元谋县文化和旅游局2024年度部门决算

监督索引号53232800235701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，贯彻执行文化和旅游地方性法规和政府规章。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

（七）拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。

（十一）指导、管理全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县、跨区域文化、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游者投诉和行政复议，维护文化和旅游市场秩序。

（十二）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（十三）完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、产业发展股、开发推广股、文化艺术股、文物博物股、计财股、行业和市场管理股。所属单位8个：元谋县文化市场综合行政执法大队、元谋县非物质文化遗产保护中心（元谋县文化艺术团）、元谋县文物管理所（元谋人遗址保护管理所）、元谋县文化馆、元谋县图书馆、元谋人博物馆、元谋县红军长征纪念馆、元谋县文化旅游事业管理站。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县文化和旅游局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年，元谋县以大滇西旅游环线建设为统领，以重大项目建设为抓手，全面推进全域旅游、文物安全、旅游高质量发展，全力打造大滇西旅游环线新亮点和文旅产业发展新高地，持续擦亮“东方人类故乡”名片。

一是深化融合实践，文旅产业发展更加蹄疾步稳。制定出台《元谋县加快推动旅游高质量发展守护好云南旅游金字招牌工作任务清单》，为文旅高质量发展擘画了新蓝图。2024年，旅游业固定资产投资完成5.3亿元，县级固定资产投资1-12月完成1.6亿元，招商引资完成2946万元，向上争取资金累计数是3000万元。推动文旅项目落地，激活发展动能。投资62.64万元的元谋人遗址安防工程（一期）、投资517.87万元的大墩子遗址抢险加固工程、投资630万元的元谋人考古遗址公园环境提升工程（一期）、投资900余万元的博物馆展陈提升改造项目均已完工；投资126.8万元的元谋人博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目基本完工；提升旅游品质，加速迭代升级。推进物茂土林提升改造，申创浪巴铺土林4A级旅游景区；荣获“2024年全国县域旅游发展潜力百佳县”称号，入选2024文旅高质量融合发展县（市、区）；元谋土林风景区荣获2024年第八届“最美地球印记”入围奖；云南凤凰文旅集团有限公司和元谋大酒店（元谋泰华经贸有限公司大酒店）被评为省级文明旅游示范单位。2024年全县共接待游客623.34万人次，同比增长18.17%，旅游花费64.53亿元，同比增长29.41%。做强旅游业，创新业态融合。实施“旅游+”，发展康养游、自驾游、研学游等新业态。新增2个房车营地，目前全县共有房车营地4个；培育等级民宿1家，高品质民宿5家、正发展规模以上服务业企业1家；大力发展乡村旅游，制定了《元谋县2024年乡村旅游引爆点建设年度工作方案》，有乡村旅游精品路线7条；积极申创元谋人世界公园创建为省级旅游度假区，江边乡龙街村委会为省级金牌旅游村，江边乡启宪村为最美乡愁旅游地，元马古镇金马坊申创省级旅游休闲街区。

二是注重品牌打造，公共文化服务更加优质均衡。繁荣文艺精品创作。花灯小戏《开财门》荣获云南省第四届传统戏剧汇演传承奖；传统花灯歌舞《戏柳翠》、花灯小戏《访亲记》分别荣获云南省第十届花灯滇剧艺术周三等奖、音乐奖；参加“有一种叫云南的生活”楚雄州首届文旅故事讲演活动荣获优秀组织奖；歌曲《羊街》荣获楚雄州第七届“马樱花文艺创作奖”音乐类一等奖。花灯广场舞《华竹灯韵》荣获楚雄州首届群众文化“绿孔雀奖”舞蹈类绿孔雀奖。深入实施文化惠民工程。加强公共文化基础建设，投入22万元提升改造村级文化室4个；围绕庆祝中华人民共和国成立75周年等主题，开展系列活动，举办广场舞大赛、南民歌大家唱“火火楚雄”展演、“彩云之南等你来”——夜间群众文艺演出、“我们的中国梦——文化进万家”“戏曲进乡村”“四季村晚”、全民阅读活动、公益性展览、培训班、讲座等群众文化活动1434场次（线上线下），服务群众725181余人次；新增流动图书点6个，目前共有20个，开展流动图书进军营、社区、学校8场次，图书馆服务群众总人次达687519人次，文献外借量17.5925万册次；元谋人博物馆成功申报为国家二级博物馆。博物馆共接待游客199781人次。其中成年人1138038人次，未成年人61655人次，海外游客58人次；元谋县红军长征纪念馆共计接待游客111251人，服务时长1017小时。

