元谋县融媒体中心2024年度部门决算

监督索引号53232800273201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采集部（股）、编发部（股）、技术部（股）、电影事业管理站。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县融媒体中心。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

二、重点工作概述

2024年，元谋县融媒体中心在县委、县人民政府的坚强领导下，在县委宣传部的关心指导下，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传，全面扎实推进融媒体中心建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县融媒体中心2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县融媒体中心2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县融媒体中心2024年度收入合计6631406.17元。其中：财政拨款收入6631406.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加155168.31元，增长2.4%。其中：财政拨款收入增加182768.31元，增长2.83%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度拨入系统运营维护经费、网络安全维保和媒体深度融合发展等项目经费，上年度无此项目；政府性基金预算财政拨款减少10000.00元，减少100.00%，政府性基金预算财政拨款收入减少的主要原因是上年拨入中央补助地方国家电影事业发展专项资金，本年度无此项目；其他收入减少17600.00元，减少100.00%，其他收入减少的主要原因是上年收到楚雄州广电局拨入基层广播公共服务网络标准化资金及公益广告展播补助经费，本年无此项目。

二、支出决算情况说明

元谋县融媒体中心2024年度支出合计6642174.86元。其中：基本支出6099047.23元，占总支出的91.82％；项目支出543127.63元，占总支出的8.18％；无上缴上级支出，经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28245.01元，增长0.43%。其中：基本支出减少25955.23元，下降0.42%，基本支出减少的主要原因是2024年人员减少，公用经费与人员经费支出减少；项目支出增加18947.43元，增长0.32%，项目支出增加的主要原因是本年度发生系统运营维护经费、网络安全维保和媒体深度融合发展等项目经费支出，上年度无此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6099047.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5922136.07元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176911.16元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543127.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费274911.11元，主要用于支付引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众免费收听广播电视基本权益，有力保障中央广播电视节目无线覆盖工程的正常运行，为城乡居民提供中央12套电视节目，1套广播节目。

系统运营维护经费项目经费95000.00元，主要用于支付2024年“七彩云端”APP新媒体平台进行运营维护费，确保新媒体平台稳定运转，项目费用80000.00元。2024年进行消防系统全年维护，费用15000.00元。

元谋县融媒体中心媒资系统项目经费81000.00元，主要用于支付为有效预防播出服务器崩盘而导致的广播电视停播问题，存储更多的重要素材，购置的媒资系统尾款。

网络安全维保项目经费47000.00元，主要用于定期对元谋县融媒体中心网络安全设备及网络安全环境进行网络安全等级保护测评、防火墙设备维保及授权升级。

媒体深度融合发展项目经费28360.00元，主要用于改善新闻采访硬件建设，提升新闻采访能力，推进元谋县新闻宣传工作上水平，采购相应的设备。

省级广播电视事业发展项目经费16856.52元，主要用于直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维两部分，将有力保障全县3.16万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供56套电视节目和44套广播节目；有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用1座广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播节目，1座发射台站免费提供云南台4套电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6636194.86元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加43716.01元，上升0.66%,完成年初预算的101.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4743122.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.00%,完成年初预算的99.00%，主要用于保证融媒体中心办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；经费支出、公用经费支出，项目支出。差异的主要原因是本年退休4人，调出3人，人员减少造成实际支出较预算减少。

8.社会保障和就业（类）支出1184582.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.00%,完成年初预算的112.00%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出399742.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%,完成年初预算的108.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出308747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的91.00%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7738.00元，决算为2742.00元，完成年初预算的35.44%；支出决算较上年减少4284.00元，下降60.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7738.00元，决算为2742.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4284.00元，下降60.97%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7738.00元，支出决算为2742.00元，完成年初预算的35.44%；支出决算较上年减少4284.00元，下降60.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7738.00元，决算为2742.00元，完成年初预算的35.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4284.00元，下降60.97%；具体是国内接待费支出决算2742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4284.00元，下降60.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是本年压缩公务接待费支出，导致公务接待费减少；二是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级新闻媒体记者以及各县市参观考察县级融媒体中心建设相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。我单位是事业单位，按照部门决算填报口径，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县融媒体中心资产总额1555363.72元，其中，流动资产8043260元，固定资产1329731.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产145200.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少778454.23元，其中固定资产减少825219.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额84900.00元，其中：政府采购货物支出84900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额84900.00元，其中：授予小微企业合同金额84900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800273201111