元谋县农业农村局2024年度部门决算

监督索引号53232800432601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、州委工作安排、县委具体要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(1)统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关工作计划，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(3)负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革、巩固和完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集 体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、 新型农业经营主体建设与发展。

(4)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研 究提出中央和省财政下达以及州财政安排的衔接推进乡村振兴 相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产 业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工 作，构建长效帮扶机制。

(5)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(6)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

(7)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(8)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(9)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准 并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽 药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(10)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(11)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(12)会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系

和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、 关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物 安全监督管理和农业植物新品种保护。

(13)推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14)牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

(15)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：元谋县农业技术推广中心(元谋县农业机械推广站)、元谋县乡村产业发展中心、元谋县乡村振兴服务中心(中央农业广播电视学校元谋县分校)、元谋县乡村建设服务中心、元谋县动物疫病预防控制中心(元谋县动物卫生监督所)、元谋县畜牧水产技术推广中心 、元谋县农村经济经营管理站、元谋县植保植检站、元谋县种子管理站、元谋县农业综合行政执法大队(元谋县长江流域重点水域渔政执法大队)。

（二）决算单位构成

我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县农业农村局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末遗属15人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，元谋县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委、州委农村工作会议和中央一号文件工作部署，立足县域特色，坚持以实施“千万工程”为统领，千方百计强产业、优环境、促发展、固脱贫，推动农业农村经济持续健康发展，不断提升农民群众的获得感幸福感。2024年，全县农林牧渔业总产值63.13亿元，可比价增速2.9%，实现农村常住居民人均可支配收入20381元，增长6.1%，首次突破2万元大关，绝对值连续22年保持全州第一。全县共有实施农业投资项目130个，总投资28.9亿元，完成20.9亿元，同比增长7.4%，完成向上争取资金2.2亿元。

1、提高政治站位，坚守“三条底线”。一是坚决守住粮食安全底线。压实粮食安全党政同责政治责任，分解落实全年粮食生产目标任务，全力抓好抗旱保春耕和农业科技增粮措施示范推广，稳定粮食种植面积、提高单产。全县夏粮产量6639吨，同比增长3.4%；完成大春粮油作物种植23.36万亩，完成计划数的105.7%，全年种植粮食作物26万亩，全年种植粮食作物27.57万亩，总产量9.59万吨，增长2.44%。全县9个乡镇建立14个粮食应急供应网点，县城主城区成品粮储备达到7天以上市场供应量要求。二是坚守耕地保护红线。严守50.13万亩耕地红线、39.2万亩永久基本农田和19.21万亩粮食生产功能区。制定《元谋县全面推行耕地保护党政同责实施方案》《元谋县耕地保护二十四条措施》等“1231”工作机制，落实最严格的耕地保护制度。部级下发我县土地卫片执法监测图斑1766个，正在进行核实填报。完成耕地占补平衡项目8个，入库耕地数量指标2305.04亩、粮食产能指标84.83万公斤。三是牢守不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，以促进脱贫人口和易返贫致贫人口持续增收巩固成果，衔接推进乡村振兴。严格落实动态监测帮扶机制，对人均纯收入1万元以下的脱贫人口和监测对象及收入同比下降的脱贫人口和监测对象开展专门分析研判，实现动态监测、精准识别、精准帮扶。2024年，全县共有脱贫人口5556户19430人，易返贫致贫对象1089户3175人，累计风险消除772户2343人，风险消除率73.8%。全年共到位各级财政衔接资金9865.01万元，资金到账率资金安排率均为100%，共实施项目203个，完工179个，完工率91.13%。通过项目实施，不断夯实农业发展基础，增强绿色发展动能，脱贫人口和监测对象实现持续稳定增收。

