项目等指标追加。

13.交通运输（类）支出147074.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,年初无此项预算。主要用于平田乡公路养护及新昌公路塌方抢修、路肩培土和防护栏安装；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年中省级补助资金及2023年结转资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出105997.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的87.95%。主要用于平田乡耕地流出图斑整改机械租赁；造成预决算差异的主要原因是我乡耕地流出问题逐渐减少，相关支出减少。

19.住房保障（类）支出567153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的92.10%。主要用于住房公积金支出、办公楼住宿楼基础设施维修；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年调出6人，退休1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的15.83%。主要用于华竹村委会购买抗旱应急材料；造成预决算差异的主要原因是该笔支出为年中下达的中央自然灾害救灾(干旱）资金，年初纳入预算的森林草原防灭火专项资金未下达指标。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000.00元，决算为72114.00元，完成年初预算的83.85%；支出决算较上年减少18468.00元，下降20.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.20%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为12114.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.80%，完成年初预算的46.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12111.00元，下降16.79%；公务接待费支出决算较上年减少6357.00元，下降34.42%；具体是国内接待费支出决算12114.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6357.00元，下降34.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000.00元，支出决算为72114.00元，完成年初预算的83.85%，支出决算较上年减少18468.00元，下降20.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为12114.00元，完成年初预算的46.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，公务接待费开支减少，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12111.00元，下降16.79%；公务接待费支出决算减少6357.00元，下降34.42%，具体是国内接待费支出决算12114.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6357.00元，下降34.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2024年未收到省级资金安排下达的林业特种专业技术车辆运行维护费；二是2024年度我单位严格落实党政机关过“紧日子”的要求，压减一般性支出，大力精简公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次137.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门督查指导工作以及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县平田乡2024年机关运行经费支出559654.12元，比上年增加7673.08元，增长1.39%,主要原因是办公费、水费、电费、邮电费等开支增多。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项经费开支，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县平田乡资产总额140123988.75元，其中，流动资产2334947.75元，固定资产11353678.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4193421.54元（净值），其他资产122241941.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24120128.95元，其中固定资产减少504404.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额84440.00元，其中：政府采购货物支出28300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56140.00元。授予中小企业合同金额64440.00元，其中：授予小微企业合同金额64440.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800555601111