元谋县元马镇中心幼儿园2024年度部门决算

监督索引号53232800276101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；负责对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好育人环境；负责安全保卫工作，维护学校正常教学秩序，保障幼儿学生在校人身安全；负责提升教师业务素质，切实提高保教质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，即办公室、教务处、德育室、总务处、教科室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县元马镇中心幼儿园。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生585人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年春季学期：加强安全管理，确保“0”安全责任事故的实现。加强教职工队伍建设，提高师资素质。加强常规管理工作，做好教育精细化管理。抓好教科研和师资培训工作，做好幼儿园年度考核工作。做好六一儿童节相关工作。积极创建云南省一级一等示范幼儿园办园质量综合评价工作体系。继续巩固楚雄州“清廉学校”和云南省“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校成果。

2024年秋季学期：加强安全管理，确保“0”安全责任事故的发生。加强教职工队伍建设，提高师资素质。加强常规管理工作，做好教育精细化管理。抓好教科研和师资培训工作。做好传统节日庆祝活动。做好云南省一级一等示范幼儿园省级评估迎检工作。争取资金，改善办园条件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马镇中心幼儿园2024年度政府性基金预算拨款无收支，国有资本经营预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇中心幼儿园2024年度收入合计11930272.87元。其中：财政拨款收入11693987.45元，占总收入的98.02%；其他收入236285.42元，占总收入的1.98%。无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1841934.17元，增长18.26%。其中：财政拨款收入增加1605648.75元，增长15.92%，财政拨款收入增加的主要原因是本年度为晋升云南省一级一等幼儿园，加大投入改善办学条件经费，财政拨款收入较上年增加；其他收入较上年增加236285.42元，其他收入增加的主要原因是本年度安排中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目资金，上年度无此项目。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇中心幼儿园2024年度支出合计11994868.01元。其中：基本支出10232672.85元，占总支出的85.31％；项目支出1762195.16元，占总支出的14.69％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1902205.43元，增长18.85%。其中：基本支出增加571458.07元，增长5.91%，基本支出增加的主要原因是本年度学生人数增加，生均公用经费较上年增加；项目支出增加1330747.36元，增长308.44%，项目支出增加的主要原因是本年度为晋升云南省一级一等幼儿园，加大投入改善办学条件经费，安排中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目资金，上年度无此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县元马镇中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10232672.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9664646.99元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568025.86元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县元马镇中心幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1762195.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难儿童资助资金11100.00元，主要用于保障学前教育家庭经济困难幼儿受教育权益。

改善办学条件经费1514809.74元，主要用于保障学校正常运转、改善基础设施。

元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目资金236285.42元，主要用于幼儿园食堂食材采购相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出11758582.59元，占本年支出合计的98.03%。与上年相比增加1665920.01元，增长16.51%，完成年初预算的115.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9218297.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%，完成年初预算的121.24%。包括工资福利支出7126161.94元，主要用于保障教职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出。商品和服务支出1989337.6元，主要用于保障学校教学工作正常运转的办公经费、维修费、水电费、培训费、劳务费等日常支出。对个人及家庭的补助11100.00元，主要用于保障家庭经济困难学生享受教育权益。造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整，以及本年度我园因晋升云南省一级一等幼儿园，为满足保教质量要求，增加办公经费、维修费等相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1305911.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%，完成年初预算的99.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员工资、退休老教师慰问经费。造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出590157.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的96.88%。主要用于缴纳单位基本医疗保险及公务员补助。造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出644216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的99.17%。主要用于教职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位是事业单位，按照部门决算填报口径，本部门不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县元马镇中心幼儿园资产总额8072142.19 元，其中，流动资产74965.76元，固定资产7997176.43 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193751.07元，其中固定资产增加255463.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值59140.00元，实现资产处置收入0.00元；调拨资产2项，账面原值21243.00元，出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额44518.00元，其中：政府采购货物支出44518.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800276101111