元谋县羊街镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，拟定资源开发、技术改造及产业结构调整方案，指导各行业生产，确保商品流通顺畅，促进本地区与外部地区的经济交流与合作，积极进行招商引资和人才引进，项目开发，持续培育市场体系，组织经济运行，推动经济发展。

2.负责制定并执行村镇建设规划，安排重点工程建设，地方道路及公共设施、水利设施的管理，承担土地、林木、水资源等自然资源和生态环境的保护工作，确保护林防火措施得到有效执行。

3.承担本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合管理工作，保护所有经济单位和个人的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按照计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政任务，不断培育税源，管理财政资金，增强财政实力。

5.致力于精神文明建设，丰富群众文化生活，倡导文明新风，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县羊街镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.羊街镇农业农村服务中心

2.羊街镇林业和草原服务中心

3.羊街镇水务服务中心

4.羊街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.羊街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.羊街镇社会保障和为民服务中心

7.羊街镇财政所

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入元谋县羊街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.羊街镇农业农村服务中心

2.羊街镇林业和草原服务中心

3.羊街镇水务服务中心

4.羊街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.羊街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.羊街镇社会保障和为民服务中心

7.羊街镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县羊街镇2024年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人（含事业工人6人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

（一）坚定不移抓巩固、促振兴，和美乡村实景正绘。粮食安全根基稳固。落实最严格的耕地保护制度，恢复耕地366亩，发放耕地力保护补贴131.61万元、化肥28.1万吨，完成粮食种植3.2万亩，粮油产量达9650吨。“两不愁三保障”问题常态清零，识别纳入监测对象15户57人，消除风险26户84人。脱贫人口和监测对象医保、养老保险参保率、家庭医生签约服务率、在校学生政策覆盖面均为100%。人居环境持续改善。以“三个清洁”行动为抓手，打好农村生活污水治理攻坚战，投入财政资金1328.76万元，发动群众投工投劳折资214.6万元，86个村小组农村生活污水实现工程性治理，农村生活污水治理率达90%，受益群众达4308户16177人；完成户厕改造785座，无害化户厕覆盖率达86%。严格落实“红黄旗”“红黑榜”制度，每月集中整治2个以上示范村，累计建成省级卫生村10个，美丽庭院示范户1201户，一季度和三季度县对乡镇农村人居环境评估获“优秀”等次。农村集体经济不断壮大。在全县率先探索村集体联合出资成立集团公司，走出了盘活资源、抱团取暖、发展共富的第一步，10个村委会农村集体经济累计达183.17万元，增长213.8%。发挥集团公司引领作用，参与全县城市推介，推动羊街农特产品亮相成都，走进都市。集镇面貌焕然一新。启动实施集镇污水管网建设和集镇人居环境提升工程，集镇主要道路实现雨污分流、人车分道，建成口袋公园2个，新增绿化面积8300平方米。

（二）坚定不移抓培育、促增收，产业发展生机盎然。预计实现农林牧渔业总产值3.49亿元，同比增长8%；完成税收1666.48万元，增长7.19%；农村常住居民人均可支配收入达15514元，同比增长6.9%。蔬菜产业持续“巩固”。大力发展夏秋蔬菜，稳步扩大冬春豌豆种植，进一步规范蔬菜交易市场秩序整治，蔬菜品质不断提升、单价稳定向好，蔬菜种植面积达2.1万亩，产量达6.48万吨，实现收入2.4亿元。现代种业持续“壮大”。建成小平地、木资海等制繁种基地2个，金诚种业、羽田种业、捷农农业等“制繁育种”企业加快发展，带动农户育繁种面积9000亩，综合产值8400万元。林果产业持续“增效”。特色林果面积达2.2万亩，实现产值1.4亿元，先后引入妮娜皇后葡萄、圆沃沃柑等中高端新品种植，积极探索滇橄榄－野生菌共生种植，黄精、白芨、重楼等中草药种植初显成效。烤烟生产持续“走新”。积极探索村集体领办企业“二八模式”，发展烤烟种植1950亩，完成收购30万公斤，均价33.53元/公斤，上等烟比例达75.23%、位居全县第一，烟叶总产值达1006万元。畜牧业持续“向好”。容兴牧业、滇诚农牧、杰辉禽业等规模养殖发展壮大，全县最大规模肉牛养殖场高胜牧业肉牛养殖基地全面建成，年出栏肥猪达2.78万头，蛋产量达594吨，黑山羊存栏2.6万只，肉牛存栏1.1万头。

