元谋县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。贯彻各级各类学校办学标准，主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作；指导社会力量办学；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导全县各级各类学校的教育教学改革工作；负责文明学校和等级学校的初评、申报工作；指导、协调全县普及教育的巩固提高工作；负责贫困学生资助工作；统筹指导民族教育和教育援助工作；负责学校安全管理工作。负责教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策，负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督；监管全县教育体育经费的筹措和使用情况；负责教育基金会的管理工作。负责组织实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作；负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划；指导学校内部管理体制和人事制度改革；负责教育体育系统人才队伍建设工作。主管全县教学工作；承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作；负责全县中小学学业水平考试的评价工作；负责制定实施各级各类学校招生计划；负责学生的学籍管理工作。指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作；指导全州青少年科技活动和校外教育工作。统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设，负责各类体育社团的资格审查和管理，协调体育事业发展。负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作；负责竞技体育的宏观指导和管理，规划全县运动项目布局；负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构和县委教育秘书组办公室，包括：党工委办公室、行政办公室、财务基建股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导办、人事股、体育股、发展规划股、安全股、教师发展中心、青少年校外活动中心、学生资助管理中心、招生考试管理中心和体育训练中心。所属单位29个，分别是：元谋县第一中学；元谋县职业高级中学；元谋县教师进修学校；元谋县幼儿园；元谋县元马镇中心幼儿园；元谋县元马中学；元谋县黄瓜园中学；元谋县羊街中学；元谋县老城中学；元谋县清和中学；元谋县物茂中学；元谋县江边中学；元谋县姜驿中学；元谋县培英中学；元谋县新华中学；元谋县元马小学；元谋县能禹小学；元谋县黄瓜园小学；元谋县苴林小学；元谋县羊街小学；元谋县花同小学；元谋县老城小学；元谋县物茂小学；元谋县江边小学；元谋县姜驿小学；元谋县平田小学；元谋县新华小学；元谋县凉山小学；元谋县甘塘小学。

（二）决算单位构成情况

纳入元谋县教育体育局部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县教育体育局。

纳入元谋县教育体育局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是元谋县第一中学等29个所属学校为独立核算的事业单位，我部门编报的部门决算仅为元谋县教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员49人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党对教育工作的领导全面加强。28名县处级领导担任全县28所法人学校“编外校长”，深入基层学校70多次，为学校解决困难问题42个，总投入资金576.90万元。

（二）高中教育教学质量稳步提升。与海亮教育管理集团合作，深化高中教育改革，提升高中教育教学质量。普高高考一本上线52人，600分以上有4人，比2023年增加4人，最高分667分，位居全省理科第341名，打破了元谋县近十年无人进入全省前500名的局面，6人被985、211高校录取；职教高考11人被本科院校录取，148人被专科院校录取，176人通过第三方职业技能等级证书认定合格，认定率达91.67%。

（三）教育资源均衡配置。加大财政教育投入，累计投入源达小学及幼儿园、启宪幼儿园、瓦渣箐幼儿园等重点项目建设项目资金18483万元，并建成投入使用，新增学位供给2160人（其中小学新增1350人，幼儿园新增810人），同时，为整合优质教育资源，本年度累计撤并10所乡村学校，农村学校办学条件得到明显改善。

（四）积极实施集团化办学和结对帮扶改革探索。以县城区优质学校为核心，打造教育集团，组建3个义务教育集团、1个高中教育集团和9个学前教育集团，涉及92所学校覆盖2.2万余名学生；8所优质学校与8所薄弱学校结对帮扶。通过组建教育集团和开展结对帮扶，共享优质教育教学资源，缩小校际间差距，促进学校间均衡和教师间共同发展，全面提升教育教学质量。九年义务教育巩固率97.79%。

（五）师资培养成效明显。2024年入选“兴滇英才”支持计划2人，3人被云南省教育厅评定为云南省“省级学科带头人”，6人被云南省教育厅评定为云南省“省级骨干教师”。

（六）“平安校园”建设进一步加强。实现专职保安员配备率、校园一键式紧急报警视频监控系统达标率、校园封闭化管理率、城镇“护学岗”设置率达四个100%；聘任法治副校长102人，开展专题法治讲座123场；强化校园欺凌专项整治，26名实职县处级领导带头包保29名行为异常未成年人，积极纠治失足青少年。全年全县学校未发生一起安全责任事故和较大以上安全事故，全系统持续安全稳定。