2、做强特色产业，促进农民增收。一是做优冬早蔬菜产业。加大蔬菜产业基地规模化、栽培设施化、生产标准化、品种特色化、产品绿色化建设。全年种植蔬菜34万亩，产量140.6万吨，产值达35.04亿元。二是做精水果产业。大力发展鲜食葡萄、青枣、凤梨等热带特色水果。全年种植水果13.57万亩，产量28万吨，产值21亿元。三是打造种业强县。实施良种繁育基地建设、种质资源保护、种业创新能力提升、种业企业培育、种业市场净化“五大行动”，建设现代种业强县。全年制繁种面积达4.17万亩，种子产量突破405万公斤，工厂化育苗大棚60万平方米，育苗能力突破12亿株，种业综合产值12.3亿元。四是稳步发展畜牧产业。实施生猪良种补贴项目，落实肉牛养殖保险补贴政策，完成金融贷款扶持肉牛养殖3.7亿元。全年生猪出栏14.57万头，肉牛出栏1.66万头，肉羊出栏14.9万只，家禽出栏87.53万只，实现肉类总产量1.99万吨，可比价下降6.2%，畜牧业总产值7.1亿元，现价增长11.3%，可比价下降2.9%。

3、加大项目投资，夯实发展基础。

一是抓好元谋县国家农业现代化示范区创建。规划实施设施装备提升、产业集聚、产业融合、绿色农业、数字农业建设5大工程15个项目。三年共投入示范区建设资金51.33亿元，其中：财政资金3.69亿元，整合其它资金10.19亿元，金融资金15.12亿元，社会资本22.32亿元。2024年2月，元谋县国家农业现代化示范区创建经农业农村部中期评审结果为“好”等次，元谋农业正式进入全国农业现代化示范行列。

二是抓好元谋县国家现代农业产业园创建。项目规划总投资21.068亿元，申请中央奖补资金7000万元，实施标准化基地提升、一二三产业融合、品牌培育提升等6大工程项目。实际完成投资19.116亿元，其中，第一批中央财政奖补资金到位3000万元，完成资金使用和拨付2906万元，资金执行率达96.9%，整合各级资金2.87亿元，社会资本15.95亿元。2024年11月5日，元谋国家现代农业产业园创建顺利通过农业农村部发展规划司绩效评估。产业园二期续建项目计划争取中央奖补资金4000万元。

三是抓好元谋县国家级制种大县建设。2024年，主要实施冬繁基地建设、品牌推介与培育、新品种研发及技术创新、工厂化育苗基地建设等八大重点工程16个子项目，完成投资8619万元，完成项目总投资的101.9%，国家制种大县奖励资金3000万元，奖励资金支出1869万元，支出比例62.3%。高质量筹办第八届云南·元谋蔬菜种业博览会，邀请中国种子协会作为指导单位，邀请中国工程院王汉中、许为钢、尹飞虎作主旨演讲，胡琳、李立会、郭进考、曹新有、陈章瑞5位麦类专家和许勇、柴立平、朱为民、叶志彪、贺亚菲5位蔬菜专家作学术交流。共促成30个项目达成投资合作协议，协议总投资额达38.83亿元。元谋种业科技示范基地、云南省农科院热区作物研究所、西藏青稞育种元谋南繁基地三个展区共征集350家科研院所、企业提供的2801个蔬菜品种，61803万余份青稞、小麦加代扩繁，186个油菜、38个燕麦饲草、1个藏豌豆进行示范种植展示。2025中国种子协会与省级种子协会（商会）工作交流会在种博会期间召开，全国各省市协会对元谋南繁种业发展提出了宝贵意见建议。20多家中央、省、州媒体参与关注和报道，有效搭建“种业+展会”的交流平台和“市场+企业+基地”交易平台，全面提升了元谋县种业的知名度和影响力。

四是组织实施高标准农田建设。完成2023年第二批高标准农田建设0.66万亩，总投资932.25万元，涉及凉山乡把世者、大水井村委会和元马镇金龙社区。2024年计划建设高标准农田2.94万亩（含高效节水0.75万亩），总投资8770万元，新建高标准农田2.74万亩、改造提升0.2万亩，项目已开工建设。全县累计建成高标准农田23.71万亩，占全县总耕地50.13万亩的47.3%。

