元谋县地震局2024年度部门决算

监督索引号53232803200501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻落实国家防震减灾方针、政策、法律和法规，并对全县防震减灾方针、政策、法律、法规的贯彻实施进行检查和监督，根据国家、省、州防震减灾规划，拟定或起草我县防震减灾地方性规定或规范性文件，并组织实施。

2.组织、开展我县地震监测预报，提出地震预报意见和对策建议，强化我县震情跟踪。

3.依法对我县地震监测、地震设施、设备及地震观测环境实施管理，负责我县地震监测台网的选址和防震减灾信息系统的建设。

4.依法管理全县以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准及震害预防、震害预测工作，对全县生命线工程、重要(重大)工程和可能产生次生灾害的建设工程场地地震安全性评价和抗震设防要求进行管理监督。

5.负责组织开展地震科学技术研究成果的推广应用；贯彻实施和监督县内地震行业标准化工作。

6.参照全州地震应急预案，结合我县的实际，协助县人民政府修改完善我县地震应急预案，制定综合防御措施，并组织实施和监督检查落实。

7.负责震情、灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估。

8.负责组织实施防震减灾法律、法规的学习，宣传普及地震知识，提高社会民众的防震减灾意识。

9.依法进行地震行政执法，包括地震行政执法检查、行政许可、行政审批、行政处罚、行政赔偿。

10.依法对在我县进行工程场地地震安全性评价的单位资质进行审验、登记、管理。

11.承担县人民政府防震减灾震前、震时、震后指挥部办事机构的职能，完成元谋县人民政府和上级地震部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、预测预报股、震害防御法规股、震灾处置股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，在县委、县人民政府的坚强领导和州地震局的业务指导下，元谋县地震局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻党的二十届三中全会精神及习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，秉持“两个坚持”“三个转变”方针，积极践行新时代防震减灾事业现代化建设使命，全力守护人民群众生命财产安全。2024年工作成效总结如下：

1.增强监测预警，守护地震安全防线。一是严密跟踪，强化震情研判。坚持“内紧外松”原则，严格执行震情跟踪工作方案与宏微观异常零报告制度，加强对监测指标和定点前兆异常的分析研判，确保震情监视无死角；二是精准会商，科学分析震情。依托省、州地震观测数据共享平台，按时开展周会商43次、月会商10次、年中会商1次、年度会商1次，并及时上报《震情分析意见》，为地震趋势预测提供科学依据；三是完善网络，提升监测效能。更新10乡镇101名宏观联络员信息，构建专群结合的监测预报体系；加强对强震仪、地震应急设施的维护管理，确保监测数据的准确性与连续性；完成全县70所中小学地震预警终端安装，并组织相关培训，提升师生地震防范应对能力；四是推进建设，拓展监测网络。积极配合省地震局推进中国地震科学实验场建设项目，完成老城乡、物茂乡、黄瓜园镇3个宽频带地震观测台站的复勘与用地协调前期工作；加快元谋元马地震监测站迁建项目，目前已进入施工阶段。

2.打造科普新地标。积极推进元谋县地震科普馆建设，利用元马地震监测站旧址建设科普教育基地，运用高科技手段展示地震灾害相关内容，提升公众防震减灾意识与能力，建成后将成为云南省唯一的地震科普教育与灾难体验基地。现已完成地震科普馆房屋建设，展示方案在加快推进。

3.提升监测质量。凭借多年项目建设成果，元谋县已建成集多学科于一体的地震观测预警设施，覆盖地震观测四大学科。2024年，充分发挥现有优势，努力提升地震监测质量，力争在水温、水位、形变等监测项目的全国全省评比中获奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县地震局2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县地震局2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地震局2024年度收入合计1,072,317.75元。其中：财政拨款收入1,064,817.75元，占总收入的99.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,500.00元，占总收入的0.70%。

与上年相比，收入合计减少1,065,596.28元，下降49.84%。其中：财政拨款收入减少1,067,096.28元，下降50.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,500.00元，增长25.00%。收入减少的主要原因是元谋地震观测站项目附属工程已完工，项目支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

元谋县地震局2024年度支出合计1,091,163.23元。其中：基本支出848,138.62元，占总支出的77.73％；项目支出243,024.61元，占总支出的22.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,332,496.37元，下降54.98%。其中：基本支出增加73,600.59元，增长9.50%；项目支出减少1,406,096.96元，下降85.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是元谋地震山洞观测站项目附属工程已完工，项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县地震局机构正常运转的日常支出848,138.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出823,709.90元，占基本支出的97.12％；办公费、差旅费、印刷费、水电费等公用经费24,428.72元，占基本支出的2.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243,024.61元。其中：基本建设类项目支出90,000.00元。项目开支及开展情况：

1.地震监测台站仪器维修维护专项工作经费9,998.15元,主要用于地震监测设施设备维修维护费、劳务费等支出。2.省级防震减灾专项转移支付资金16,019.98元，主要用于地震监测仪器维护劳务费、办公费等支出。

3.元谋县地震应急演练工作经费38,161.00元，主要用于地震灾害应急演练费用支出。

4.地震应急救援第一响应人培训工作经费7,500元，主要用于地震应急救援第一响应人培训费支出。

5.元谋地震观测山洞观测项目附属工程90,000.00元，主要用于元谋地震观测山洞观测项目附属工程建设支出65,000.00元及该项目水土保持监测费支出25,000.00元。

6.地震灾害风险普查工作专项经费80,000.00元,主要用于支付第三方地震灾害风险普查工作编制费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,089,817.75元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少1,329,154.01元，下降54.95%,完成年初预算的111.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出234,277.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.50%,完成年初预算的155.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出73,012.80元、事业单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出76,812.90元，机关事业单位职业年金缴费支出84,452.15元；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，缴纳机关事业单位职业年金年初未预算。

9.卫生健康（类）支出51,534.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的91.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费25,216.53元，公务员医疗补助缴费24,326.28元,其他行政事业单位医疗支出1,992.00元。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出45,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的88.15%.主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出758,942.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.64%,完成年初预算的105.30%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴等支出517,262.96元，用于地震预测预报、地震灾害预防、地震应急救援、其他灾害防治及应急管理等支出243,024.61元；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及基数正常调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为685.00元，完成年初预算的13.70%；支出决算较上年减少3,525.00元，下降83.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为685.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,525.00元，下降83.73%；具体是国内接待费支出决算685.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,525.00元，下降83.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为685.00元，完成年初预算的13.70%，支出决算较上年减少3,525.00元，下降83.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为685.00元，完成年初预算的13.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：树立过紧日子思想，厉行节约，控制接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,525.00元，下降83.73%，具体是国内接待费支出决算685.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,525.00元，下降83.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：树立过紧日子思想，厉行节约，控制接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待8人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县地震局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增长0.00元；元谋县地震局属事业单位，部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县地震局资产总额4,284,259.77元，其中，流动资产17,252.49元，固定资产6,612.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4,260,395.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95,101.82元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232803200501111