三是坚持守正创新，文化遗产保护传承亮点纷呈。坚持保护第一，在有效保护中推动文化遗产“活”起来。全面加强文物保护利用。邱占祥工作站成功挂牌；扎实开展第四次全国文物普查；2024年考古发掘出土动物碎骨化石标本300余件，采取各类样品500余份；羊街镇安龙寺及重建安龙寺常住碑记大雄宝殿的修缮通过州级验收，元谋人博物馆展陈提升已基本完工并对外开放；元谋人考古遗址公园环境提升工程（一期）项目基本完工；计划投资2000万元的元谋人遗址环境整治项目和元谋人遗址元谋组标准地层剖面保护2个项目已获得国家文物局批复，正在开展勘察设计；投资8750万元的元谋人遗址保护利用建设项目，已纳入国家 文化遗产保护传承工程项目储备库，并通过国家发改委提级论证；元谋人国家考古遗址公园立项申报材料已逐级审批报至国家文物局考古研究中心。扎实推进非遗传承保护。成功申报第七批省级代表性传承人3人、第六批州级代表性传承人6人；3人被认定为州级乡村工匠。

四是解锁“流量密码”“元谋人”IP更加出圈出彩。强化创意策划。制作“元谋人一家四口”桌面玩偶摆件500套，制作“元气满满”环保帆布手提袋400个，制作宣传折页2000余册。拍摄3个文旅故事小视频，获全州文旅故事讲演比赛获优秀组织奖，《寻味元谋系列之烧烤》短视频荣获第五届澜湄视听周“Z世代”澜湄短视频XIU二等奖。擦亮活动品牌。成功举办第三届新韵律诗歌会、2024年元谋土林汽车拉力赛和元谋县汽摩越野挑战赛，组织开展火把节、花山节、桃李节等文旅活动，形成了一批有内涵、叫得响、可持续的文旅爆款。出台《元谋县“乐游乐居”热坝暖冬系列文化活动方案》，到北京、成都、昆明等地开展全民打卡人民旅游目的地第一站——“21℃的冬天 云南元谋”专场新闻发布会；与知名旅行社合作引流，持续与太阳女旅行社、四川旅行社沟通协调冬旅康养事项，四川国际环球旅行社与我县7家酒店签订合作协议，吸引游客到元谋冬旅康养。元谋文旅微信公众号作为重要线上宣传阵地，运营成果突出。2024年累计发布信息148篇，累计阅读量5万次。发布内容涵盖景点介绍、美食推荐、文化活动预告等，有力提升了元谋文旅的线上影响力。

五是优化监管服务，文旅市场治理更加规范有序。提升服务效能。举办文旅行业业主会6次，全员参加培训；畅通游客投诉渠道，执行涉旅投诉5分钟响应，24小时办结，共接到投诉91起（一部手机游云南12起，电话投诉18起、12345政府热线投诉61起），游客满意率达100﹪，24小时办结率100%，无涉旅安全事故发生，实现了“健康、安全、质量、效益”四统一的总体目标。助企纾困解民忧。2024年兑现给元谋远达文旅开发有限公司旅游重大项目投资奖励640.30万元，兑现给迎来聚娱乐管理有限公司规上企业奖补资金3万元、兑现给盘古旅游管理有限公司等财务规范化补贴0.42万元。强化市场治理。持续开展双随机检查、多部门联合抽查，2024年，开展日常监督检查62次，召开业主会9次，立案查处案件8件，罚没款4.1万元，取缔擅自从事娱乐场所经营活动的场所1家，停业整顿娱乐场所1家。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县文化和旅游局2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县文化和旅游局2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文化和旅游局2024年度收入合计39385236.69元。其中：财政拨款收入39385236.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入和无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2601616.59元，增长7.07%。其中：财政拨款收入增加2601616.59元，增长7.07%。财政拨款收入增加主要原因是2024年争取到元谋人博物馆陈列布展项目中央级补助资金4000000元。

二、支出决算情况说明

元谋县文化和旅游局2024年度支出合计39589736.69元。其中：基本支出9309737.08元，占总支出的23.52％；项目支出30279999.61元，占总支出的76.48％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2041589.56元，增长5.44%。其中：基本支出增加156495.81元，增长1.71%；项目支出增加1885093.75元，增长6.64%。基本支出增加的主要原因是2024年工资福利支出等正常增加；项目支出增加的主要原因是：2024年增加元谋人博物馆展厅提升改造项目一期工程、元谋人博物馆展陈项目EPC项目、长征国家文化公园建设项目、远达文旅开发有限公司2023年重大文旅项目投资奖励资金等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9309737.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8915772.07元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393965.01元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30279999.61元。其中：基本建设类项目支出3633596.00元。

中央基建投资社会领域州级配套资金—长征国家文化公园（元谋段）元谋龙街渡建设项目经费1680000元，主要用于打造国家文化公园标志性项目，提升重点文物保护和考古发掘水平，健全以国家公园为主体的自然保护地体系，推动重点景区旅游基础设施条件显著改善，显著提高中华优秀传统文化传承发展水平。

