元谋县幼儿园2024年度部门决算

监督索引号53232800276301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）保育服务：提供符合幼儿生理需求的生活照料，包括科学喂养、规律作息、卫生护理（如晨检、午检）及安全看护，保障幼儿身体健康与生命安全。

（二）学前教育：依据 3-6 岁儿童发展指南，开展游戏化、生活化教学活动，培养幼儿语言、认知、社交、运动等综合能力，为小学教育奠定基础。

（三）习惯养成：引导幼儿建立良好的生活习惯（如自主进餐、整理物品）、行为习惯（如礼貌交往、遵守规则）与学习习惯（如专注探索、乐于表达）。

（四）健康管理：配合卫生部门开展幼儿健康检查、疫苗接种与传染病防控，同时通过健康教育活动，帮助幼儿掌握基础健康知识（如洗手、护眼）。

（五）家园协同：通过家长会、家访、育儿指导等形式，与家长沟通幼儿在园情况，传递科学育儿理念，形成家园共育合力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，即办公室、教务处、德育室、总务处、教科室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县幼儿园2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县幼儿园。纳入元谋县幼儿园2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生516人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作

以“党建引领保教质量提升”为核心，落实“三会一课”制度，组织教职工学习党的教育方针政策；开展“党员先锋岗”“师德标兵”评选活动，发挥党员教师在教育教学工作中的模范带头作用；推动党建与家园共育融合，通过党员教师家访、政策宣讲等形式，传递科学教育理念，筑牢园所发展的思想根基。

（二）安全工作

构建“全员参与、全程覆盖”的安全管理体系，每日排查园区设施设备安全隐患，严格执行幼儿接送交接、晨午检及传染病防控流程；每季度开展消防、防拐骗、应急疏散等实战演练，提升师幼应急避险能力；通过安全教育课、安全主题墙等载体，普及交通安全、食品安全、防溺水等知识，保障幼儿身心健康与生命安全。

（三）教育教学工作

遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》，以游戏为基本活动形式，分小中大班设计语言、科学、艺术等领域特色课程，如小班 “生活自理游戏”、中班“自然探索活动”、大班“幼小衔接模拟课堂”；建立幼儿成长档案，通过日常观察、游戏记录、阶段性测评，动态跟踪幼儿发展；定期开展教师教研活动，优化教学方法，提升教育教学专业性与趣味性。

（四）后勤工作

强化食堂精细化管理，联合营养师制定四季营养食谱，落实食材溯源、48小时留样及卫生消毒制度，保障幼儿饮食安全健康；做好园区环境维护，定期更新户外游戏设施，打造安全、童趣的保教环境；规范物资采购与档案管理，分类整理保育、安全、教学等资料，确保后勤服务高效、有序，为园所正常运转提供坚实保障。

（五）家园共育工作

搭建多元沟通平台，每学期召开家长会、举办家长开放日，每月开展育儿主题沙龙，每日通过班级群反馈幼儿在园情况；邀请家长参与园所管理，组建家长伙委会、家长志愿者团队，共同参与食谱制定、活动组织；开设“父母课堂”，邀请专家开展习惯培养、心理疏导等讲座，发放育儿手册，形成家园协同育人合力。

（六）工会工作：充分发挥工会职能，促进教师队伍和谐稳定。提升教师素质，构建高尚师德，充分发挥工会的民主管理和监督作用，开展形式多样的工会活动，丰富教职工生活。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县幼儿园2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收支、政府性基金财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表也为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县幼儿园2024年度收入合计8404405.91元。其中：财政拨款收入8404405.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1469.33元，增长0.02%。其中：财政拨款收入增加1469.33元，增长0.02%；主要原因是本年度学生数与上年相比增加，相应的经费增加。

二、支出决算情况说明

元谋县幼儿园2024年度支出合计8431584.99元。其中：基本支出7491781.87元，占总支出的88.85％；项目支出939803.12元，占总支出的11.15％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少41279.25元，下降0.49%。其中：基本支出增加295019.16元，增长4.10%；项目支出减少336298.41元，下降26.35%；主要原因是本年度学生数增加，生均公用经费增加，基本支出增加295019.16元；但是项目支出的改善办学条件经费财政缩减开支，下拨的经费较上年减少336298.41元，所以支出合计减少41279.25元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县幼儿园机构正常运转的日常支出7491781.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7117172.11元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费374609.76元，占基本支出的5.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出939803.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育困难学生生活补助项目支出8850元，主要用于发放助学金，改善家庭经济困难学生家庭的生活水平，给他们的生活带来帮助。

2023年学前教育县级生均公用经费结转项目支出27179.08元，主要用于保障学校办公费、水电费、培训费支出。

改善办学条件经费项目支出903774.04元，用于保障临聘人员的工资福利支出，幼儿园办公费、维修费、专用材料费、劳务费、办公设备和专用设备购置等公用设施正常使用及学校正常运转的工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出8431584.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少39858.57元，下降0.47%,完成年初预算的108.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出5773204.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.47%,完成年初预算的116.21%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含本级财政预算资金，决算数据含上级资金，导致年初预算数据小于决算数据。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1747363.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.72%,完成年初预算的95.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年本单位的人员变动，比起年初预算时在职人员减少3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出481728.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的94.98%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年本单位的人员变动，比起年初预算时在职人员减少3人，单位医疗保险和公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出429289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的96.62%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年本单位的人员变动，比起年初预算时在职人员减少3人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县幼儿园是事业单位，按照部门决算填报口径，本部门不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县幼儿园资产总额26539697.74元，其中，流动资产142623.8元，固定资产26397071.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加565932.76元，其中固定资产增加479524.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28078.00元，其中：政府采购货物支出28078.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800276301111