元谋县科学技术协会2024年度部门决算

监督索引号53232800273101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县科协是中国科协的基层组织，其主要任务是:1.负责组织全县城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。2.管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协业务工作；加强全县农村专业技术协会的发展与管理。3.搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。4.建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；推荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者。5.指导协调办好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校元谋县辅导站工作。6.指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。7.组织开展全县城乡青少年科技活动。8.开展科技咨询服务和科技下乡活动。9.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普股、农协股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县科学技术协会。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）主要成绩和特色亮点。一是申报创建省州专家工作，为创新驱动发展服务。目前我县已获得上级批准建立专家工作站7个，引进25名高层次专业技术人才为元谋县经济社会发展服务，累计向上级争取项目资金118万元，有效促进我县绿色产业持续健康发展。二是省级科技工作者状况调查站点工作突显成效。元谋县科学技术协会作为全州十县市唯一的“云南省科技工作者状况调查站点”，自2014年建站以来，站点信息工作位居全省站点前列，工作成效明显，2018年以来连续7年被云南省科协评为“优秀调查站点”。通过积极努力争取，在县委、县政府的关心支持下，11月5—8日，全省科技工作者状况调查站点负责人培训班在元谋成功举办。

（二）抓好合作组织培育和发展工作。通过“科协+农服中心+农合联+专家站+互联网”五位一体发展模式，抓好农民专业合作组织发展和管理，年内新成立元谋鲜食玉米协会、元谋绘云彝绣行业协会2个，发展协会会员91人；全县新发展农民专业合作组织31个，新增成员236人。截止12月，全县发展农民专业合作组织累计879个，成员 48189人（户）。其中：农技协294个，会员 39907户；合作社585个，社员8282人。

（三）积极组织开展各类科普宣传活动。参与“科技活动周”、“社会科学普及宣传周”、“文化、科技、卫生“三下乡”宣传活动。在宣传活动中，县、乡科协干部向广大群众宣传和普及科学知识，科普大篷车向参观群众展演四足机器人，发放一批科普读本300本、科普资料1200余份（册）、科普手提袋1300条，接受咨询67人次，受益群众2000余人。县科协在黄瓜园镇安定村委会开展科普进村活动，举办农函大蔬菜专业培训班1期100人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县科学技术协会2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县科学技术协会2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县科学技术协会2024年度收入合计1671511.39元。其中：财政拨款收入1652011.39元，占总收入的98.83%；其他收入19500.00元，占总收入的1.17%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少628046.81元，下降27.31%。其中：财政拨款收入减少591546.81元，下降26.37%；财政拨款收入减少的主要原因是：2024年中央、省、州科普项目补助收入持续压减，故财政拨款收入减少；其他收入减少36500.00元，下降65.18%。主要原因是:今年省科协专家站调查工作经费收入减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县科学技术协会2024年度支出合计1678887.85元。其中：基本支出1540953.12元，占总支出的91.78％；项目支出137934.73元，占总支出的8.22％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少773833.44元，下降31.55%。其中：基本支出增加132793.92元，增长9.4%，基本支出增加的主要原因是：工资变动、调整等导致本年度基本支出较上年有所增加；项目支出减少906627.36元，下降86.79%，项目支出减少主要原因是：科普项目不在县科协进行报账制管理，而是下放到各乡镇实行属地管理，在各乡镇报账，导致县科协项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县科学技术协会 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1540953.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1447930.02元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93023.1元，占基本支出的6.04％。人均183963.67元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县科学技术协会 机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137934.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况如下：

基层科普行动计划项目资金支出3000.00元，主要用于科学素质提升培训、宣传，加强基层科普服务能力建设，科普巡展宣传及资料发放等支出；

基层科普行动计划中央专项资金支出15000.00元，主要用于开展公民科学素质竞赛支出；

省级科普专项转移支付项目资金支出25859.00元，主要用于科普大篷车落户、购买保险和油料费等支出；

公民科学素质提升综合项目补助经费支出20989.00元，主要用于公民科学素质提升工作及科普信息化工程，加强科普精准化推送，提升公民科学素质等支出；

州级科协专项补助资金支出16307.00元，主要用于公民科学素质提升工作及科普信息化工程，加强科普精准化推送，提升公民科学素质等支出；

县级科普专项资金支出29903.27元，主要用于开展公民科学素质提升工作等支出；

科技工作者状况调查站点工作运行项目经费支出26876.46元，主要用于开展科技工作者状况调查工作产生的各类支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1678887.85元,占本年支出合计的91.78%。与上年相比减少773833.44元，下降31.55%,完成年初预算的123.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1149737.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.48%，完成年初预算的125.85%。主要用于保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出，其中：机构运行93023.10元，科普活动111058.27元。造成预决算差异的主要原因是公务用科普大篷车运行中新增公务用车购置费等项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出347670.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.7%，完成年初预算的131.25%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出84983.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的109.67%。主要用于缴纳行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的114.63%。主要用于缴存职工住房公积金、购房补贴；造成预决算差异的主要原因是公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为26179.00元，完成年初预算的261.79%；支出决算较上年减少378772.00元，下降93.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为25859.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.78%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.22%，完成年初预算的32.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少378282.00元，下降93.6%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少490.00元，下降60.49%；具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少490.00元，下降60.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为26179.00元，完成年初预算的261.79%，支出决算较上年减少378772.00元，下降93.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为25859.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为320.00元，完成年初预算的32.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车科普大篷车运行中新增公务用车购置费等未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少378282.00元，下降93.6%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少490.00元，下降60.49%，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少490.00元，下降60.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出，接待费用支出每年按要求递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于特种专业技术用车科普大篷车开展科普巡展活动所需车辆购置附加费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州科协调研检查工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

因在本年缴纳上年购置的公务用车车辆购置税，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县科学技术协会2024年机关运行经费支出93023.10元，比上年减少31099.55元，下降25.06%,主要原因是根据2024年部门预算编制方案相关要求，严格落实过“紧日子”的要求，压减经费支出预算。单位机关运行经费主要用于办公费5227.22元，水费364.00元，电费2463.49元，差旅费4500.00元，公务接待费320.00元，工会经费10257.36元，其他交通费用66291.03元，其他商品服务支出3600.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县科学技术协会资产总额461939.12元，其中，流动资产44753.61元，固定资产417185.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加362330.19元，其中固定资产增加362330.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额25859.00元，其中：政府采购货物支出25859.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25859.00元，其中：授予小微企业合同金额25859.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：各部门、各单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员经费支出和公用经费支出。

三、项目支出：各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800273101111