元谋县统计局2024年度部门决算

监督索引号53232800141001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县统计局是县人民政府的组成部门，其部门职能是完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《云南省统计管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇（街道）和部门的社会经济调查。管理农村社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县统计局共设置七个内设机构，包括：办公室、综合股、城乡调查股、工商基建股、法规股、普查中心和地方调查队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县统计局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1、2024年工作推进情况及主要成绩。2024年，全县预计实现地区生产总值136亿元，同比增长4.5%，较年初人代会确定增长6%目标差1.5个百分点，预计在全州排中间位次；其中：一产预计增长4.5%，二产预计增长6.2%，三产预计增长3.1%。粮食产量预计稳定在9.4万吨以上；固定资产投资预计下降5%-10%，全州预计排名中间位次；规模以上工业增加值预计增长6%-7%，全州预计排名前三位；社会消费品零售总额预计完成66.02亿元，增长8%；全州预计排名中间位次；预计完成引进州外到位资金46亿元，同比增长1.1%，全州预计排名第7位；预计完成一般公共预算收入8.07亿元，增长40.3%，全州预计排名前三位；完成一般公共预算支出21.7亿元，增长2%，全州预计排名前五位；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长4.5%、7%，全州预计排名中间位次，农村常住居民人均可支配收入绝对数有望连续22年保持全州第一。

2、是充分发挥经济发展参谋助手作用。在今年经济运行过程中，在全省、全州经济下行压力巨大的情况下，县统计局主动提前思谋，按年、按季、按月对经济指标数据精准分析研判，提前预警，并提出行之有效的应对措施，实现了“稳中求进”，三季度增速排位在二季度的基础上上升3位，四季度有望继续进步；二是高质量完成第五次全国经济普查。通过一年来的精心组织，统筹调度，狠抓质量，我县五经普工作基本完成，顺利通过国家、省、州验收和数据质量抽查，普查数超出快报数13.06亿元，保持全州第五的排名，有望在全省129个县中进位；三是统计数据质量不断提高。通过一年的专项整治和业务培训，各级各部门对统计造假的极端危害性认识进一步提高，防治统计造假意识不断增强，依法统计、依法治统责任压得更实，各专业统计工作逐步规范，统计数据风险不断降低，统计数据质量不断提高，在各项经济指标统计工作上既做到依法依规，又能稳定增长。

3、是基础指标与预期增速差距较多。支撑GDP的36项基础指标中，我县有2项无业态，其余34个指标中，有26个基础指标低于年初计划目标，包括农林牧渔业涉及的4个指标、工业涉及的采矿业和制造业2个指标、批零住餐4个指标、服务业涉及的5个指标，劳动工资涉及的8个指标、建安投资、房地产销售面积、本外币存贷款余额，导致全年GDP增速不及预期；二是关键指标下滑严重。我县一产和三产占比分别达26.7%、40.7%，但一产和三产增速分别低于计划目标1和5.2个百分点，拉低GDP增速2.4个百分点，作为两个关键指标对全县经济影响较大。从中也看出三产涉及的商贸、服务业、房地产、金融、劳动工资整体呈下滑趋势；三是重点指标支撑不足。工业方面，虽然保持持续增长，但光伏项目并网后受送出线路制约，限电严重，较预期产值减少一半，华能新能源（元谋）有限公司和三峡云能发电（元谋）有限公司两家企业并网时间分别延后1个月和2个月，对工业拉动作用小，导致规上工业增速较预期减少3个百分点左右，未形成有力支撑；固定资产投资方面，因基数不均衡，导致各季度建安投资头重脚轻，逐季度下降，到四季度已无增长空间，一季度到四季度整整下降了66.2个百分点，四季度增速与一季度相比拉低GDP增速2个百分点；商贸方面，批发业受隆基公司去年20.45亿元超高基数影响拖累，导致批发业增速一直保持在-15%左右，较去年同期回落33.2个百分点，拉低GDP增速0.9个百分点。零住餐3个行业也较去年同期不同程度下降，导致三季度社会消费品零售总额负增长；去年以来拉动作用较大的多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业、文化、体育和娱乐业3个门类服务业分别下降37%、27%、20%，较去年同期分别回落41、47、63.8个百分点，较去年同期拉低GDP增速0.3个百分点；教育和卫生2个门类劳动工资分别增长-2.9%、2.2%，较去年同期分别回落9.5、10.7个百分点，较去年同期拉低GDP增速0.2个百分点。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，国有资本经营预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县统计局2024年度收入合计4629591.12元。其中：财政拨款收入4435591.12元，占总收入的95.81%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。其他收入194000.00元，占总收入的4.19%。

