监督索引号53232800556101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县元马镇主要履行以下职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3.管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4.团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5.依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《宪法》和法律规定的应尽义务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室；基层党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公；平安法制i办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1.元马镇党群服务中心

2.元马镇农业农村发展服务中心

3.元马镇基础建设服务中心

4.元马镇综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.元谋县元马镇

2.元马镇党群服务中心

3.元马镇农业农村发展服务中心

4.元马镇基础建设服务中心

5.元马镇综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是加快实现“十四五”规划目标的攻坚之年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”承上启下之年，是贯彻落实州委推动高质量发展系列部署以及全县打造“五个强县”擦亮“四张名片”发展目标的关键之年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕全镇“一中心两镇四园”经济社会发展思路，凝心聚力谋发展，履职尽责勇担当，交出了一份高质量发展的优秀答卷。

（一）以打造县域经济高质量发展辐射中心为主线，发展动能持续增强。聚焦目标抓增长。完成农林牧渔业总产值16.1亿元，同比增长5.2%；完成财税收入2.77亿元，同比增长6.96%；向上争取资金完成1714.8万元，完成目标任务的244.97%；完成固定资产投资6亿元，招商引资2.89亿元；城乡居民人均可支配收入与经济增长同步。

（二）以创建乡村振兴示范镇为目标，城乡发展成色更足。发放外出务工一次性交通补助、雨露计划助学补助等惠民政策惠及514人次，享受资金44.01万元。全年争取项目59个、资金3899.45万元，其中产业类衔接资金2227.39万元，实施彝绣、种养殖设施等项目7个，预计增加村集体收入180万元。有效盘活村集体资源资产，摩诃社区2宗集体经营性建设用地入市试点交易成功。完成年度户厕改造643座，16个村污水治理项目有序推进，全镇污水治理率达97.7%，评选“美丽庭院”1320户。实施村庄外观风貌整治专项行动，完成金龙、江洲、百果3个搬迁安置点和热水塘村风貌提升改造，着力打造一批精品路线和宜居宜业精品示范村。

（三）以创建社会治理示范镇为重点，社会大局持续向好。全面贯彻总体国家安全观，坚持守底线、保安全、促和谐，有效防范化解重大风险。治安、刑事警情分别下降56.9%、26%，元马镇获评州级无毒示范镇。常态化在群众说事日中开展“三官一律”进基层服务活动230场次，成功调解矛盾纠纷530件，化解率达91%以上，全镇矛盾纠纷同比下降23.5%。

（四）以建设绿色果蔬花园为关键，产业支撑更加有力。全镇粮食总产量2.5万吨，蔬菜种植面积5万亩、产量16.42万吨，预计产值8.56亿元。全镇经济林果种植面积达2.05万亩、产量5.51万吨，实现产值3亿元。培育新型经营主体74户，新增州级以上农业龙头企业5户、专业合作社4个，实现农产品加工企业总产值突破119.36亿元。持续推进村庄绿化美化三年行动，元马镇住宿区获评2024年州级绿美社区，18个“绿美”村庄创建达标，开展义务植树35万株，森林覆盖率达82%。

（五）以建设南繁基地种园为载体，南繁育种天堂基础不断夯实。累计建成种业创新平台和专家工作站30余个，完成青海农科院南繁村60余亩科研用地流转，新增制繁种面积0.8万亩，落户元马加代扩繁的国内外涉农高校、农科院所、种业企业增加至120家，种业知名度影响力持续提升。南繁加代通过国家审定小麦新品种6个，通过省级审定小麦新品种23个，提交、获得国家新品种保护权10项。举办南繁协会培训班20场，培养技术骨干80余名，辐射带动1200余名群众发展制繁种产业，全镇育繁种面积突破9000亩，综合产值达3.8亿元。从严落实耕地保护责任，守牢粮食安全红线，全年处置违法占耕86件，复垦3453.8平方米，完成耕地流出图斑整改916.26亩。

（六）以建设和美乡村家园为根本，民生福祉更加殷实。始终把人民放在心中最高位置，完成民生支出1485.05万元。举办各类培训、招聘会50余期，新增城镇转移就业2256人，实现农村劳动力稳岗就业3万余人。坚持教育优先发展，源达小学、源达幼儿园和金龙幼儿园如期开学，新增学位1160个，辖区公办幼儿园在园幼儿占比首次突破50%，年度中考普高上线率达98.5%。落实困难群体帮扶救助，基本医疗保险、养老保险参保率分别达97.72%、90.23%，2024年度获评楚雄州医疗保障工作先进集体。发放城乡低保、特困供养、临时困难救助、孤残、高龄老人补贴、殡葬惠民补助等社会救助资金2200余万元深入推进“健康元谋”建设，16个村（社区）实现医疗机构全覆盖。