4、实施“千万工程”，建设美丽乡村。认真贯彻落实党中央决策部署和省、州、县委关于学习推广浙江“千万工程”经验的具体要求，制定元谋县“三年行动”方案，通过3年建设对全县77个行政村601个自然村进行全覆盖整治提升，建成“示范村”9个，整治提升自然村150个，把示范村和提升村以外的378个自然村全域建成乡村振兴整治村，努力建设宜居宜业和美乡村。元谋县农村人居环境整治提升各项指标评价均为满分100分，全省优秀、并列全州第一。一是扎实开展农村“厕所革命”。2024年，完成农村卫生户厕改建5930座，完成100户以上自然村公厕改建14座。全县累计完成卫生公厕改造371座，户厕改造37263座，农村卫生户厕覆盖率达87.08%。二是有序推进农村生活垃圾治理。乡镇镇区和农村生活垃圾收集设施覆盖率100%，元谋县农村生活垃圾处理设施建设项目—启宪农村生活垃圾处理站于12月底完工投入使用。三是狠抓农村生活污水治理。因地制宜选择污水处理和资源化利用模式，多措并举，优先方案，组织发动群众，采取“六个一批”模式加以推进。2024年，全县组织实施179个自然村农村生活污水治理，完工159个，正在实施17个。全县完成生活污水治理村庄535个，自然村生活污水治理率89.61%，行政村污水治理率93.5%。四是统筹推进绿美乡村建设。制定《元谋县绿美乡村三年行动方案（2022—2024年）》，全县共打造“一村一品”示范村31个；获省级精品示范村1个，省级美丽乡村9个、绿美乡镇1个、绿美乡村1个；获州级示范乡镇1个、精品示范村3个、绿美乡村87个、美丽乡村10个，评定县级美丽乡村4个。全县完成美丽庭院创建评定6780户，完成州下达任务的169.5%，完成县级下达任务的80.42%。

5、培育农业新主体，联农带农促增收。一是强化新型经营主体培育，助推三产融合发展。年内新增元谋县武星农业科技有限公司、元谋忆螈农林发展有限公司、元谋征西农产品开发有限公司等25户农业产业化省州级重点龙头企业，全州占比24%，全县累计培育国家、省州级农业龙头企业129个，完成销售收入34.9亿元，同比增长3%；发展农民专业合作社515个（创建国家8个示范社、省22个示范社、州37个示范社、县级示范社70个），家庭农场650个（省级示范农场10个、州级30个、县级示范农场139个）。以蔬菜、种业为主的农产品加工企业进一步发展壮大，加工能力明显提升，全县发展农产品加工企业4041个，期末从业人员数4.67万人，预计全年可完成农产品加工总产值173.41亿元，同比增长10%，农产品加工产值与农业总产值比预计可达2.85:1。二是加大政策项目资金扶持力度。依托国家现代农业产业园、南繁冬夏繁国家级制种大县等农业项目实施，对重点农业企业进行项目建设资金扶持。2024年，组织果然好、金沙绿色、思农等6户企业申报省级财政支持重点农业企业新增贷款贴息补助，新增贷款6640万元，获省级贴息资金补助69.96万元。实施楚雄州高原特色现代农业担保贷款新型经营主体融资补助项目121户，贷款总额1.63亿元，兑付贴息补助金92.53万元。三是探索农业新型经营主体联农带农发展模式。探索“企业+合作社+农户”生产经营模式，建立龙头企业绑定农民专业合作社、农民专业合作社绑定农户（双绑）利益联结机制，带动农民通过发展产业、订单生产、入股分红等增加收入。全县有149企业绑定105户合作社、绑定20047户农户（脱贫户4830户、监测户886户），通过产业发展、土地流转、订单农业、技术合作、就近务工等方式带动农户增收。全年共实施经营性资产收益项目10个，项目总投资5595.31万元，村集体享受项目收益分配增加收入206.40万元。