（三）坚定不移抓基础、强保障，项目建设有力有序。树牢“项目为王”理念，完成固定资产投资4.56亿元。重点项目保障有力。完成牟元高速、滇中引水、花福山光伏等项目用地征收1271亩，临时用地征用371.46亩，林地流转847亩，农村供水保障三年行动项目完成管网架设41.37公里，35KV羊街变电站建成投入使用。攻坚克难化解了一批重点难点征地信访矛盾，遗留问题实现清零。产业项目成效明显。成功引进上海众农嘉品有机蔬菜种植、兴己菌业食用菌种植等产业项目落地发展，依洒彝村智慧大棚、平地村委会粮菜轮作示范种植基地建成投入使用。招商引资到位资金2.99亿元，完成年度目标任务的119.6%。基础设施项目加快推进，争取乡村振兴、财政、农业、民政、应急等项目63个，到位资金1733.21万元，项目覆盖全镇90%以上的村组。完成秧田箐、放毛则、坝以河、阿敲德等7个村巷道硬化，上百邑、老悟村等村庄环境改造提升，小碧马、代足利等4个村小组活动场地实现硬化，甸头、大村、民劝等村组沟渠完成修复。启动实施木资海文化活动室建设，新增硬化道路5.6公里，新架设输水管道12.8公里，金鸭塘、度足等6个村小组“通管不通水”问题全面清零。

（四）坚定不移抓保护、强治理，生态环境持续改善。有效管护生态公益林和天然商品林30.9万亩，森林覆盖率达66.85%，兑现公益林奖补资金149.48万元，开展金沙江生态修复补种相思、黄檀、云南松等树种1.3万亩，鸡冠山生态修复抚育5000亩，立案查处毁林开荒5起，森林资源和生物多样性保护成效显著。落实镇村两级林长21人，护林员61人，全面抓好巡林护林，年内未发生较大以上森林火灾事故。严格落实河湖长制和长江十年禁渔要求，依洒水库饮用水水源地保护区完成划定，龙川江（中坝段）河道治理工程、秧田箐水库除险加固工程有序实施，常态化开展河湖“清四乱”专项行动。深入推进农业面源污染治理，设立废旧农膜回收点4个，回收农膜47吨。

（五）坚定不移抓改善、优服务，民生答卷温暖出彩。社会保障彰显温度。发放农村低保金402.67万元、城市低保金47.81万元，发放特困供养、残疾人两项补贴、优抚对象、临时困难救助等救助救济资金共357.1万元，发放惠民殡葬补贴35.5万元，惠及群众7726人次。组织高素质农民能力提升培训、彝绣、网络创业等培训12场次，实现农村劳动力转移就业8150人。城乡居民基本医疗保险和养老保险参保率分别达94.06%、89.54%。公共事业彰显力度。羊街中学中考输送优质生源达44名，其中600分以上1人，综合成绩位列山区片第2名、全县第4名；羊街、花同中心完小小升初输送优质生源35名，综合成绩分别位列山区片第2名和第4名。卫生院完成提升改造，门诊量达4.26万人次，治疗好转率98.3%，减免患者医疗费用248.24万元。敬老院完成护理设施配置，开展联勤保障部队第九二0医院专家名医送诊、“关心关爱青少年暑期公益”等系列活动，群众就医更便捷、“一老一小”关爱更暖心。文化事业彰显热情。成功举办火把节、元谋县2024年“学用‘千万工程’礼赞丰收中国”农民丰收节暨羊街镇“花山节”等群众文化活动，得到人民网、文旅头条等新闻媒体宣传点赞，推动农文旅融合出圈。羊街综合文化站获评全国特级文化站。