“元谋人”生命起源文化遗址保护利用项目经费1953596元，主要用于实施项目前期工作，加快工作进展，推动项目尽早开工建设。

公共文化服务体系建设补助资金698184.29元，主要用于提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏，开展文化活动等基本文化权益。

免费开放补助资金5963352.48元。主要用于保障元谋人博物馆、元谋县红军长征纪念馆、元谋县图书馆、元谋县文化馆和10乡镇文化站实行免费开放的正常运转，提供全部免费的基本服务项目，实现公共空间设施场地无障碍、零门槛进入，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体系，有效提升公共服务能力；元谋人博物馆展厅展陈提升改造，以图文并茂与实物相结合的方式，展示元谋地区出土的古生物、古人类化石，从文物化石本身出发，从地域环境、动物演变等角度，将悠久的历史进行解构，把埋藏的文明演变系统化展现。

文物保护工作资金12105144.32元，主要用于文物遗存点、文化藏品的保护利用进行排查检修、提升改造，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展；加快推进元谋人考古遗址公园建设项目,建设国家考古遗址公园的文物保护性设施、旅游服务配套设施和文旅融合示范区等项目，进一步提升考古遗址公园的品牌形象和旅游价值，努力将云南培育成为国际知名、区域核心的旅游目的地。

其他文化和旅游资金7879722.52元，用于全县范围内开展惠民演出活动，提高公共文化服务能力，丰富人民群众文化生活；加大对外文化旅游的宣传力度，持续抓好旅游行业管理，保证文旅行业安全生产工作平稳有序；对创建成功的旅游品牌实施奖补，对重大文旅项目投资企业进行财政奖励，对国家级非遗代表性项目年度重点项目中花灯戏项目、国家级代表性传承人记录工作、非遗传承人群研培活动、国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助等，助推全县经济文化跨越发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出39385236.69元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加1837089.56元，增长4.89%，完成年初预算的350.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育和传媒（类）支出36109485.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%,完成年初预算的445.32%。主要用于人员经费支出、机构正常运转和专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是追加中央、省级、州级免费开放补助资金、文物保护资金、非物质文化遗产保护资金、公共文化服务体系建设专项资金等项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出2051258.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的104.40%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出680302.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的112.00%。主要用于突发公共卫生事件应急处理商品和服务支出、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出544190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的100.17%。主要用于缴纳单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整正常增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91500.00元，决算为52439.04元，完成年初预算的57.31%；支出决算较上年减少43040.96元，下降45.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38500.00元，决算为32834.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.61%，完成年初预算的85.28%；公务接待费支出年初预算为53000.00元，决算为19605.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.39%，完成年初预算的36.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6165.96元，下降15.81%；公务接待费支出决算较上年减少36875.00元，下降65.29%；具体是国内接待费支出决算19605.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36875.00元，下降65.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为93345.00元，支出决算为52439.04元，完成年初预算的56.18%，支出决算较上年减少43040.96元，下降45.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40620.00元，决算为32834.04元，完成年初预算的80.83%；公务接待费支出年初预算为52725.00元，决算为19605.00元，完成年初预算的37.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，进一步加强“三公”经费管理，严格控制和压缩“三公”经费支出，一是在严格核定保留车辆管理的基础上，最大合理化配用资金，杜绝了浪费，减少公务用车运行维护费。二是严格落实各项公务接待制度，从严控制接待人数和费用，减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6165.96元，下降15.81%；公务接待费支出决算较上年减少36875.00元，下降65.29%，具体是国内接待费支出决算19605.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36875.00元，下降65.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，进一步加强“三公”经费管理，严格控制和压缩“三公”经费支出，一是在严格核定保留车辆管理的基础上，最大合理化配用资金，杜绝了浪费，减少公务用车运行维护费。二是严格落实各项公务接待制度，从严控制接待人数和费用，减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文物保护工作、文化惠民工作和文旅融合工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游和文物保护等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文化和旅游局2024年机关运行经费支出393965.01元，比上年减少15315.48元，下降3.74%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出，在职人员的减少，致使公用经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费95989.63元，差旅费31500元、3500元、公务接待费14515元、工会经费81240.24元、公务用车运行维护费32834.04元、其他交通费用107160元、其他商品和服务支出27226.1元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县文化和旅游局资产总额102163580.38元，其中，流动资产864365.22元，固定资产34521533.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程27631956.00元，无形资产39141639.00元（净值），其他资产4087.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7216873.08元，其中固定资产增加427793.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6140891.26元，其中：政府采购货物支出830310.00元；政府采购工程支出4119147.00元；政府采购服务支出1191434.26元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

监督索引号53232800235701111