6、发展农业新质生产力，推进农业高质量发展。坚持农业科技创新驱动，以数字化、智能化、绿色化、高质化、高效化为引领，培育壮大新兴产业、改造升级传统农业，促进现代农业高质量发展。一是强化农业生产技术创新应用。加强农作物新品种引进示范推广，引进滇禾优、楚粳等粮食作物品种52个，蔬菜新品种试验1659个，良种推广率99.8%。制定发布鲜食玉米、辣椒等绿色生产技术标准5项。投资3720万元实施新型经营主体培育生产设施条件改善项目，补助资金930万元，新建或改造蔬菜生产设施大棚1640亩，建设智能水肥灌溉设施设备4440亩，实现灌溉、施肥定时定量控制，提高水肥利用率。累计建成农业设施9.1万亩，农业机械化率56.4%，设施化水平不断提升。二是发展智慧化数字农业。投资金200万元，建设国家现代农业产业园门户、信息管理平台、数字化分析平台，实现平台门户统一入口，可视化展示、数字化赋能和农产品物流、交易、价格等数据化服务。建成产业园数字化种植基地5个，配套监控摄像头、气象站、土壤墒情采集等智慧农业设备，实时传输农业生产数据至远端服务器。完成农业大数据中心硬件升级改造，接待来访人员92批次2600余人次。在平田乡华竹村委会、黄瓜园镇金雷村委会建成农业物联网多光谱观测站2个，建成种业数字基地6个，完成5个行政村数字乡村建设方案编制申报，积极参与全国数字乡村试点县申报，农业智慧化数字化水平不断提升。三是强化种业科技攻关和知识产权保护。整合种业企业和科研机构设施设备和技术力量，成立云南种子种业联合实验室元谋研发中心，组建中国·元谋现代种业产业创新发展联盟，实现种业人才、设施设备等资源共建共享共用。促进云南思农、金诚等种业企业开展院校企产学研联动，采用基因编辑技术开展生物育种、分子育种技术攻关。云南省农科院热区生态研究所积极开展作物测定分析、遗传分析、胁迫实验，为种业发展提供科学数据支撑。2024年，全县新增农作物制繁种专利9项、蔬菜种子生产技术云南省地方标准6项、新品种登记54个。累计获制繁种方面的专利32项，制定蔬菜种子生产技术方面云南省地方标准12项，登记新品种96个。云南思农、金诚、元蔬等种业企业通过商业化育种模式开展品种研发，自主研发的96个农作物品种在农业农村部进行登记，拥有自主知识产权。四是大力发展绿色生态高效农业。以标准化生产和基地创建为载体，制定绿色食品—元谋番茄、黄瓜、洋葱、菜豆生产技术标准和有机生产技术规程和地方标准5个，鼓励引导新型农业经营主体大力发展绿色、有机农业。指导企业申报绿色、有机、名特优新及优质农产品认证,成功入选2024年云南省“绿色食品牌”品牌目录17家企业17个产品品牌和2个区域公用品牌，新增绿色食品认证14个，新增绿色食品产地面积2855.96亩，全县累计获绿色、有机及名特优新农产品认证209个，认证面积12.51万亩。五是靶向施策精准服务农业发展。投入财政资金3000多万元，建成覆盖10乡镇的重大病虫害智能化监测站21个，病虫害智能监测预警准确率达95.8%。大力开展农作物重大病虫害绿色防控与统防统治融合示范区创建，创建万亩青枣绿色防控示范区1片，水稻、玉米、小麦、蔬菜、制繁种千亩连片绿色防控示范区10片，开展重大病虫害植保无人机统防统治1000多万亩次，被评为全国农作物病虫害绿色防控示范县和省部共建农作物病虫害绿色防控示范基地。2024年，全县农作物病虫害绿色防控覆盖率达54.8%，提升6.2%；统防统治覆盖率达53.5%，提升1.4%；农药利用率达45.6%，提升0.6%；农药使用量198.35吨，比去年减少2.33吨，递减率1.16%，粮食和经济作物病虫害危害损失率分别控制在3.5%、5.3%，全年挽回作物损失33.4万吨，折合人民币11.8亿元。六是加大农业科技人才培养。投入资金372万元，开展农村脱贫劳动力实用技术、高素质农民、产业工人认定培训和农民中职教育试点县项目，培养一批“有文化、懂技术、会经营、善管理、能带富”的新时代高素质农民。2024年，开展农业实用技术培训3062人，开展高素质农民培训527人，全县累计培育高素质农民1639人；开展果蔬工、种业工、果蔬嫁接工、养殖工等产业工人培训认定406人，全县累计认定635人，培育乡村产业振兴“头雁”人才25人，“新农人”队伍进一步发展壮大，劳动者素养不断提升。

