元谋县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。

（二）发展职业教育，推进职业教育改革，提高职业教育质量，增强职业教育适应性，建立健全适应社会主义市场经济和社会发展需要、符合技术技能人才成长规律的职业教育制度体系，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。

（三）推动职业教育高质量发展，提高劳动者素质和技术技能水平，促进就业创业，建设教育强国、人力资源强国和技能型社会，推进社会主义现代化建设。

（四）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（五）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（六）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（七）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（八）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（九）一如既往地抓好学校疫情防控常规常态化工作。

（十）认真贯彻执行《中华人民共和国职业教育法》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、党政办公室、教务处、德育处、总务处、工会委员会、校团委、教科室、招生就业办。

我部门为基层预算部门，无下属单位。

（二）决算部门构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县职业高级中学。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生570人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练。为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础。坚持德育为先，育人为本，全面推进全员德育，优化德育途径和方法。认真开展学生心理健康教育。加强学生校外实习管理，强化对学生的职业理想、职业道德、职业纪律教育，切实提高职业学校德育工作的针对性和实效性。

（二）学校狠抓落实教学常规管理，促进教学质量的提高。在教学过程中突出“做中学、做中教”，积极实施“理实一体化”教学，逐步实行案例教学、情景教学、项目教学、仿真教学等教学模式，充分调动学生的积极性，提高教学效果。同时把中华优秀传统文化教育系统融入课程和教材体系，并贯穿始终，在相关课程中增加中华优秀传统文化内容比重，开设经典诵读等中华优秀传统文化必修课。

（三）强化科教融通。加强信息技术与专业教学的融合，完善信息化中心机房建设，实现校园网络的畅通运行；基于信息技术环境、信息技术资源，使信息技术手段与教学融合，形成现代化理念、技术融合的教学范式，教师信息化水平与能力大幅提升，为学校教育教学工作打开新局面。

（四）强化人才培养模式创新。根据国家职业岗位分类、行业企业用人标准、人才市场需求等因素，明确专业定位。优化课程结构，以培养学生综合职业能力和服务学生职业生涯发展为目标，贴近职业岗位工作实际，对接职业标准、行业规范，更新课程内容，逐步实现课程内容的综合化、模块化。学校以校企结合，工学结合，顶岗实习人才培养框架为统领，采用学校、行业、企业三方共育人才培养模式，实现学生技能与就业岗位能力要求零距离对接。

（五）高度重视学生的就业质量以及用人单位对毕业生工作情况的评价。以元谋县为基点，立足学校专业发展建设，紧密联系烹饪、汽修、电商行业的发展现状和企业单位的用人标准，通过“东西协作”“实习实训”“现场教学”等教学模式改革的推进，学生职业能力得到了很大的提高，就业能力得到进一步加强，用人单位满意度高。以专业为纽带开展校企合作，积极参加元谋县乡村振兴建设，顺应国家经济发展的总体战略，努力将学校办成“特色显著、社会认可、人民满意”的职业教育。

（六）学校积极开展校企合作，与企业共建有电子商务、汽车运用与维修等专业校内实训基地。能根据教学计划，科学合理地安排实训教学内容与顶岗实习任务，共同开发多个项目实训教学案例，产教对接共同完成实训教学任务。学校配有高标准的汽车和烹饪实训基地，实习实训严格按照教学计划，开出率达95%以上，学校骨干专业均建有教学与实训一体的现代化“教学工厂”。实训基地实现学、研、训、赛、考一体化。

（七）重视师资队伍建设，推进产教融合，优化办学机制。深度融入区域经济，扎实推进产教融合，深化校企一体化办学。在广泛深入调研的基础上，建立专业动态调整机制和预警机制，优化专业结构，拓展新专业。在具体的实施过程中，争取政策支持，努力实现企业合作“双主体”要求的落实，积极有效地推进专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程、毕业证书与职业资格证书“对接”，切实增强人才培养的针对性与实用性。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县职业高级中学2024年度政府性基金和国有资本经营无收支，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县职业高级中学2024年度收入合计9096079.70元。其中：财政拨款收入9096079.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少59080.89元，下降0.65%。其中：财政拨款收入减少59080.89元，下降0.65%；财政拨款收入减少的主要原因是：2024年教职工人数较上年减少，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

元谋县职业高级中学2024年度支出合计9242579.01元。其中：基本支出8443016.94元，占总支出的91.35％；项目支出799562.07元，占总支出的8.65％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8365.58元，增长0.09%。其中：基本支出增加33112.53元，增长0.39%，基本支出增加的主要原因是：2024年退休教职工人数增加，工资福利支出增加，社会保障和就业收入增加；项目支出减少24746.95元，下降3.00%，项目支出减少的主要原因是：2024年在校生人数减少，免学费补助减少，支出预算数也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县职业高级中学机构正常运转的日常支出8443016.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8100156.54元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费342860.40元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出799562.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中等职业教育学生资助760562.07元，其中：免学费补助652162.07元，用于学校日常办公用品、设备购置及保障学校运转；国家助学金108400元主要用于涉农专业及家庭经济困难学生补助。

东西协作交通费补助39000元，主要用于东西协作中职学生送上海就读期间往返交通费补助。

改善办学条件经费85222.4元，主要用于保障学校日常工作运转及临聘人员工资及社保费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9177079.70元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比减少40080.89元，下降0.43%,完成年初预算的107.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6506759.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.90%,完成年初预算的109.30%，主要用于其他教育费附加安排的支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等的支出，造成预决算差异的主要原因是2024年新招考教师5人，工资及社保缴费基数上涨。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1590451.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.33%,完成年初预算的107.30%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出548001.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的93.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出531867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的96.01%。主要用于教职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常交通管理执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县职业高级中学是事业单位，按照部门决算填报口径，本部门不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县职业高级中学资产总额20903562.26元，其中，流动资产297593.04元，固定资产20436483.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产169485.79元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1866866.43元，其中固定资产减少29035元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值123950.00元，实现资产处置收入123950.00元；出租房屋73平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入92400元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。