中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2024年度部门决算

监督索引号53232800113101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室，成立于1984年2月25日。根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中弘扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。我部门共设置7个内设机构，即办公室、提案委员会、经济农业农村和资源环境委员会、社会和法治委员会、教科卫体和文化学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个,即中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.坚持党对政协工作的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线、方针、政策，确保政协事业正确方向，把党中央的决策部署和省州党委的工作安排、县委的具体工作要求贯彻落实到政协工作全过程、各方面；坚持政协重要会议、重要工作、重要事项及时向县委请示报告，执行县委的决定、服从县委安排，切实做到与县委同心同向、步调一致；充分发挥好政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，团结带领全体委员和机关干部认真履行好政协的职能职责，推进政协工作提质增效，服从服务大局，助力全县经济社会高质量跨越式发展。

2.强化用党的创新理论武装头脑。深入学习党的二十大精神，扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持读原著、学原文、悟原理，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

3.努力提升协商议政成效。牢记习近平总书记“为国履职、为民尽责”的谆谆教诲和殷殷嘱托，坚持敢字为先、干字当头；紧紧围绕县委、县政府工作大局，聚焦打造“五个强县”、擦亮“四张名片”目标任务，紧盯重大产业建设、重大基础设施建设、重大民生关切，深入开展调查研究，积极协商议政，使协商议政成果更具有针对性、实效性和可操作性；坚持问题导向、目标导向、结果导向，灵活运用协商议政、民主监督等方式强化成果转化，在促进工作落实上留下更多政协印记。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2024年度收入合计8183834.51元。其中：财政拨款收入8151834.51元，占总收入的99.61%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入32000.00元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计减少639264.20元，下降7.25%。其中：财政拨款收入减少308264.20元，下降3.64%；其他收入减少331000.00元，下降91.18%。主要原因是：一是财政拨款收入增加，是2024年我单位正常退休2人，提前退休1人，在职人员转退休，公务员每月基础绩效奖金、工资津贴、社保费等减少；二是其他收入减少上年举办全州政协系统职工运动会，收到上级拨入运动会经费，本年无此项收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2024年度支出合计8157005.30元。其中：基本支出7539327.23元，占总支出的92.43％；项目支出617678.07元，占总支出的7.57％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少705133.44元，下降7.96%。其中：基本支出减少180051.13元，下降2.33%；项目支出减少525082.31元，下降45.95%。主要原因：基本支出减少是2024年度我单位达到正常退休2人，提前退休1人，在职人员转退休，公务员每月基础绩效奖金、工资津贴、社保费等减少；二是项目支出减少是上年支付全州政协系统职工运动会经费支出，本年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7539327.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7024335.81元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514991.42元，占基本支出的6.83％。人均日常公用经费支出17166.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617678.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政协专项工作经费28832.00元，主要用于保障政协委员在开展履职过程中发生的办公经费、差旅费、办公设备购置支出。

2.县政协双推协商活动工作经费9000.00元，主要用于保障政协委员在开展好“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动发生的办公经费支出。 3.元财行〔2024〕89号元谋县政协书香政协读书活动经费20000.00元，主要用于保障组织政协委员开展书香政协读书活动发生的劳务费支出。

4.办公楼渗漏修缮资金170420.00元，主要用于保障县政协机关办公楼渗漏工程修缮支出。

5.政协工作经费33440.07元，主要用于开展好督察职责，深入推进“协商在基层”工作，认真组织“开展院坝协商·建设文明村”行动发生的办公经费、办公设备购置支出。 6.元财行〔2023〕90号提案督办工作经费20000.00元，主要用于保障委员在政协元谋县十届三次会议专题协商会上对委员的意见建议、提案进行跟踪督办发生的办公经费支出。

7.元谋县政协“院坝协商”活动工作经费16492.50元，主要用于保障开展“院坝协商”活动中发生的租赁费、劳务费支出。

8.政协委员履职经费5170.79元，主要用于保障住元谋县州政协委员在学习考察期间发生的差旅费支出。

9.政协元谋县委员会第十届三次会议经费116811.00元，主要用于保障政协元谋县委员会十届三次全会会议期间所需支出。

10.政协委员活动经费171479.10元，主要用于保障政协委员视察、调研、开展民主监督和信息宣传等发生的办公经费、劳务费、会议费等支出。

11.2024年省级基层政协履职能力提升专项经费7196.61元，主要用于保障开展视察调研、协商等履职活动发生的办公经费支出。

12.省级2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金15048.00元，主要用于保障基层政协会议室发生的办公设备购置、办公经费支出。

13.招商引资目标考核激励奖补经费788.00元，主要用于保障政协委员在开展招商引资工作中发生的差旅费支出。

14.离退休干部党支部工作经费3000.00元，主要用于保障元谋县政协机关退休党支部发生的办公经费、生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8151834.51元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少308264.20元，下降3.64%,完成年初预算的97.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5860825.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.90%,完成年初预算的98.16%。主要用于机关单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位正常退休2人，提前退休1人，在职人员转退休，公务员每月基础绩效奖金、工资津贴、社保费等减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1404324.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%,完成年初预算的98.17%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位正常退休2人，提前退休1人，在职人员转退休，公务员养老保险减少。

9.卫生健康（类）支出395666.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的90.09%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位正常退休2人，提前退休1人在职人员转退休，公务员缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出491018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的95.31%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位正常退休2人，提前退休1人，在职人员转退休，职工缴纳的住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116800.00元，决算为85552.91元，完成年初预算的73.25%；支出决算较上年增加7870.93元，增长10.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为52432.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.29%，完成年初预算的65.54%；公务接待费支出年初预算为36800.00元，决算为33120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.71%，完成年初预算的90.00%，因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21356.07元，下降28.94%；公务接待费支出决算较上年增加29227.00元，增长750.76%；具体是国内接待费支出决算33120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加29227.00元，增长750.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116800.00元，支出决算为85552.91元，完成年初预算的73.25%，支出决算较上年增加7870.93元，增长10.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为52432.91元，完成年初预算的65.54%；公务接待费支出年初预算为36800.00元，决算为33120.00元，完成年初预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21356.07元，下降28.94%；公务接待费支出决算较上年增加29227.00元，增长750.76%，具体是国内接待费支出决算33120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加29227.00元，增长750.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年开展森林防火、县内调研等工作次数减少，公务用车燃油费、维修费也随之减少，公务用车运行维护费支出决算较上年减少21356.07元；二本年配合省州政协系统及省内外友邻县市政协考察调研增加，公务接待费支出决算较上年增加29227.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县政协委员考察、专题调研、民主监督、院坝协商等开展重点工作过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协系统及省内外友邻县市政协考察学习、专题调研、民主监督、协商在基层工作中发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2024年机关运行经费支出514991.42元，比上年减少117183.73元，下降18.54%,主要原因是全年工作推进正常，水费、电费、差旅费及工会经费支出低于上年度，邮电费、公务接待费较上年增加。2024年部门机关运行经费主要用于水费4680.00元、电费5400.00元、邮电费9925.87元、差旅费9000.00元、公务接待费33120.00元、工会经费63152.64元、公务用车运行维护费49912.91元、其他交通费用331400.00元、其他商品和服务支出8400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会资产总额525440.14元，其中，流动资产156674.89元，固定资产368765.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21300元，其中固定资产增加21300元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21300.00元，其中：政府采购货物支出21300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800113101111