7、抓实金沙江流域重点水域“十年禁捕”。建立跨区域、跨部门联合执法、交界水域共管、网格化管理、暗查暗访和联合整治等长效机制，组织开展“中国渔政亮剑2024”系列专项执法行动，加强春季禁渔期、日常禁渔区禁捕管理，共开展禁捕专项整治行动24次，水路巡查里程3790公里,清理违规网具56张、钓具42套、行政警告教育310人次，办理行政处罚案件6件,涉案人员9人，收缴罚款0.93万元。加强水生生物保护，开展金沙江增殖放流原岩鲤、昆明裂腹鱼、云南光唇鱼、金沙鲈鲤共60.25万尾。共监测到金沙江鱼类资源18种，种群数量明显增加，鱼类规格总体增大，水生生物资源恢复明显。

8、加强农业农村执法监管服务。配强配齐农业综合行政执法力量和装备，加大畜牧、种子、化肥、农药、植物检疫、渔业渔政、农机、农产品质量安全等违法案件查处，严惩坑农害农行为，维护正常生产经营秩序。截止10月8日，共立案农业行政处罚案件25件、结案17件、罚款13.27万元、没收违法所得11044元。积极开展农村集体“三资”集中专项整治，全县共排查出“三资”监管突出问题129个，涉及金额552.24万元，已整改问题121个、涉及金额546.68万元，正在整改问题8个，涉及金额5.56万元。共排查出坐收坐支和私自保管村集体资金问题78个，涉及金额158.57万元，问题已全部整改完毕。

9、加强党建和党风廉政建设。一是强化政治建设。压实党组织书记“第一责任人”责任，班子成员“一岗双责”责任，开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈116人，指出并整改问题256个。召开党员大会25场次，开展主题党日30场次，讲专题党课11场次，召开党组班子巡察整改专题民主生活会1场。二是强化思想建设。坚持线上、线下相结合，及时组织党员干部学习党的新思想、新政策、新要求。召开党组会学习12次，党组理论学习中心组会9次。举办《中国共产党纪律处分条例》专题辅导1次，各党支部开展集中学习24次。三是加强组织建设。认定机关4个党支部为先进党支部，发展中共预备党员1名，转接组织关系12人。开展环境卫生整治、“文明元谋·你我同行”志愿服务93次。落实党内关怀帮扶机制，向社区热坝先锋爱心驿站捐赠价值6700元大米和食用油。五是狠抓作风建设。排查岗位廉政风险点67个，制定防控措施89条。党组织书记带头讲授廉政党课2场次，开展集体廉政提醒谈话3场270人次，开展节前集体廉政提醒谈话7场673人次，开展责任主体提醒谈话24人。六是加强纪律建设。严肃干部日常工作纪律，每周职工会通报2-3起违纪违法典型案例，组织观看反腐倡廉警示教育片，召开警示教育大会2次，开展“廉政家访”25人次，组织到县委党校廉洁文化中心、县党群服务中心等开展“沉浸式”教育各1次，增强纪律意识和规矩意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县农业农村局2024年度国有资本经营无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县农业农村局2024年度收入合计164284751.38元。其中：财政拨款收入164004751.38元，占总收入的99.83%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入280000.00元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少25912739.61元，下降13.62%。其中：财政拨款收入减少26192739.61元，下降13.77%。下降的主要原因是上年有“一县一业”项目资金收入，而本年无此项目；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加280000.00元，增长的主要原因是上海市嘉定区援滇项目资金200000元，县科技成果转化中心拨入科技创新项目资金80000元，上年度无此类资金拨入。

