元谋县文学艺术界联合会2024年度部门决算

监督索引号53232800273401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县文联是县级群团机关,机构为正科级。负责贯彻执行党的文艺路线、方针、政策；负责推进各文学艺术协会的组织发展；负责对全县文学艺术社团的联络、协调、服务、指导工作以及文艺人才挖掘和培养等。团结和组织广大文艺家和文艺爱好者，繁荣和发展社会主义文艺事业，为社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设作贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县文学艺术界联合会。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）围绕中心大局，文艺实践活动持续开展。围绕庆祝中华人民共和国成立75周年、习近平总书记主持召开文艺工作座谈会十周年等重要时间节点，组织采风创作和文艺实践活动。组织文艺志愿者走进元谋县武警中队、元马、江边集镇安置点开展“春满热坝 福进万家 ”送春联、“三下乡”等活动。举办元谋县第四届“暖冬元谋·文学盛会”培训班，50多名文学爱好者参加了培训。会同县农业农村局组织开展涵盖文艺志愿者服务、文艺采风、文艺作品征集、改稿培训、学习研讨等7个方面的“大地流彩——乡村文化振兴活动”。报送作品参加州人大庆祝中华人民共和国成立75周年书画作品展。组织12幅书法作品参加全州“中国梦·劳动美——喜迎伟大祖国 75 华诞”职工优秀书法作品展暨楚雄州第六届书法作品临创展。参与组织“共建书香社会 共享现代文明”第四届“中华经典诵读大赛”。与县融媒体中心联合录制《爱与梦想》《祖国颂歌》《长征——一部红色的史诗》系列短视频，庆祝中华人民共和国成立75周年。在江边乡举办“中国农民诗会.楚雄现场”元谋县分场活动，并于国庆期间举办“诗画江边”书画展。参与筹办云南省摄影家协会2024年度文艺轻骑兵基层行活动和第三届中国楚雄·新韵律诗歌会暨“诗意楚雄”文学创作改稿培训班。

（二）加强队伍建设，清朗环境已然形成。县文联把制度建设、阵地建设和人才队伍建设紧密结合，以制度管人、以阵地育人，年内，为提高本单位内部管理水平，加强廉政分析防控机制建设，制定《元谋县文联内部控制管理制度汇编》和《元谋县文联内部控制手册》，加强和完善财会监督，营造风清气正的干事环境。开展党纪学习9次，组织《中国共产党纪律处分条例》等党内法规制度的学习，组织全体干部职工观看电影《我本是高山》，参观“弘扬传统文化，建设清廉元谋”主题书画展，参加“全国文联系统学习贯彻习近平文化思想网络专题培训班”。召开警示教育大会4期，组织观看《“道”与“路”》《黑鲨团伙的覆灭》等警示教育片，专题讲授廉政课及党课2次，开展全面从严治党“两个责任”专项约谈2人次，开展集体廉政提醒谈话7次，文艺人才队伍建设得到加强。在楚雄州文学艺术界联合会第九次代表大会上，县文联荣获先进集体、4名文艺工作者荣获先进工作者，受到州委州政府表彰。

（三）开展研讨互动，文艺交流深度融合。采取深入调研、创作交流等形式，搭建各文艺门类相互借鉴、相互融合的平台，先后组织县作家协会、民间文艺协会部分会员到凉山、黄瓜园等乡镇围绕乡村振兴开展采风活动。县摄影家协会组织到凉山乡开展摄影培训及采风活动。组织县书法家协会会员在金马坊开展现场创作观摩、交流活动5次。以新时代廉洁文化“强基行动”为抓手，组织开展“弘扬传统文化，建设清廉元谋”文艺作品征集活动，征集廉政作品41篇（首）。围绕新质生产力、学习浙江“千万工程”经验、全面从严治党等内容，开展干部职工交流研讨4次，形成《学习贯彻党的二十届三中全会精神交流研讨提纲》《学习浙江“千万工程”经验的几点认识》等调研文章。

