元谋灌区管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业部门，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

二、基本情况

（一）机构设置情况

元谋灌区管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、资产财务站、建设管理站。

所属部门7个水库管理所，分别是：

1、丙间水库水利管理所、

2、东山大沟水利管理所、

3、麻柳水库管理所、

4、河尾水库水利管理所、

5、丙巷河水库水利管理所、

6、挨小河水库水利管理所、

7、坛罐窑水库水利管理所。

（二）决算部门构成

我部门作为一级预算部门纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）肩负使命，高质量推进重点水利工程建设。全力抓实平田物茂灌区8.6万亩灌溉工程、姜驿中型灌区续建配套与节水改造、深化农业水价综合改革、深化农业水价综合改革推进现代化灌区试点、深化农业用水权试点建设等关键性重点项目。

（二）规划先行，高标准谋划“兴水润元”行动。紧盯优化“两张网”，大力推进“兴水润元”行动，同时，充分考虑元谋近期和远期发展期望，谋划元谋县“十四五”水安全保障及二〇三五年远景规划项目。楚雄州元谋大型灌区续建配套与现代化改造工程，按2024年12月价格水平编制的云南省楚雄州元谋大型灌区续建配套与现代化改造可行性研究估算总投资64120.68万元，可节约水量2434.8万m³，新增高效节水灌溉面积6.21万亩，改善灌溉面积32万亩，可节约水量2434.8万m³，增加灌区粮食产量0.49万吨。

（三）广泛宣传，强化统筹联动，认真践行习近平总书记“十六字”治水思路。始终坚持深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点县和深化农业用水权改革试点县同规划、同部署、同实施、同推进，坚持把工作往前做、任务往前推、进度往前赶的原则全面推进“双试点”建设；推动农业水价综合改革、现代化灌区建设提速提质提效，全面夯实农业产业发展基础，促进农业产业全面提档升级，在保证粮食安全的同时，种植高效经济作物，全县粮食产量由2022年93158吨增加到2024年95206吨，农业总产值由2022年的54.22亿元增加到2024年的61.3亿元，农村常住居民可支配收入由2022年的1.75万元提高到2024年的2.04万元，连续22年保持全州第一，粮食总产量、农业总产值、农村常住居民可支配收入分别较建设前增长2.2%、13%和16.5%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋灌区管理局2024年度收入合计16603203.81元。其中：财政拨款收入8151911.59元，占总收入的49.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8451292.22元（含教育收费0.00元），占总收入的50.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1888435.87元，增长12.83%。其中：财政拨款收入增加2574891.91元，增长46.17%，主要原因是2024年新增两名职工，并且增加了秧田箐水库除险加固工程和深化农业用水权两个项目；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加8451292.22元，增长100%，主要原因是科目调整，灌区管理局水费收入从2023年的其他收入调整到2024年的事业收入；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9137748.26元，下降100.00%，主要原因是2023年灌区管理局水费收入计入其他收入，2024年将水费收入调整到事业收入。

二、支出决算情况说明

元谋灌区管理局2024年度支出合计15432518.20元。其中：基本支出11276489.79元，占总支出的73.07％；项目支出4156028.41元，占总支出的26.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2312199.77元，增长17.62%。其中：基本支出减少153234.31元，下降1.34%，主要原因是2024年退休了2名职工；项目支出增加2465434.08元，增长145.83%，主要原因是2024年增加了农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目、秧田箐水库除险加固工程、农村水价综合改革项目；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋灌区管理局机构正常运转的日常支出11276489.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8852819.05元，占基本支出的78.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2423670.74元，占基本支出的21.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋灌区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4156028.41元。其中水利维修养护工程支出4156028.41元。包括元谋县丙间大沟水毁受损渠道修复工程项目经费120000元，主要用于对丙间大沟水毁受损渠道进行修复，保障灌区6000亩土地农业供水；元谋县秧田箐水库除险加固工程项目经费431242.36元，主要按照相关规划和实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展关于水利建设和维修养护，推动水利改革发展。农业水价综合改革精准补贴和节水奖励项目经费1824104.74元，主要用于对已累计完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助，督促强化资金使用效率、水价机制形成、资金兑付进度等工作，达到地区用水总量控制下的节水目标、全部用水户缴纳水费等效益，保证受益群众满意度，进而巩固提升改革任务，保障工作良性运行。农业水价综合改革项目经费475500元，主要按照相关规划和实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。元谋灌区管理局水利维修养护项目经费1305181.31元，主要用于灌区管理局及各水库管理所对沟渠、水库等基础设施进行维修养护，保障灌区正常供水。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋灌区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8151911.59元,占本年支出合计的52.82%。与上年相比增加3093891.91元，增长61.17%,完成年初预算的124.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1645872.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.19%,完成年初预算的117.85%。主要用于支付事业部门离退休金665088.45元；机关事业部门基本养老保险缴费支出609981.57元；机关事业部门职业年金缴费支出307943.44元；抚恤金59588.6；生活补助3270.6。造成预决算差异的主要原因是2024年新增两名职工，故养老保险缴费河职业年金缴费支出增加，2024年增加两名退休职工，故退休金增加。

9.卫生健康（类）支出403793.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的105.37%。主要用于支付事业部门医疗212017.9元，公务员医疗补助175187.94元，其他行政事业部门医疗支出16588.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增两名职工。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5755577.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.60%,完成年初预算的129.91%。主要用于行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增两名职工，水库管理所电费、邮电费等基本支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出346667.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的102.62%。主要用于支出住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新增两名职工。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋灌区管理局是事业部门，按照部门决算填报口径，本部门不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋灌区管理局资产总额648452276.11元，其中，流动资产6837827元，固定资产641079117.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程424431.36元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加642006116.46元，其中固定资产增加640952669.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。