与上年相比，收入合计增加500264.81元，增长12.11%。其中：财政拨款收入增加495264.81元，增长12.57%；其他收入增加5000.00元，增长2.65%。主要原因是本年第五次全国经济普查项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县统计局2024年度支出合计4601662.65元。其中：基本支出3240839.35元，占总支出的70.43％；项目支出1360823.30元，占总支出的29.57％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加496720.77元，增长12.10%。其中：基本支出增加75305.20元，增长2.38%；项目支出增加421415.57元，增长44.86%；主要原因是本年第五次全国经济普查项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县统计局 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3240839.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3037874.95元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202964.40元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1360823.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般行政管理事务项目经费463790.52元，主要用于统计综合业务工作经费、差旅费、劳务费等支出；

专项普查活动项目经费467500.00元，主要用于第五次全国经济普查培训费、印刷费等支出；

统计抽样调查项目经费399582.78元，主要用于支付城乡住户调查补助；

其他农业农村统计监测经费支出30000.00元，主要是用于农业农村有关的统计培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出4435591.12元,占本年支出合计的96.39%。与上年相比增加495264.81元，增长12.57%,完成年初预算的97.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3441649.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%,完成年初预算的93.41%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员退休，导致工资等支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出542616.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%,完成年初预算的121.34%。主要用于主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等；造成预决算差异的主要原因是年中有人员退休，导致退休人员工资增加。

9.卫生健康（类）支出208006.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的110.18%。主要用于主要是缴纳行政单位医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗保险和公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出29950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算。主要用于农业农村统计工作项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出213369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的99.11%。主要用于主要是在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为281000.00元，决算为209501.77元，完成年初预算的74.56%；支出决算较上年增加189521.21元，增长948.53%，主要原因是统计局原来的公务用车使用18年已无法继续使用，2024年新购一辆公务用车，所以“三公”经费支出决算数比上年增长较大。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为179601.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.73%，完成年初预算的71.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.55%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为9900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.73%，完成年初预算的90.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179601.77元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19.44元，增长0.10%；公务接待费支出决算较上年增加9900.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算9900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9900.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为281000.00元，支出决算为209501.77元，完成年初预算的74.56%，支出决算较上年增加189521.21元，增长948.53%，主要原因是统计局原来的公务用车使用18年已无法继续使用，2024年新购一辆公务用车，所以“三公”经费支出决算数比上年增长较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为179601.77元，完成年初预算的71.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为9900.00元，完成年初预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为179601.77元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179601.77元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19.44元，增长0.10%；公务接待费支出决算较上年增加9900.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算9900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9900.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是2024年购置公务用车一辆，发生公务用车购置费支出179601.77元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要原因是统计局原来的公务用车使用18年已无法继续使用，于2024年新购一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（第五次全国经济普查、统计抽样调查、农业农村监测统计、城乡住户调查）保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计普查调查检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县统计局2024年机关运行经费支出202964.40元，比上年减少1924.00元，下降0.94%,主要原因是本年在职人员减少。单位机关运行经费主要用于电信服务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、行政交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县统计局资产总额304780.40元，其中，流动资产62539.70元，固定资产242240.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130946.29元，其中固定资产增加136447.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800141001111