（七）着力打造“赛事之城”，体验“有一种叫云南的生活”元谋篇。依托元谋“八度”资源禀赋，坚持政府主导、企业社团参与，持续开展“跟着赛事去旅行体验有一种叫云南的生活”系列体育旅游精品赛事。成功承办024年云南省青少年篮球冠军赛暨云南省第二届青少年（学生）运动会篮球预赛和2024年云南省青少年游泳冠军赛暨云南省第二届青少年（学生）运动会游泳预赛、2024年楚雄州青少年游泳锦标赛、中国·元谋2024女子篮球联谊赛等省级、州级高水平体育赛事，近30万人次观看比赛，拉动住餐等消费3850.45万元。举办2024元谋汽摩越野挑战赛、元谋土林汽车拉力赛。元谋越野摩托耐力赛被列为楚雄州体育旅游精品项目，元谋彝族摔跤被列为云南省文化优秀项目。全县人均体育场地面积达到3.06平方米，社会体育指导员693人，每千人口社会体育指导员达3.5名。全年主办县级群众性健身活动54场次，公共体育场馆免费低收费开放年度客流达36万人次。县城社区和农村形成“15分钟健身圈”便民体育设施全覆盖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县教育体育局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教育体育局2024年度收入合计94,426,925.60元。其中：财政拨款收入90,165,177.97元，占总收入的95.49%；其他收入4,261,747.63元，占总收入的4.51%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1,497,834.56元，下降1.56%。其中：财政拨款收入减少2,704,932.19 元，下降2.91%，财政拨款收入减少的主要原因是：上年调入23人，本年人员仅减少1人，人员经费较上年减少，使财政总拨款减少。其他收入增加1,207,097.63元，增长39.52%。其他收入增加主要原因是：2025年州教育体育局拨入2024至2025学年三峡项目资金1,890,000.00元；县搬迁安置办拨瓦渣箐幼儿园建设补助款2,000,000.00元，使本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县教育体育局2024年度支出合计94,710,065.90元。其中：基本支出10,108,854.69元，占总支出的10.67％；项目支出84,601,211.21元，占总支出的89.33％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少151,261,508.33元，下降61.50%。其中：基本支出减少1,478,639.56元，下降12.76%；基本支出减少的主要原因是：上年调入23人，本年人员仅减少1人，人员经费较上年减少。项目支出减少149,782,868.77元，下降63.90%；项目支出减少主要原因是：上年产教融合示范教学基地建设专项债券资金支出，本年无大项目支撑。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,108,854.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,759,847.87元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349,006.82元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,601,211.21元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.三峡集团水电移民项目及三峡集团公益基金会资金3,954,436.87元，主要用于元谋一中和元马中学水电移民励志班学生补助资金、志愿者教师烛光行动、大学生奖学计划及县搬迁安置办拨瓦渣箐幼儿园建设补助款所需支出。

2.全县教育体育工作大会暨教师节座谈会议经费270,000.00元,用于各级各类学校教师节座谈会议经费、奖牌(状)制作和教师节活动宣传等支出。

3.生源地助学贷款风险补偿金及工作经费266,175.23元；用于与生源地信用助学贷款管理工作直接相关的支出，包括宣传教育经费、办公设备购置经费、业务培训经费、交通费、住宿费、通讯费以及临时聘用人员劳务费等方面的支出。

4.学前教育发展专项补助资金2,062,556.04元，用于瓦渣箐幼儿园新建项目建设、源达幼儿园等幼儿发展专项建设。

5.云南省基础教育综合奖补资金12,942,200.00元，用于源达小学教学综合楼、学生宿舍和运动场项目建设。

6.义务教育薄弱环节改善与能力提升资金及项目资金20,590,460.76元。用于达源达小学等项目建设工程款。

7.城乡义务教育校舍维修改造长效机制直达资金6,874,457.39元。用于中小学校舍维修、附属工程等项目建设工程款。

8.城乡义务教育乡村教师综合奖补资金6,314,582.49元，用于黄瓜园中学教学楼改造、清和中学女生宿舍楼改造及地面硬化、培英中学篮球场及排球场提升改造等项目建设工程款。

9.各类贫困学子奖学金240,000.00元。用于优秀贫困学子、少数民族学子奖学金及原彝州建档立卡户学生奖励金发放。

10.其他普通教育支出712,760.00元，用于优秀贫困学子奖学资金、公费师范生和地方优师培养计划补助和乡村学校从教20年以上优秀教师奖励。

11.中等职业教育支出710,215.73元。用于职业中学项目建设前期工作经费。

12.其他教育费附加安排的支出5,606,721.44元，用于幼儿园建设项目资金和改善办学条件专项经费支出。

13.体育场馆免费低收费开放经费5,683,889.71元，用于保障体育馆、足球场、游泳馆和全民健身中心日常维护、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善等日常所需支出和州级三大球二小球暨啦啦操总决赛专项经费。

通过上述项目实施后，极大改善项目学校办学条件，提升学校育人环境，为义务教育优质均衡打下坚实基础，为加快推进元谋教育质量提升三年行动计划作出新贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出84,836,456.13元,占本年支出合计的89.57%。与上年相比减少 7,853,526.26元，下降8.47%,完成年初预算的357.58%。由于年度内争取义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、城乡义务教育校舍维修改造长效机制直达资金等项目资金支出的原因，导致实际支出显著高于初始预算规模。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出80,645,885.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.06%。主要用于人员保障经费、机关运行经费和学校改善办学条件及硬件设施建设。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出514,716.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于体育馆、足球场、游泳馆和全民健身中心免费低收费开放经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,404,066.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于离退人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出649,362.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2023年创业担保贷款奖补资金及工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出622,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于单位职工住房公积金缴款支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为40,021.21元，完成年初预算的50.03%；支出决算较上年减少17,698.93元，下降30.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的XX%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为23,723.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.28%，完成年初预算的59.31%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为16,298.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.72%，完成年初预算的40.75%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,439.93元，下降28.47%；公务接待费支出决算较上年减少8,259.00元，下降33.63%；具体是国内接待费支出决算16,298.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,259.00元，下降33.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为40,021.21元，完成年初预算的50.03%，支出决算较上年减少17,698.93元，下降30.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为23,723.21元，完成年初预算的59.31%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为16,298.00元，完成年初预算的40.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于推动机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待上级部门检查、督查、调研等工作产生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教育体育局2024年机关运行经费支出349,006.82元，比上年减少79,308.40元，下降18.52%,主要原因是年度退休1人，压减机关运行经费。2024年部门机关运行经费主要用于办公费、水电费，差旅费、“三公”经费和公务交通补贴等所需支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县教育体育局资产总额265,323,251.16元，其中，流动资产188,074,678.34元，固定资产1,931,417.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程75,317,155.39元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 62,998,151.94 元，其中固定资产增加 440,855.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产104项，账面原值487,198.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，元谋县教育体育局政府采购支出总额2,302,684.38元，其中：政府采购货物支出289,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,013,444.38元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。