中国共产党元谋县委员会政法委员会2024年度部门决算

监督索引号53232800121601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党元谋县委员会政法委员会是中共元谋县委领导和管理全县政法工作的职能部门，其主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安元谋、法治元谋建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议；指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；完成州委政法委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导室、执法监督室、政工办（下设队伍建设室、干部人事室），代管县法学会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党元谋县委员会政法委员会。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署及省委、州委及县委工作要求，重点开展了以下工作：

持续深化平安建设：深入推进扫黑除恶常态化，加强社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，健全社会治安整体防控体系。

维护社会大局稳定：坚持和发展新时代"枫桥经验"，完善矛盾纠纷多元化解机制，有效防范化解社会领域各类矛盾风险。

深化政法领域改革：准确落实司法责任制，完善执法司法制约监督体系，提升执法司法公信力。

服务保障高质量发展：健全法治化营商环境服务体系，推进政法公共服务体系建设。

加强政法队伍建设：完善全面从严管党治警长效机制，深入推进作风革命效能革命，打造忠诚干净担当的政法铁军。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会政法委员会2024年度政府性基金无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县委员会政法委员会2024年度国有资本经营无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2024年度收入合计3074686.81元。其中：财政拨款收入3074686.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少162599.93元，下降5.02%。其中：财政拨款收入减少48954.53元，下降1.57%；其他收入减少113645.40元，下降100.00%。主要原因是上年的其他收入包含几笔款，具体为见义勇为销户资金13353.23元、州见义勇为返回99公益日募捐善款87316.09元、个人所得税代扣代缴手续费2103.02元，本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2024年度支出合计3147753.12元。其中：基本支出2701048.99元，占总支出的85.81％；项目支出446704.13元，占总支出的14.19％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少127975.40元，下降3.91%。其中：基本支出减少206578.76元，下降7.10%；项目支出增加78603.36元，增长21.35%；基本支出较上年减少一是因为人员变动，增加1个事业人员，减少2个行政人员（其中调出1人，退休1人）导致人员数量减少，相应的人员经费中的基本工资、津贴补贴、社保缴费等基本支出减少；二是我部门按照中央和地方政府明确提出“过紧日子”的要求，缩减部门公用经费，如“三公”经费、会议费、培训费等非刚性支出，基于以上两个因素导致基本支出较上年减少。项目支出增加，是因为本年度因工作需要，聘请3名水电移民信息员，增加水电移民工作经费的支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2701048.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2526889.11元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174159.88元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出446704.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综治中心（综合运用平台）建设经费50000元，主要用于综治中心场地维修及日常工作运行中产生的办公费、会议费、印刷费、差旅费及公务用车运行维护费等，确保中心持续发挥作用。

平安元谋建设工作经费70000元，主要用于推行县、乡、村三级法治化与实体化运行建设机制，致力于打造一个更安全、更和谐的社会环境所产生的办公费、印刷费、差旅费、公务用车保障及信息网络及软件购置费等。

基层社会治理工作经费20000元，主要用于社会治安防控、应对安全生产、消防安全、食品安全等公共安全管理的监督及管理产生的办公费及差旅费等。

政法队伍建设工作经费40000元，主要用于政法组织系统及人才队伍建设及培养所产生的办公费、差旅费及会议费等。

基层党建市级工作经费30000元，主要用于机关党建组织建设的提升，将党的领导融入政法工作各环节，确保政法工作有效发挥所产生的业务租赁及办公费等。

2024年综合治理（平安云南建设）省级专项资金25000元主要用于综合治理矛盾化解方面的工作经费。

省级防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费20000元，主要用于防范化解政法综治维稳领域和重大风险相关的工作经费。

水电移民维稳工作经费12000元主要用于水电移民信息员的生活补助及社保费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3074686.81元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比减少48954.53元，下降1.57%,完成年初预算的98.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2132894.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%,完成年初预算的91.26%。主要用于在职在编人员的基本工资、岗位工资、薪级工资、绩效工资及津贴补贴等基本性支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少1人及个别人员职务晋级晋升的影响。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出71443.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的0.00%。主要用于单位聘请的水电移民信息员的工资及保险；造成预决算差异的主要原因是水电移民工作经费为我们的专项资金，年初没有预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出567299.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.45%,完成年初预算的128.76%。主要用于缴纳在职在编人员的养老保险、工伤、失业及职业年金等；造成预决算差异的主要原因是年初预算的人员与年末实际人员不符及政策性缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出145696.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的89.20%。主要用于医疗保险费、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是年初与年末的人员不符及政策性缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的86.13%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初与年末的人员不符及政策性缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43300.00元，决算为38189.37元，完成年初预算的88.20%；支出决算较上年增加25589.37元，增长203.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27994.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.30%，完成年初预算的93.31%；公务接待费支出年初预算为13300.00元，决算为10195.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.70%，完成年初预算的76.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年比增加0.00元，上年与本年都无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年与本年都无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27994.37元；公务接待费支出决算较上年减少2405.00元，下降19.09%；具体是国内接待费支出决算10195.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2405.00元，下降19.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年与本年都无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43300.00元，支出决算为38189.37元，支出决算较上年增加25589.37元，增长203.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27994.37元；公务接待费支出年初预算为13300.00元，决算为10195.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，大力压减非急需、非刚性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27994.37元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2405.00元，下降19.09%，具体是国内接待费支出决算10195.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年增长的原因：公务用车运行维护费支出增加是车辆老化导致维修成本上升、公务活动业务量增加使得使用车频次提高等因素，导致公务用车运行维护费支出决算较上年高；公务接待费支出决算减少是因为严格落实“厉行节约”要求，降低接待人数，接待标准，持续压减相关开支的努力结果。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展常态化扫黑除恶、社会治理、矛盾化解、执法监督、处置群体性事件等政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委政法委到我县开展综治督导、普法工作检查及其他县委政法委到我县开展有关政法工作等，产生的接待批次及人次等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出174159.88元，比上年减少42532.53元，下降19.63%,主要原因是2024年一是“三公”经费较上年有所下降，特别在公务接待上，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，减少陪餐人数，严格控制接待范围和标准，支出明显下降。二是会议费、培训费减少，我部门提倡少开会、开短会合并开会，更多采用视频会议形式，节约了会议费和培训费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元谋县委员会政法委员会资产总额792630.07元，其中，流动资产513138.00元，固定资产279492.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少40544.83元，其中固定资产减少227788.64元(净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评表情况，因我单位涉及的项目工作涉密，此处省略。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党元谋县委员会政法委员会2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232800121601111