（七）以建设农文康旅乐园为依托，产业链条不断完善。商贸物流、金融保险、文旅康养等新业态日益活跃，新增限上批零住餐企业2家，培育星级酒店、精品民宿13家。以康养品牌地产吸引3.5万余人到元马置业定居。全年开展文物安全检查9次，举办“文化和自然遗产日”非遗展演、民族服饰走秀演出等各类文艺活动60余场次。培育农家乐5个，休闲农庄7个，旅游综合经营公司2个，全年接待游客15.04万人次，实现营业收入1184万元。

（八）持续加强政府自身建设，履职能力不断提升。始终把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护两个确立、坚决做到两个维护。有形有感有效推进清廉元谋建设十大行动、群众身边不正之风和殡葬领域腐败乱象整治，重拳整治侵害群众利益问题。主动履行法定职责，坚持依法行政，作出行政许可36件，行政处罚9件，自觉接受镇人大工作监督、法律监督，累计办理人大代表议案2件、建议22件，办复率、满意率达100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇2024年度收入合计116873756.83元。其中：财政拨款收入116873756.83元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少191679.26元，下降0.16%。其中：财政拨款收入减少191679.26元，下降0.16%，主要原因是2024年拨入我单位政府性基金预算项目较上年有所减少；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇2024年度支出合计124419051.08元。其中：基本支出24167744.57元，占总支出的19.42%；项目支出100251306.51元，占总支出的80.58%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9506824.77元，增长8.27%。其中：基本支出增加527828.50元，增长2.23%，主要原因是人员经费基本工资，津贴补贴增加；项目支出增加8978996.27元，增长9.84%，主要原因一是2023年拨入滇中引水二期配套工程建设征地补偿金5022356.00元，在本年形成支出；二是2024年我镇积极向上争取项目资金，本年衔接资金、农综改项目资金较上年增加。无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县元马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24167744.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16278285.94元，占基本支出的67.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7889458.63元，占基本支出的32.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县元马镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100251306.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.机构运转保障专项经费77676.50元，主要用于机关正常运行维护支出。

2.耕地流出问题整改工作经费138110.80元，主要用于耕地流出问题整改支出。

3.路网建设项目征地补偿资金1423650.00元，主要用于路网建设项目被征地农户的补偿支出。

4.农村人居环境整治工作经费3513500.00元，主要用于农村人居环境整治提升支出。

5.文旅康养综合产业园项目征地资金50000000.00元，主要用于康养综合产业园项目被征地农户的补偿支出。

6.人大代表活动经费406979.00元，主要用于人大代表履职所需的支出。

7.第五次全国经济普查经费92020.00元，主要用于经济普查工作所需的支出。

8.科普专项转移资金425602.00元，主要用于科学专家站建设及公民科学素质提升的支出。

9.惠民殡葬补助资金1428000.00元，主要用于殡葬改革工作火化补助的支出。

10.民政事业专项资金450000.00元，主要用于居家养老服务基础设施建设支出。

11.农村生活污水治理整县推进“以奖代补”资金3513500.00元，主要用于农村生活污水治理支出。

12.省级农村综合性改革试点项目资金10000000.00元，主要用于乡村治理，农村人居环境提升支出。

13.省级农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目资金810000.00元，主要用于农村基础设施建设支出。