二、支出决算情况说明

元谋县农业农村局2024年度支出合计164560540.70元。其中：基本支出22645061.46元，占总支出的13.76％；项目支出141915479.24元，占总支出的86.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少39155020.17元，下降19.22%。其中：基本支出增加1321328.38元，增长6.20%；项目支出减少40476348.55元，下降22.19%。主要原因是2024年没有“一县一业”项目资金（以前年度每年30，000，000.00元），其次是2023年、2024年实施的高标准农田项目在工程完工后没有及时组织验收并拨付资金，也影响了本年度的收支情况；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22645061.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21689718.99元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费955342.47元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141915479.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2024年县级重大动物疫病防控专项经费3290735.00元，主要用于元谋县畜禽强制免疫疫苗接种等，防止发生区域性重大动物疫情；2、2024年农业种业发展专项资金24949892.54元，主要用于2024年制种大县新品种研发及技术创新项目、制种大县新型经营主体培育、制种大县万亩冬繁基地重大病虫害绿色防控示范区创建太阳能杀虫灯采购等；3、2024年肉牛肉羊产业发展专项资金235650.00元，主要用于肉牛产业发展基础母牛扩群增量补助；4、农产品质量安全监管专项资金119658.00元，主要用于动物协检员补助支出；5、2024年县级植物检疫专项资金739500.00元，主要用于依法开展植物检疫，对检验不合格的植物产品，依法进行处理；在全县开展农药、化肥抽检工作；完成全县整个菜季植物检疫行政执法工作及其蔬菜制繁种检疫工作，保障我县农产品质量安全；6、2024年春、秋学期雨露计划和东西部协作职业教育补助1427000.00元，主要用于扶持已脱贫学生就学，提升脱贫户学生的受教育程度；7、能禹蔬菜批发市场经营权转让和社会资本合作PPP项目补助资金25580022.23元，主要用于能禹蔬菜批发市场建设；8、高标准农田建设资金13478631.46元，主要用于2022年，2023年全县高标准农田建设项目支出；9、耕地地力保护补贴资金17299390.5元，主要用于全县种粮农户的粮食生产补贴支出；10、农机购置资金6317910.00元，主要用于农业生产农户及农业生产企业购买农机补贴支出；11、新型经营主体及高素质农民培育6104648.80元，主要用于新型经营主体培育蔬菜标准化钢架大棚建设项目补助及高素质农民培育；12、2024年第一批中央财政衔接资金项目365000.00元，主要用于委托第三方机构开展项目前期规划设计费用，提升专项规划示范带动作用；13、农村“厕所革命”项目资金1576600.00元，主要用于农村厕所提升改造支出；14、国家现代农业产业园种子仓储中心等建设支出8911379.80元，主要用于国家现代农业产业园创建、优势特色产业集群建设、绿色高质高效创建及基层农技推广体系改革建设等支出；15、2024年省级蔬菜种业基地建设项目5000000.00元，主要用于种业基地提升任务的安排部署，在全县开展优势特色农作物种子基地建设，改善基地基础设施条件，提升制繁种能力和供种保障能力；16、农业保险保费补贴资金6204983.54元，主要用于畜牧业保险、农作物保险保费补助支出；17、2024年度草原生态保护补贴3377594.72元，禁牧补助发放，实现草畜平衡；18.2024年脱贫人口小额信贷财政贴息补助项目3435760.01，主要用于脱贫人口小额信贷贴息补助，提升脱贫人口稳定增收能力；19.易地扶贫搬迁甘塘片区综合开发项目5000000.00元，主要用于偿还元谋县乡村振兴局的易地扶贫搬迁甘塘片区综合开发项目贷款本金；20.2024年楚雄州第三次全国土壤普查州级整套补助支出677706.00元，主要用于开展完成第三次全国土壤普查工作，完成土壤表层样点和剖面样点采样任务5144个；21.2024年高原特色现代农业担保贷款担保费补贴925292.00元，主要用于对121户农业经营主体进行农业贷款担保；22.中央畜牧业发展、州级肉牛肉羊产业高质量发展专项291750.00元，主要用于完成生猪价格和交易量等固定监测县统计监测任务，完成饲料等抽检任务，完成巨菌草推广种植任务，进一步提高畜禽粪污资源化利用水平。绩效产出目标是:肉类总产量不低于1.1万吨，畜牧业统计监测任务完成率达100%，饲料抽检任务完成率达100%，巨菌草种植1000亩，畜禽粪污资源化利用77%。其次为完成全县肉牛品种改良科技扶持项目奖补、肉牛保险保费补贴州级财政配套以及肉牛保险万元以下脱贫户自负部分保费补贴工作任务；23.长江经济带金沙江流域生态环境系统整治项目800000.00元，主要用于完成生态环境石漠化整治、蔬菜种植和畜牧养殖集中区实施面源污染治理项目的初步设计批复、招投标等前期工作；24.淘汰老旧烤房，新建电能烤房项目520000.00元，主要用于淘汰92座老旧烤房，新建电能烤房50座，推动烤烟房清洁能源替代；25.中央农业生态资源保护资金（渔业资源保护）514000.00元，主要用于购买增殖放流鱼苗昆明裂腹鱼、原岩鲤放流金沙江；26.2023年州级现代农业示范区建设及农业产业培植专项资金906987.78元，主要用于完成云南元谋第七届蔬菜种业博览会和种业实验室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出157643952.92元,占本年支出合计的95.80%。与上年相比减少26665857.73元，下降14.47%,完成年初预算的677.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9193.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于参加2024年种子大会南繁硅谷论坛服务费6000元，汽车保险费3193.15元；造成预决算差异的主要原因是县级财力有限，年初预算时，仅按县级财政能力计划资金，而县级财政资金以人员工资及部分事业发展项目为主。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5123186.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的113.45%，主要用于单位职工养老保险缴费支出，归口管理行政单位离退休费支出及财政对工伤保险补助基金支出；造成预决算差异的主要原因是年中县乡村振兴局划并入县农业农村局，增加人员，所以支出增加。

