元谋县平田小学2024年度部门决算

监督索引号53232800275401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 2024年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释 第一部分 部门概况一、主要职责（1）贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。（2）配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。（3）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。（4）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（6）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（7）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（8）维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、少先队大队部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县平田小学。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生847人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、重点工作概述

1．工作内容:

(1)抓习惯,重养成,促进学生全面发展。

1全面深化社会主义核心价值观教育。把社会主义核心价值观融入各门课程、社会实践、校园文化以及班主任工作、学校日常管理等具体细节,融入学生学习成长的全过程,形成三爱、感恩、孝德教育等长效机制,引导学生自觉将个人理想与祖国发展紧密联系起来,努力成长为社会主义建设者和接班人。

2德育工作中我们要唱响一个主旋律,即爱国主义教育,弘扬和培育学生的民族精神。

3扎实开展学生文明礼仪教育。德育工作中我们要抓好一项基础工程,即养成教育,为学生成为现代文明的中国人打下坚实的基础。

4建立学校、家庭、社会三结合教育体系。加大社会参与学校共建共育的力度,协调学校、家庭、社会的三结合教育,从而为孩子组建一个更完善教育、安全的监管机制。

(2)抓师资,重师德,全面提高队伍素质。

1树立一个理念。教育是心灵感召心灵的工作,是人格培养人格的事业。教师树立“师德为先”的理念,以身立教,以德育人。积极倡导“对待学生有爱心,动真情;对待工作能热心,动真格;对待教学要精心,动真劲”的“三心三真”工作作风,每一位教师都要不断加强品德修养,完善人格,提升境界,为学生树立起良好的榜样,更好地影响教育学生。

2强化两种意识。一是要进一步强化“规范从教、廉洁从教”的意识,认真学习并执行教育部《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等文件。二是要进一步强化教师的专业化发展意识,强化师能提升,明确个人专业发展的方向和目标,克服职业倦怠、专业发展高原期工作停滞等问题,力求人人有发展。

(3)抓管理,重科研,全面提高教学质量。

1深化精致管理。以求实、求精、创新的工作作风,全面落实《平田小学内部管理方案》,不断提高学校管理水平。

2深化课堂改革。继续深入推进高效课堂建设,讲质量,讲效率,讲规范,讲创新。严守课堂教学关,要求全体教师结合自身实际情况,做到“三个突出”——突出精讲多思、突出学生活动、突出学法指导;体现“四个并重”——教学结果与教学过程并重,智力因素与非智力因素并重,教师指导与学生会学并重,一般能力培养与创造品质并重。

2．落实“双减”工作,提升素质教育

为了认真贯彻落实《元谋县教育体育局转发关于加强全省中小学“五项管理”工作文件的通知》的要求，使我校学生的作业、睡眠、手机、读物、体质管理（以下简称“五项管理”）相关规定落到实处，进一步加强平田小学教育教学常规管理，全面推进素质教育，规范教学行为，以“全面提高教育教学质量”为生命线，立足学校实际，我校扎实推进“双减”工作。

3.高度重视，做好控辍保学工作

“不让一个孩子失学”是我校“控辍保学”工作的奋斗目标，是我们工作的重中之重。我校在各级有关部门的领导下，采取有力措施，切实做好“控辍保学”工作，使本辖区适龄儿童和适龄少年“进得来、留得注学得好”。我校辖区内适龄儿童均入学，入学率达到100%。

4.增强德育实效，扎实做好德育工作

德育工作是学校各项工作之首，是教育工作者的第一要务。一年来，我们依据上级相关精神和德育工作要点，结合学校实际，坚持“以养成教育为核心，以道德践行为主线”的原则，通过开展形式多样的活动，培养文明学生，营造健康、向上的校园文化。

5.推进素质教育，全面提升教学质量

（1）规范教学活动管理，营造科学育人环境。

（2）加强学困生辅导工作，挖掘学困生学习潜力。

（3）开展阳光体育运动，促进师生健康成长。

6.加强安全工作，关爱学生身心

（1）落实安全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实实施。学校分管安全工作的领导定期组织人员进行安全工作检查，发现问题及时整改。

（2）花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置。特别是加强食品卫生管理，保证食品卫生质量，保障师生身体健康和生命安全，食堂工作人员持证上岗，加强对食品质量的验收和食堂卫生的检查，并做好台账记录。

（3）把安全教育纳入学校的教育教学内容中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。各老师加强学生健康教育，采取主题班会，观看录像，板报以及健康知识竞赛等形式，向广大学生传授饮食卫生安全知识，培养食品安全意识，科学引导不买街头无照（证）的食品，不食用来历不明的可疑食品。

（4）开展防范措施的演练。每个月对学生进行地震应急演练和防踩踏演练，着实提高学生的防范意识和应急能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县平田小学2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县平田小学2024年度无“三公”经费和行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县平田小学2024年度收入合计11815456.42元。其中：财政拨款收入11815456.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少1107884.39元，下降7.59%。其中：财政拨款收入减少1107884.39元，下降7.59%；财政拨款收入减少的主要原因是：一是本年度学生人数较上年减少，生均公用经费、生活补助和营养改善计划补助等经费减少；二是职工人数调出较多，人员经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

元谋县平田小学2024年度支出合计11921583.73元。其中：基本支出8871133.61元，占总支出的74.41％；项目支出3050450.12元，占总支出的25.59％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1113653.75元，减少8.54%。其中：基本支出减少1507906.97元，下降14.53%；基本支出减少的主要原因是职工人数调出较多，人员经费较上年减少；项目支出增加394253.22元，增长14.84%，项目支出增加的主要原因是困难学生生活补助资金调标，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县平田小学机构机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8871133.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8668552.81元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202580.8元，占基本支出的2.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县平田小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3050450.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育困难学生生活补助支出：24300元，用于保障学前教育脱贫户家庭经济困难学生补助、学前教育家庭经济困难儿童资助、学前教育幼儿资助资金;

农村义务教育学生营养改善计划补助877538.39元，用于保障义务教育营养改善计划工作%;

城乡义务教育100人以下农村小学校点公用经费、城乡义务教育中小学公用经费、城乡义务教育寄宿学生公用经费871410.96元，用于保障学校运转支出%;

义务教育困难学生生活补助627930.5元，用于保障义务教育四类寄宿学生、四类非寄宿学生、非四类家庭经济困难寄宿学生生活补助工作%;

乡村教师岗位生活补助资金138220元，用于乡村任教教师的生活保障工作%;

特殊教育公用经费87541.31元，用于保障学校运转支出，;

改善办学条件经费408308.96元，用于保障学校正常运转。

省级彩票专项公益金支持乡村少年宫项目专项资金15200.00元，用于支持乡村少年宫项目专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县平田小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11921583.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1083653.75元，下降8.33%,完成年初预算的1131.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9089201.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%,完成年初预算的139.80%，主要用于保障学校工作正常运转的办公经费、维修费、水电费、培训费、水电费等日常专项支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员薪级晋升、职称变动等追加人员经费，以及困难学生生活补助资金调标等追加项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1817288.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%,完成年初预算的116.32%，主要用于学校教职工基本养老保险缴费、退休人员工资，退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度1名教职工去世，新增丧葬费补助与一次性抚恤金项目资金支出。

9.卫生健康（类）支出511500.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的95.58%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出488394元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的98.45%，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加较上年0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋平田小学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。元谋平田小学是事业单位，按照部门决算填报口径，本部门不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县平田小学资产总额12027093.12元，其中，流动资产122251.16元，固定资产11904841.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316797.91元，其中固定资产减少307595.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。监督索引号53232800275401111