元谋县元马小学2024年度部门决算

监督索引号53232800274501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、教科室、教务处、总务处、德育处。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县元马小学。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员245人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员241人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。年末学生4857人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作

这一年以来，我校的两个支部在党总支书记的指导下，正常开展各项党务工作，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设，组织建设和作风建设三个重点，全面完成县教育工委部署的各项工作任务，推进学校规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康的发展。

2.德育工作

德育工作是学校的首要工作，是保证学校正确的办学方向和保证学生健康成长的重要环节。本学期德育处在杨赟副校长的带领下，大家提高了认识，树立教书育人，管理育人，服务育人的思想，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间，使学校德育工作的针对性和实效性得以再提高，体现学校德育工作的导向、动力、保证作用，实现了本学期德育目标的要求，取得了一定的成绩。

3.安全工作

校园安全无小事，我校一直执行主要领导带班和教师值日制度，全天24小时值班。全校安装电子摄像头，配齐安保人员。在全面管理学校中，每个安全隐患点均有值日教师守护。严禁学生将手机、管制刀具带入学校，避免发生危险。每一个月进行一次地震、火灾等自然灾害避险疏散演练，保障学生生命安全。这些工作的开展，保障了校园的安宁。到目前为止，学校没有发生一例违法犯罪案件和重大安全事故。

4.教学工作

本学期，教务处以全面提高教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进新课改为中心，充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓好教学监控，提高教学质量。

5.后勤保障

后勤工作不可小觑，我校总务处以创建优质教育教学环境和为师生员工服务为重点，认真开展各项后勤服务工作；在工作中坚持“强化素质、完善管理，物尽其用、杜绝浪费，服务教学、保障后勤”的原则，不断开拓创新，积极做好本职工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马小学2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县元马小学2024年度无“三公”经费和行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马小学2024年度收入合计59,279,906.12元。其中：财政拨款收入58,875,539.67元，占总收入的99.32%；其他收入404,366.45元，占总收入的0.68%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加5,349,304.05元，增长9.92%。其中：财政拨款收入增加4,944,937.60元，增长9.17%，财政拨款收入增加的主要原因是:本年度学校办学规模扩大，教职工和在校生人数较上年增加，人员经费以及生均公用经费补助、学生生活补助和营养餐补助等项目资金拨款收入增加；其他收入增加404,366.45元，增长100.00%，其他收入增加的主要原因是：本年度安排学校空调采购安装项目补助资金等，上年度无该类支出。

二、支出决算情况说明

元谋县元马小学2024年度支出合计59,255,432.67元。其中：基本支出49,964,317.95元，占总支出的84.32％；项目支出9,291,114.72元，占总支出的15.68％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,660,513.29元，增长8.54%。其中：基本支出增加4,108,486.05元，增长8.96%，基本支出增加的主要原因是：本年度学校办学规模扩大，教职工人数较上年增加，保障人员经费支出相应增加；项目支出增加552,027.24元，增长6.32%，项目支出增加的主要原因是：本年度在校生人数较上年增加，生均公用经费补助、学生生活补助和营养餐补助等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县元马小学支出机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49,964,317.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,991,882.66元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,435.29元，占基本支出的1.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县元马小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

，用于专项业务工作的经费支出9,291,114.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难学生生活补助资金649,049.00元，主要用于资助学前教育家庭困难学生，改善学生生活，真正解决困难家庭学生上学难的问题。

城乡义务教育公用经费补助资金3,475,042.62元，主要用于保障学校运转支出：办公费、劳务费、水电费、维修费、培训费、差旅费、手续费、咨询费、设备购置、专用材料购置等工作。

乡村教师岗位生活补助州级资金110,400.00元，主要用于发放乡村教师生活补助。

农村义务教育学生营养改善计划补助资金3,849,668.39元，主要用于保障义务教育营养改善计划工作，为学生午餐提供优质食品（熟食），保障学生营养需求。

改善办学条件经费548,327.00元,主要用于保障学校教育教学工作正常开展。

离退休干部党支部工作经费3,000.00元,主要用于保障离退休党员干部的各项活动开展、生活关怀以及党组织建设工作。

特殊教育公用经费122,220.00元,主要用于发放残疾学生学习和生活用品，以及保障学校正常运行。

内控建设补助资金16,000.00元，用于对学校内部控制制度的执行情况进行监督检查，确保内部控制制度的有效执行。

彩票专项公益金支持乡村少年宫项目资金50,000.00元，主要用于进一步提升我校未成年人校外活动保障能力，保障乡村学校少年宫特色活动正常开展。

中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目资金96,470.21元，主要用于为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

省级科普专项转移支付资金50,000.00元，主要用于支持学校科学技术普及工作开展，提升学生科学素质。

学校空调采购安装项目补助资金200,000.00元,主要用于加强学校基础设施建设，为适龄学生提供优质的教育资源，进一步改善学生生活学习环境。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金120,937.50元，用于保障义务教育四类非寄宿学生生活补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马小学2024年度一般公共预算财政拨款支出58,908,962.46元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加4,316,246.85元，增长7.91%,完成年初预算的114.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出44,310,136.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%,完成年初预算的121.66%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数增加，追加基本工资、津贴补贴等人员经费。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。主要用于支持学校科学技术普及工作开展，提升学生科学素质；造成预决算差异的主要原因是追加省级科普专项转移支付资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,104,331.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%,完成年初预算的96.87%。主要用于教职工基本养老保险缴费、职业年金、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出3,213,002.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的95.62%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,231,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的99.06%。主要用于教职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马小学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。元谋县元马小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本部门不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县元马小学资产总额74,972,480.02元，其中，流动资产1,306,947.44元，固定资产73,665,532.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,979,752.24元，其中固定资产减少3,860,150.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6,828,105.00元，其中：政府采购货物支出6,828,105.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

监督索引号53232800274501111