（六）坚定不移抓稳定、保安全，社会治理更加高效。安全生产总体平稳。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，健全完善安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，创新“马路学堂”推动道路交通安全整治，持续深化食品安全、住房安全、消防安全等重点行业领域隐患排查整治，未发生较大及以上安全生产事故。防灾减灾扎实有效。科学应对多轮强降雨天气过程，妥善处置洒洒依上村“9·18”地质灾害风险，未发生因洪涝、地质灾害造成人员伤亡事故。社会治理全面加强。常态化开展扫黑除恶斗争，持续深化反电诈宣传，整合力量成立最小应急处置单元，警情和发案率实现双下降。全力以赴规范信访秩序，探索成立“陈老（陈有福）银发工作室”，排查化解矛盾纠纷218起，化解率达95.6%。

（七）坚定不移抓作风、提效能，政府作风高效务实。坚持和加强党的全面领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深化拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，全面落实意识形态工作责任制。法治政府建设持续推进，深入开展“八五”普法，完成新一轮政府机构改革，政府效能持续提升，为民办理政务服务事项1620件。自觉接受人大法律监督，高质量办理人大代表议案2件、建议21件，办结率和满意率均为100%。作风建设持续深化，推动为基层减负赋能。严格落实中央八项规定精神，高质量推进各类检查督查、审计反馈问题整改，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，整改问题36个，政府公信力、执行力不断增强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街镇部门2024年度收入合计28822080.46元。其中：财政拨款收入28319337.5元，占总收入的98.25%；其他收入502742.96元，占总收入的1.75%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；

与上年相比，收入合计增加减少7508330.40元，下降20.67%。其中：财政拨款收入减少7216129.66元，下降20.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少292200.74元，下降36.76%。主要原因是。我单位2023年有1300万元肉牛养殖场大型项目建设，2024年无大额资金项目，所以收入同比减少。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街镇2024年度支出合计28726783.8元。其中：基本支出14891180.25元，占总支出的51.84％；项目支出13835603.55元，占总支出的48.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，减少7219841.80元，下降20.09%。其中：基本支出 增加949635.08元，增长6.81%；项目支出减少8169476.88元，下降37.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。我单位2023年有1300万元肉牛养殖场大型项目建设，2024年无大额资金项目，所以支出同比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县羊街镇单位机构正常运转的日常支出14891180.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13685658.75元，占基本支出的91.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1195521.5元，占基本支出的8.03％

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县羊街镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13835603.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为。

1.羊街镇2024年人大代表活动阵地规范化建设工作经费35479.00元，主要用于人大之家代表联络室建设。

2.羊街镇人大代表联系人民群众费用补贴经费9600.00元，主要用于发放人大代表联络人民群众工作补贴。

3.羊街镇2024年县人大代表活动经费44400.00元，主要用于人大代表开展活动。

4.乡镇人大代表活动经费56000.00元，主要用于人大代表开展监督、学习、考察等活动的经费。

5.羊街镇2024年春节走访慰问经费29500.00元，主要用于困难党员、退休干部、退役老兵等慰问工作。

6.羊街镇2023年度国有企业退休人员社会化管理省级补助资金450元，主要用于企业退休人员管理工作。

7.羊街镇2024年“敬老节’走访慰问经费1500元，主要用于慰问高龄老人。

8.羊街镇2024年“八一”慰问经费1500元，主要用于慰问退伍老兵。

9.羊街镇“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费10000元，主要用于2024年机构改革工作。