14.丙华村委会邬龙庄村集中养殖点建设项目资金2684100.00元，主要用于邬龙庄村新建养殖圈舍支出。

15.丙华村委会钢架大棚产业扶持项目资金3500000.00元，主要用于丙华村委会钢架大棚建设支出。

16.易地扶贫搬迁后续产业扶持百果社区产业大棚项目资金2686300.00元，主要用于百果社区产业大棚建设支出。

17.易地扶贫搬迁甘塘集中安置点牲畜养殖圈舍建设项目资金2900000.00元，主要用于甘塘集中安置点牲畜养殖圈舍建设支出。

18.张二村社区张二村民族团结进步示范村建设项目资金500000.00元，主要用于张二村村巷道硬化及田间道路硬化支出。

19.禾阳村委会小羊庄村民族团结进步示范村建设项目资金1000000.00元，主要用于村内场地硬化支出。

20.彝绣加工展销中心建设项目资金3000000.00元，主要用于彝绣产业园建设支出。

21.元马镇农村公路日常养护补助资金321795.00元，主要用于农村公路维修养护支出。

22.滇中引水二期配套工程建设征地补偿金5022356.00元，主要用于滇中引水建设征地补偿支出。

23.甘塘易地扶贫搬迁安置区补短板项目资金2260000.00元，主要用于甘塘易地扶贫搬迁安置区基础设施建设支出。

24.乡村公益岗位补助资金912000.00元，主要用于发放乡村公益岗位人员补助支出。

25.易地扶贫搬迁后续产业扶持福源村产业大棚建设项目资金1018000.00元，主要用于福源村产业大棚建设支出。

26.爱国卫生“7”个专项行动项目资金1011172.17元，主要用于开展爱国卫生方面的支出。

27.农村厕所改造建设资金400000.00元，主要用于农村公厕建设支出。

28.美丽县城建设省级奖补资金452045.04元，主要用于元马镇巩固创卫及美丽县城建设成果支出。

29.清和社区产业道路提升改造项目资金200000.00元，主要用于清和社区产业道路提升改造支出。

30.农村饮水工程维修养护资金104500.00元，主要用于元谋县2024年农村集中供水大塘子村集中饮水工程维护养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇2024年度一般公共预算财政拨款支出65058298.62元,占本年支出合计的52.29%。与上年相比增加8808560.28元，增长18.94%,完成年初预算的263.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6781600.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。完成年初预算的116.46%，主要用于保障行政人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动、增资等，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。完成年初预算的90.00%，主要用于元马镇武装部开展征兵等工作支出。造成预决算差异的主要原因是根据开展武装工作开展情况所需，实际发生支出45000.00元，导致年初预算与执行存在差异。

4.公共安全（类）支出14668.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。年初无此项预算，主要用于开展综治维稳工作支出。造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，根据开展综治维稳工作开展情况所需，实际发生支出14668.50元，导致年初预算与执行存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出413900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。年初无此项预算，主要用于开展科普宣传、合作社专家站建设支出。造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，根据开展科普宣传、合作社专家站建设情况所需，上级财政补助实际发生支出413900.00元，导致年初预算与执行存在差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出548691.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。完成年初预算的101.01%，主要用于保障镇文化站工作人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，导致年初预算与执行存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出5057099.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。完成年初预算的158.24%，主要用于单位人员养老保险及各项惠民补助发放支行。造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，导致年初预算与执行存在差异。

9.卫生健康（类）支出3136224.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。完成年初预算的97.44%，主要用于单位人员医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，导致年初预算与执行存在差异。

10.节能环保（类）支出3513500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。年初无此项预算，主要用于农村人居环境整治支出。造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，根据开展农村人居环境整治所需，上级财政补助实际发生支出3513500.00元，导致年初预算与执行存在差异。

11.城乡社区（类）支出686816.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。完成年初预算的107.12%，主要用于镇城建站工作人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，导致年初预算与执行存在差异。

12.农林水（类）支出43325591.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.60%。完成年初预算的444.64%，主要用于乡村振兴项目实施、村组干部生活补助等支出。造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，根据乡村振兴项目实施及发放村组干部生活补助所需，上级财政补助实际发生支出43325591.61元，导致年初预算与执行存在差异。

13.交通运输（类）支出321795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。年初无此项预算，主要用于农村公路养护支出。造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，导致年初预算与执行存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出130298.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。完成年初预算的94.34%，主要用于耕地流出问题整改支出。造成预决算差异的主要原因是根据开展耕地流出问题整改工作所需，实际发生支出130298.56元，导致年初预算与执行存在差异。

19.住房保障（类）支出1083112.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。完成年初预算的100.84%，主要用于单位工作人员缴纳住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，导致年初预算与执行存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137400.00元，决算为101506.20元，完成年初预算的73.88%；支出决算较上年减少29412.71元，下降22.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79957.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.77%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为57400.00元，决算为21549.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.23%，完成年初预算的37.54%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我部门严格按照厉行节约指标控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加66.29元，增长0.08%；公务接待费支出决算较上年减少29479.00元，下降57.77%；具体是国内接待费支出决算21549.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29479.00元，下降57.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度财政拨款“三公”经费公务接待费支出较上年减少的主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137400.00元，支出决算为101506.20元，完成年初预算的73.88%，支出决算较上年减少29412.71元，下降22.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79957.20元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为57400.00元，决算为21549.00元，完成年初预算的37.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年我部门严格按照厉行节约指标控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加66.29元，增长0.08%；公务接待费支出决算减少29,479.00元，下降57.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出较上年减少的主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展应急抢险、人居环境整治、安全生产、护林防火、信访维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资、固定资产投资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门无需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇部门2024年机关运行经费支出918017.28元，比上年914163.75元增加3853.53元，增长0.42%，主要原因各项中心重点工作增多，机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费25500.00元、水费13295.50元、电费60118.06元、邮电费20475.78元、物业管理费6560.00元、差旅费66122.50元、维修（护）费13500.00元、会议费2000.00元、培训费3458.00元、公务接待费21549.00元、劳务费222307.04元、委托业务费25000.00元、工会经费55339.20元、公务用车运行维护费79957.20元、其他交通费用280335.00元、其他商品和服务支出22500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县元马镇部门资产总额307633287.63元，其中，流动资产17319660.42元，固定资产8279526.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8528471.81元（净值），其他资产273505629.06元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加7610521.69元，其中固定资产增加454715.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额131137.20元，其中：政府采购货物支出76179.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54957.30元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800556101111