元谋县甘塘小学2024年度部门决算

监督索引号53232800274701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县甘塘小学是位于元谋县易地扶贫搬迁和水电移民搬迁区域的新建学校。在实现脱贫攻坚和推进生态文明建设的过程中，我们学校承担着重要的角色和使命。作为新建的学校，我们积极致力于提供具有现代化教育思想和先进教育技术的教学资源，为学生提供优质的教育资源，促进学生的全面发展和成长。我们致力于通过改进教育质量、完善教育体制，推动教育公平，减少贫困地区或者贫困家庭学生接受教育的障碍，打破贫困传递的教育壁垒。我们致力于从学校自身出发，通过加强生态教育、环保实践等不同方面，推动学生增强环保意识，积极响应国家生态文明建设的号召，为推进生态文明建设贡献一份力量。我们积极加强学校和社会的联系，利用各种资源搭建学校与社会的桥梁，促进学校与社会资源的共享。同时，学校也将积极支持社会公益事业，履行社会责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、教务室、德育室、总务室、教科室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县甘塘小学。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生328人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

党建工作：加强党风廉政建设，一是压实主体责任，落实“一岗双责”，与教职工签订党风廉政建设责任书。二是加强组织建设，坚持“三会一课”制度，专题组织生活会、党员积分考核、发展党员等工作。三是进一步完善内控制度，加强风险防控，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，严格财务管理，规范物资采购流程。四是加强作风建设，反对“四风”问题，加强办公纪律检查管理，提高工作效能，坚持开展廉政谈话，对关键岗位人员进行常态化谈心谈话。五是加强党员责任区建设，推进学校、家庭的深度融合。认真开展“我为群众办实事”实践活动，充分发挥党员先锋模范作用。

德育工作：加强学生思想道德教育，弘扬社会主义核心价值观。通过开展形式多样的德育活动、主题教育和讲座等，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生良好的品德和道德素养。

安全工作：加强校园安全管理，确保学生安全。制定安全预案，并定期组织应急演练，提高学生和教师的应急处理能力。加强与家长之间的沟通，共同关注学生的安全问题。

教学工作：提升教师教学水平和专业能力。加强教研活动，推行优质课程，提供教学技术培训和指导，提高教师的课堂教学质量。加强对学生学习情况的跟踪和评估，根据个别差异进行差异化教学，促进学生全面发展。

后勤工作：优化后勤管理，提供良好的学习和生活环境。加强食堂、宿舍、图书室等后勤设施的管理和维护，确保学生的基本生活需求得到满足。加强校园环境卫生和安全管理，营造整洁、安全的校园环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县甘塘小学2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县甘塘小学2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县甘塘小学2024年度无“三公”经费和行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县甘塘小学2024年度收入合计5991824.71元。其中：财政拨款收入5991824.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少87489.34元，下降1.44%。其中：财政拨款收入减少87489.34元，下降1.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是学校办学规模缩减，教职工和在校生人数较上年有所减少，导致人员经费预算需求减少；义务教育生均公用经费补助、营养改善计划补助和家庭经济困难学生生活补助等项目资金较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

元谋县甘塘小学2024年度支出合计6017992.89元。其中：基本支出4947762.78元，占总支出的82.22％；项目支出1070230.11元，占总支出的17.78％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少72035.55元，下降1.18%。其中：基本支出增加377388.26元，增长8.26%；项目支出减少449423.81元，下降29.57%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是：学校办学规模缩减，在校生人数较上年有所减少，义务教育生均公用经费补助、营养改善计划补助和家庭经济困难学生生活补助等项目资金支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县甘塘小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4947762.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4813124.06元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134638.72元，占基本支出的2.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县甘塘小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1070230.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前及义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费222180.00元，主要用于帮助学生克服因贫困而造成的生活困难，以确保贫困学子能够继续接受基础教育，促进教育公平。

乡村教师岗位生活补助项目经费65390.00元，主要用于保障乡村教师基本待遇，鼓励广大教师到艰苦边远乡村任教,稳定乡村教师队伍。

农村义务教育学生营养改善计划补助项目经费280133.62元，用于保障学生的营养状况，促进学生身心健康和学业发展。

城乡义务教育生均公用经费370003.49元，用于保障学校改善基础设施、购买教学设备、更新教材培训和发展教师队伍，提高教师的专业素质和教学水平等。

特殊教育公用经费23280.00元，主要用于保障残疾学生受教育权利，全面推进特殊教育，促进特殊教育发展，全面提高教育质量，促进残疾学生健康成长。

改善办学条件经费109243.00元，主要用于改善学校办学条件，保障学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县甘塘小学2024年度一般公共预算财政拨款支出6017992.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少72035.55元，下降1.18%,完成年初预算的118.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4867385.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%,完成年初预算的123.87%。主要用于保障学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是追加改善办学条件等项目经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出517537.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%,完成年初预算的98.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出303474.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的100.42%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出329595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的100.58%。主要用于缴纳单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县甘塘小学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。我单位是事业单位，按照部门决算填报口径，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县甘塘小学资产总额25,083,860.93元，其中，流动资产176,073.05元，固定资产24,907,787.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,047,112.30元，其中固定资产减少1,051,154.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额681600.09元，其中：政府采购货物支出681600.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额681600.09元，其中：授予小微企业合同金额681600.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800274701111