10.羊街镇第五次全国经济普查经费20460.00元，主要用于第五次全国经济普查工作。

11.“清廉楚雄”建设经费50000.00元，主要用于清廉楚雄专项建设工作使用的工作经费。

12.羊街镇招商引资目标考核激励奖补经费15000元，主要用于招商引资工作。

13.2023年村（社区）党员教育培训经费18400元，主要用于培训村社区党员。

14.乡镇武装工作经费28442元，主要用于乡镇民兵队伍建设工作。

15.综合治理（平安云南建设）专项资金19200元，主要用于综治平安维稳工作。

16.公民科学素质提升综合项目补助经费5000元，主要用于开展群众专业科学知识技能培训。

17.省级科普专项转移支付项目资金5000元，主要用于开展群众专业科普知识培训。

18.羊街镇原大队原村公所干部和水利水电伤残民工补助资金1825.3元，主要用于村公所干部及伤残民工补助金发放。

19.就业创业及农村劳动力转移专项经费10000.00元，主要用于农村劳动力转移就业培训。

20.羊街镇2024年农村公益性公墓收费资金274025.35元，主要用于公益性公墓运行维护支出。

21.羊街镇公益性公墓收费资金管理经费10969.83元，主要用于公益性公墓运行维护支出。

22.惠民殡葬补助资金1000.00元，主要用于发放殡葬补助。

23.羊街镇惠民殡葬县级补助经费354000.00元，主要用于发放殡葬补助。

24.羊街镇残疾人专职委员和残疾人联络员补助资金9000.00元，主要用于发放残疾人联络员补助。

25.羊街镇2023年度农村生活污水治理整县推进“以奖代补”资金712500.00元，主要用于实施农村生活污水治理项目工程。

26.羊街镇2024年农村人居环境整治工作经费40000.00元，主要用于农村人居环境整治工作。

27.羊街镇35kV团山（羊街）输变电工程项目征地补偿资金480553.34元，主要用于输变电工程项目征地补偿。

28.羊街镇农村人居环境整治提升考核奖励工作经费200000.00，主要用于农村人居环境整治提升工作。

29.羊街镇2024年中央粮油生产保障资金650.00元，主要用于粮食生产工作。

30.羊街镇中央动物防疫补助资金11285.00元，主要用于动物防疫工作。

31.中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金10000.00元，主要用于动物防疫工作。

32.羊街镇2024年中央农业防灾减灾（动物防疫补助)资金5250.00元，主要用于动物防疫工作。

33.省级农业发展专项资金100000.00元，主要用于肉牛养殖及牧草种植示范村创建工作。

34.羊街镇州级财政烟草扶持（物联网烤房技术设施扶持）专项资金2500.00元，主要用于发放物联网烤房建设补助。

35.羊街镇2024年烤烟生产工作经费220900.00元，主要用于烤烟生产工作。

36.2023年绿色生态烟叶发展补助资金33000.00元，主要用于补贴烟农生产补助。

37.羊街镇2023年州级第四期烟叶扶持资金 10000.00元，主要用于补贴烟农生产补助。

38.羊街镇2024年州级现代农业示范区建设及农业产业培植专项(第二批)资金596.10元，主要用于农业产业发展。

39.州级财政烟草扶持专项资金乡镇工作经费15000.00元，主要用于支持烤烟生产工作。

40.中央财政林业改革发展专项资金50522.00元，主要用于发放护林员工资。

41.羊街镇护林防火公务用车购置资金39791.15，主要用于采购护林防火公务用车。

42.2023年中央财政林草专项转移支付直达资金24120.00，主要用于发放护林员工资。

43.羊街镇2023年省级天保工程及森林生态效益补偿资585308.00元，主要用于发放护林员工资。

44.羊街镇2024年省级森林生态效益补偿资金381360.00元，主要用于发放护林员工资。

45.楚雄州核桃提质增效补助资金172406.09元，主要用于核桃种植示范基地建设。

46.羊街镇2024年省级抗旱救灾资金175000.00元，主要用于支付抗旱打机井工程款。

47.羊街镇东山沟片抗旱应急工程补助资金196002.35元，主要用于东山沟片区抗旱应急工程。

48.元谋县羊街镇花同村委会抗旱应急工程资金130000.00元，主要用于羊街镇花同村委会抗旱应急工程。

49.羊街镇2024年度自来水厂水质提升项目经费42000.00元，主要用于购买自来水厂水质监测药剂。

50.羊街镇2024年度农村集中供水工程维修养护项目经费110000.00元，主要用于集中供水工程维修。

51.羊街镇依洒彝村绿色智慧农业示范基地建设项目补助资金151,472.49元，主要用于农业种植智慧大棚项目建设。

52.羊街镇平安村委会放毛则片区饮水工程提升改造项目补助资金160,000.00元，主要用于搭建农村饮水管道以及蓄水池。

53.羊街镇2023年州级财政衔接甘泉村委会鼓励自建村建设项目资金102,426.77元，主要用于甘泉村委会基础设施建设。

54.羊街镇中坝村委会上坝村农村生活污水治理项目资金78,000.00元，主要用于中坝村委会上坝村农村生活污水治理。