9.卫生健康（类）支出1385128.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的97.96%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员在职人员减少7人，所以支出减少。

10.节能环保（类）支出1320000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是县级财力有限，年初预算时，仅按县级财政能力计划资金，而县级财政资金以人员工资及部分事业发展项目为主。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出148432378.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.16%,完成年初预算的927.07%，主要用于人员经费、公用经费支出，一般行政管理事务，科技转化与推广服务，病虫害控制，农产品质量安全，行业业务管理，稳定农民收入补贴，农业生产发展，农村合作经济，农村社会事业，农业生态资源保护，渔业发展、耕地建设与利用，其他农村支出，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出；造成预决算差异的主要原因是县级财力有限，年初预算时，仅按县级财政能力计划资金，而县级财政资金以人员工资及很小部分事业发展项目为主 。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1374067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,完成年初预算的103.31%，主要用于缴交职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工缴纳公积金基数增加，导致超年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109250.00元，决算为170951.09元，完成年初预算的156.48%；支出决算较上年增加70034.91元，增长29.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为73150.00元，决算为141010.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.49%，完成年初预算的192.77%；公务接待费支出年初预算为36100.00元，决算为29940.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.51%，完成年初预算的82.94%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少54989.52元，下降28.06%；公务接待费支出决算较上年减少15045.39元，下降33.44%；具体是国内接待费支出决算29940.61元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15045.39元，下降33.44%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109250.00元，支出决算为170951.09元，完成年初预算的156.48%，支出决算较上年减少70034.91元，下降29.06%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为73150.00元，决算为141010.48元，完成年初预算的192.77%；公务接待费支出年初预算为36100.00元，决算为29940.61元，完成年初预算的82.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是要原因是县级财力有限，年初预算时，仅按县级财政能力计划资金，而年末支出中增加了中央、省、州级的配套资金。从各分项来看，公务用车运行费年末决算数远远大于预算数，原因在于，年初预算时，只预算了公务用车的支出，而我单位还有两艘公务执法船，两艘船的开支是用上级配套资金来列支的；公务接待费用比年初预算数有所减少，主要是厉行节约，压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少54989.52元，下降28.06%；公务接待费支出决算减少15045.39元，下降33.44%，具体是国内接待费支出决算29940.61元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15045.39元，下降28.06%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费，公务车辆维修费较上年减少，公务用车运行维护费减少，上级检查较上年减少，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农业农村局推动发展农村社会事业、农村公共服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次299人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于农业农村社会事业发展、农村公共服务等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县农业农村局2024年机关运行经费支出955342.47元，比上年增加67688.47元，增长7.63%,主要原因是2024年用水电移民工作经费列支金龙社区村公共停车场。单位机关运行经费主要用于以乡村振兴为中心的“三农”工作开展的农村社会事业、农村公共服务所需的办公费、水电费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县农业农村局资产总额81150473.28元，其中，流动资产27519425.19元，固定资产8422712.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程43088659.64元，无形资产2119676.4元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38499400.00元，其中固定资产增加1729360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10064500.00元，其中：政府采购货物支出7070900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2994500.00元。授予中小企业合同金额10065400.00元，其中：授予小微企业合同金额10065400.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800432601111