元谋县羊街中学2024年度部门决算

监督索引号53232800273701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、体育健康教育工作方针政策，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4、严格执行初级中学教学大纲，保证完成中学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

5、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县羊街中学。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生361人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，元谋县羊街中学在县委、县政府及县教育体育局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，以推动义务教育优质均衡发展为目标，聚焦教育质量提升，强化内部管理，各项工作取得显著成效。现将本年度重点工作概述如下：

一、坚持立德树人，全面提升德育实效

学校始终将德育工作摆在首位，构建“三全育人”工作格局。深入开展社会主义核心价值观教育，通过主题班会、国旗下讲话、传统文化讲座等形式，强化学生思想道德建设。持续开展“德育奠基”工程，注重学生行为习惯养成，完善学生综合素质评价体系。加强家校共育，组织家长培训会、校园开放日活动，形成育人合力。

二、深化教学改革，着力提升教育质量

以课堂教学改革为核心，积极推进“课堂革命”。依托“优师云”等信息化平台，开展精准化教学监测与评价，运用大数据分析学情，优化教学策略。加强教研组建设，定期开展集体备课、教学观摩和课题研究，鼓励教师探索高效课堂模式。本年度重点强化实验教学、阅读推广和艺体教育，促进学生全面发展，中考成绩稳中有进。

三、强化师资建设，激发教师队伍活力

落实“树名师、创名校”工程，通过“青蓝工程”结对、骨干教师培训、教学竞赛等途径，提升教师专业素养。完善教师考核激励机制，落实乡村教师岗位生活补助政策，稳定农村教师队伍。组织开展师德师风专题教育，营造风清气正的育人环境。

四、改善办学条件，优化校园育人环境

积极争取资金投入，持续改善基础设施。完成部分校舍维修、设备更新和校园绿化美化工程，提升学校硬件水平。加强教育信息化建设，优化网络教学环境，保障教学需求。严格资产管理，完成年度资产清查盘活工作，提高资源使用效益。

五、抓实控辍保学，促进教育公平发展

严格落实“双线四级六长”控辍保学责任制，完善摸底排查、动态监测和精准帮扶机制。对困难学生实行“一生一策”，通过学业辅导、心理关怀、生活资助等方式，确保学生留得住、学得好。保障易地扶贫搬迁、水电移民子女平等接受义务教育。

六、筑牢安全防线，创建平安和谐校园

健全校园安全管理制度，定期开展防溺水、交通安全、食品安全、防欺凌等主题教育及应急演练。加强校园及周边综合治理，落实人防、物防、技防措施。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果，培养学生健康生活习惯。

七、规范财务管理，提高资金使用效益

严格执行部门预算和政府采购制度，确保经费使用公开、透明、高效。加强项目资金管理，重点保障教学投入和师生需求。按要求完成年度决算编制及公开工作，主动接受监督。

2024年，学校各项工作稳步推进，教育教学质量得到社会认可。下一步，学校将继续聚焦内涵发展，补齐短板，努力办好人民满意的教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县羊街中学2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县羊街中学2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县羊街中学2024年度无“三公”经费和行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街中学2024年度收入合计11216676.98元。其中：财政拨款收入11216676.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加158739.53元，增长1.44%。其中：财政拨款收入增加158739.53元，增长1.44%，财政拨款收入增加的主要原因是：本年度学校学生人数较上年增加，生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划补助等项目经费相应增加。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街中学2024年度支出合计11280387.05元。其中：基本支出9523335.20元，占总支出的84.42％；项目支出1757051.85元，占总支出的15.58％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少71062.59元，下降0.63%。其中：基本支出减少144963.45元，下降1.50%，基本支出减少的主要原因是本年度教职工人数减少，人员经费相应减少；项目支出增加73900.86元，增长4.39%，项目支出增加的主要原因是本年度学校学生人数较上年增加，生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划补助等项目经费相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县羊街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9523335.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9371868.52元，占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151466.68元，占基本支出的1.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县羊街中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1757051.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金546000.00元 ，用于帮助学生克服因贫困而造成的生活困难，以确保贫困学子能够继续接受基础教育，促进教育公平。

农村义务教育学生营养改善计划补助资金355600.45元，用于保障学生的营养状况，促进他们的身心健康和学业发展。

城乡义务教育公用经费补助资金562212.40元，用于保障学校改善基础设施、购买教学设备、更新教材培训和发展教师队伍，提高教师的专业素质和教学水平等，确保每个学生都能享有相同的教育机会。

改善办学条件经费54359.00元，用于改善学校办学条件，保障学校正常运转。

乡村教师岗位生活补助州级资金238880.00元，用于改善乡村教师生活水平，提升教师教学水平和工作积极性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11277801.65元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少73647.99元，下降0.65%,完成年初预算的113.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出8946639.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%,完成年初预算的118.43%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是本年度学生人数增加，增加生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划补助等项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1105430.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,完成年初预算的99.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出584707.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的96.77%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出641024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的99.39%。主要用于缴纳单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，本年度无“三公”经费预算及相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街中学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。元谋县羊街中学是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县羊街中学资产总额9,834,042.20 元，其中，流动资产328,823.37 元，固定资产9,505,218.83 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产286,773.85 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少688062.47元，其中固定资产减少490509.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800273701111