55.羊街镇2024年农村污水治理项目资金1,129,600.00元，主要用于农村污水管道建设项目。

56.羊街镇木溪悟委会波龙古村农村生活污水治理项目资金24,000.00元，主要用于木溪悟委会波龙古村农村生活污水治理。

57.花同村委会老悟村基础设施建设项目资金100,000.00元，主要用于花同村委会老悟村基础设施建设。

58.羊街镇2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴污水治理项目补助资金331,500.00元，主要用于农村污水管道建设项目。

59.羊街镇中坝村委会中坝村农村生活污水治理项目资金102,000.00元，主要用于中坝村委会中坝村农村生活污水治理。

60.羊街镇花同村委会村巷道硬化项目经费460,000.00元，主要用于花同村委会村巷道硬化。

61.羊街镇甘泉村委会民族团结进步示范村建设项目资金567,847.00元，主要用于甘泉村委会基础设施建设。

62.羊街镇羊街村委会大村农田灌溉三面光沟建设项目补助资金714,200.00元，主要用于羊街村委会羊街大村农田灌溉三面光沟建设。

63.羊街镇甘泉村委会民族团结进步示范村建设项目资金432,153.00

64.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金肉牛养殖场建设资金420,606.00元，主要用于依洒彝村肉牛养殖场建设。

65.羊街镇平地村委会轮作示范种植基地项目资金2,279,700.00元，主要用于平地村委会轮作种植大棚基地产业发展项目建设。

66.羊街镇2024年度驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费10,000.00元，主要用于已波龙村委会驻村工作。

67.羊街镇2024年7至12月乡村公益岗位补助资金235,200.00元，主要用于发放乡村公益岗位人员工资。

68.羊街镇2024年1至6月乡村公益岗位补助资金235,200.00元，主要用于发放乡村公益岗位人员工资。

69.羊街镇2024年脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金30,000.00元，主要用于脱贫户及监测户务工专业知识培训。

70.羊街镇2024年省级农村综合改革转移支付资金820,000.00元，主要用于羊街镇平安村放毛则农村公益事业财政奖补项目。

71.羊街镇2024年农村公路养护省级资金293,872.26元，主要用于农村公路养护。

72.羊街镇普通省道及农村公路养护补助资金119,516.00元，主要用于农村公路养护。

73.羊街镇耕地流出问题整改工作经费74,243.40元，主要用于恢复耕地。

74.公租房管理经费10,000.00元，主要用于公租房维护。

75.羊街镇2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金1,220.00元，主要用于国有企业退休人员管理。

76.羊街镇2024年中央自然灾害救灾资金20,900.00元，主要用于抗旱。

77.元谋县羊街镇中央自然灾害救灾(干旱)资金20,000.00元，主要用于抗旱。

78.羊街镇2024年省级防汛应急救灾资金30,000.00元，主要用于强降雨时期防汛。

79.羊街镇人民政府敬老院运营经费89,048.97元，主要用于羊街镇敬老院运营管理。

80.羊街镇人民政府铁路护路运营经费4,620.00元，主要用于中坝村委会铁路安全维护。

81.羊街镇新能源抽水蓄能工作经费3,000.00元，主要用于抽水蓄能项目开展征地工作。

82.羊街镇滇中引水项目工作经费18,388.25元，主要用于滇中引水项目开展征地工作。

83.羊街镇2023年度结存党费资金7,393.90元，主要用于慰问党员、开展党员培训等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街镇2024年度一般公共预算财政拨款支出28663348.59元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比减少6,970,572.55元，下降19.56%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5060343.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%,完成年初预算的100.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务及统计信息事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务机构运转；造成预决算差异的主要原因是部分人员津贴补贴变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出28442元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的94.81%。主要用于民兵招募体检等工作；造成预决算差异的主要原因是2024年民兵培训开支减少。