（四）文艺创作斐然，文化赋能彰显新成效。引导全县广大文艺爱好者围绕元谋地域和民族特色开展文学作品创作，元谋县本土作家创作的新韵律诗集《花落有声》《山水辞》新书出版举行发布会，并同步在新华书店售书。结合文学赋能旅游，参与楚雄州“人类故乡.中国火城.火火楚雄”文旅故事创作讲述活动，牵头创作《金沙江之子——金沙湖》《金马坊说“马”》等文旅故事。儿童文学作品《奇幻冒险王》在喜马拉雅平台上播出。《羊街》《孤独的牧羊人》《串串爱》等3件作品荣获楚雄州第七届“马樱花文艺创作”奖。《赶马雀在鸣叫》《边走边唱》《追忆生命树》等24件文学作品被州级以上刊物采用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县文学艺术界联合会2024年度国有资本经营无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县文学艺术界联合会2024年度政府性基金无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会2024年度收入合计815745.07元。其中：财政拨款收入815745.07元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少52483.57元，下降6.04%。其中：财政拨款收入减少52483.57元，下降6.04%，财政拨款收入减少的主要原因是：上年度县级资金安排卫生健康县城建设项目资金，本年度无此收入。

二、支出决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会2024年度支出合计815991.25元。其中：基本支出798854.55元，占总支出的97.9％；项目支出17136.7元，占总支出的2.1％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少59868.75元，下降6.84%。其中：基本支出增加3296.71元，增长0.41%，基本支出增加的主要原因是：工资变动、调整等导致本年度基本支出较上年有所增加；项目支出减少63165.46元，下降78.66%，项目支出减少主要原因是：上年度县级资金安排卫生健康县城建设项目资金，本年度无此支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出798854.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出742240.34元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56614.21元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县文学艺术界联合会 机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17136.7元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

文学创作活动工作经费支出7175.18元，主要用于采风、创作、展览、培训等文学创作活动，创作出反映元谋风土人情、人文地理、旅游和经济社会发展的精品力作，使广大群众认识元谋、了解元谋，提高元谋的知名度，影响力，推动文艺事业繁荣发展，促使文艺领域出作品、出人才等支出；

文学创作活动工作经费支出9691.52元，主要用于进一步丰富干部职工精神文化生活，提高职工素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出815991.25元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少59868.75元，下降6.84%,完成年初预算的96.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出579894.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.08%，完成年初预算的95.47%。其中：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出，其中：机构运行56614.21元，一般行政管理事务17136.7元。造成预决算差异的主要原因是工资调整、《元谋文艺》未能得到发行，年初预算的办刊经费未发生支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出135306.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%，完成年初预算的100.13%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出46569.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%，完成年初预算的95.86%。主要用于缴纳行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出54221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，完成年初预算的98.82%。主要用于缴存职工住房公积金、购房补贴；造成预决算差异的主要原因是公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1165.00元，完成年初预算的58.25%；支出决算较上年减少450.00元，下降27.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1165.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.01%，完成年初预算的58.25%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少450.00元，下降27.86%；具体是国内接待费支出决算1165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少450.00元，下降27.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1165.00元，完成年初预算的58.25%，支出决算较上年减少450.00元，下降27.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1165.00元，完成年初预算的58.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少450.00元，下降27.86%，具体是国内接待费支出决算1165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少450.00元，下降27.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州文联调研检查工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出56614.21元，比上年减少1425.2元，下降2.46%,主要原因是根据2024年部门预算编制方案相关要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减经费支出预算。单位机关运行经费主要用于办公费5735.5元，水费340.00元，电费644.26元，，差旅费1770.00元，公务接待费1165.00元，工会经费6592.32元，其他交通费用38567.13元，其他商品服务支出1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县文学艺术界联合会资产总额26457.66元，其中，流动资产4537.12元，固定资产21920.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1795.17元，其中固定资产减少1795.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：各部门、各单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员经费支出和公用经费支出。

三、项目支出：各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800273401111