4.公共安全（类）支出19200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于羊街镇综合治理工作支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项经费。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于用于科普培训；造成预决算差异的主要原因是年初未预算侧向经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出391417.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。完成年初预算的74.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及群众文化机构运转；造成预决算差异的主要原因是人员结构调整变化。

8.社会保障和就业（类）支出2794261.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。完成年初预算的146.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象定补、义务兵家属优待金、高龄老人补助、殡葬改革、临时救助、儿童福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年社会保障支出需求增加。

9.卫生健康（类）支出643650.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。完成年初预算的96.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员津贴补贴结构变化。

10.节能环保（类）支出752500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。年初无此项预算。主要用于农村人居环境整治工作经费、农村生活污水治理。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出883583.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。完成年初预算的239.37%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、城乡社区环境卫生爱国卫生专项行动支出；造成预决算差异的主要原因是新招录城乡社区人员。

12.农林水（类）支出16758389.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.34%。完成年初预算的280.47%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、农村基础设施建设、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、国家级省级公益林补助等支出；造成预决算差异的主要原因是部分农业发展项目未在年初计划中。

13.交通运输（类）支出413388.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。年初无此项预算。主要用于农村公路养护。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出74243.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。完成年初预算的80.68%。主要用于发放护林员工资，造成预决算差异的主要原因是护林员人数变化。

19.住房保障（类）支出702793元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。完成年初预算的97.43%。主要用于住房公积金、危房改造补助支出；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位人员招录和调出产生公积金支出变化。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出1220元，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出70900元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。完成年初预算的28.06%。主要用于地质灾害防治补助、森林草原防灭火等工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年灾害防治支出较少。

23.其他（类）支出122451.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。年初无此项预算。主要用于敬老院运营经费支出、铁路护路经费支出、抽水蓄能工作经费支出、滇中引水征地工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，其他支出多为专项工作经费。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，决算为229815.15元，完成年初预算的236.72%；支出决算较上年增加132815.15元，增长136.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为159791.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.53%；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.11%，完成年初预算的83.33%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为10024.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.36%，完成年初预算的40.1%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加159791.15元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28142.82元，下降31.93%；公务接待费支出决算较上年减少13367.00元，下降57.15%；具体是国内接待费支出决算10024.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少13367.00元，下降57.15%；国（境）外接待费支出决算0元，,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，支出决算为229815.15元，完成年初预算的236.72%，支出决算较上年增加132815.15元，增长136.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为159791.15元；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的83.33%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为10024.00元，完成年初预算的40.1%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年，我单位采购公务用车一辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加159791.15元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28142.82元，下降31.93%；公务接待费支出决算减少13367元，下降57.15%，具体是国内接待费支出决算10024.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少13367.00元，下降57.15%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因是2024年，我单位采购公务用车一辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为2024年，我镇因森林管护面积大，上级批复采购森林防火运兵车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度州级对我单位考核检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街镇2024年机关运行经费支出597475.66元，比上年减少22348.90元，下降3.6%,主要原因是单位持续开展厉行节约，反对浪费活动。部门机关运行经费主要用于办公费141590.00元，电费45900.00元，邮电费1821.10元，差旅费23892.00元，公务接待费4024.00元，工会经费50428.56元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用269820.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县羊街镇资产总额212955297.35元，其中，流动资产6963820.82元，固定资产12360092.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3311985.00元（净值），其他资产197283219.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24512427.55元，其中固定资产增加167707995.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额102480.00元，其中：政府采购货物支出102480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额102480.00元，其中：授予小微企业合同金额102480.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。