中国共产党元谋县纪律检查委员会2024年度部门决算

监督索引号53232800122201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置41个内设机构，包括：办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、县委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、巡察信息研究中心、信息技术保障室；驻县委办纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、县直机关纪检监察工委、驻县教育体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县林草局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党元谋县纪律检查委员会。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员97人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是聚焦“两个维护”，在强化政治监督上彰显新担当。二是坚持担当作为，在夯实“两个责任”上开创新局面，压紧压实全县各乡镇各部门党风廉政建设主体责任。三是持续正风肃纪，在深化作风建设上展现新作为。持续抓好节假日期间干部纪律作风建设监督检查工作，同时着力推进以“小”见严纠“四风”，坚持问题导向，对反复出现、普遍发生的“四风”问题，查“风源”、堵漏洞。紧盯群众身边不正之风和腐败问题，聚焦9个重点整治项目，项目化、清单式推进“小切口”整治民生领域突出问题。四是坚持全面从严，一体推进“三不腐”。保持惩治腐败高压态势，建立集体会商、“预警+督办”等工作机制，运用“四种形态”批评教育，旗帜鲜明为担当者担当，激励党员干部担当干事，澄清反馈不实信访举报，一体推进打击诬告陷害和澄清正名工作，加大受处分人员跟踪回访力度。五是突出监督推进，助力清廉建设。坚持把清廉元谋建设“十大行动”与党纪学习教育相结合，把清廉元谋建设作为“重点工程”强力推进。六是高标准严要求对标对表，抓实党纪学习教育。推动党纪学习教育走深走实，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县纪律检查委员会2025年度政府性基金预算无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县纪律检查委员会2025年度国有资本经营预算无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会2024年度收入合计23643497.43元。其中：财政拨款收入23635870.72元，占总收入的99.97%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入7626.71元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加3587578.70元，增长17.89%。其中：财政拨款收入增加3588301.07元，增长17.90%，财政拨款收入同比增长的主要原因是年内我单位人员变动较大，调入人员多，人员经费增加，以及政策性增资；其他收入减少722.37元，下降8.65%，其他收入同比下降的主要原因是县税务局返回代扣代缴手续费同比减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会2024年度支出合计23647720.19元。其中：基本支出20137415.68元，占总支出的85.16％；项目支出3510304.51元，占总支出的14.84％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3404743.09元，增长16.82%。其中：基本支出增加1833333.37元，增长10.02%；项目支出增加1571409.72元，增长81.05%。支出同比增长主要原因:一是我单位年内人员变动较大，增加8人，政策性增资等基本支出增大；二是本年度实施项目增加，项目资金支出加大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20137415.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18281897.20元，占基本支出的90.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1855518.48元，占基本支出的9.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3510304.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

纪检监察工作专项经费604428.87元，主要用于开展各种常规监督检查，审查调查及监察办案过程中产生的费用。

巡察工作经费297413.00元，主要用于开展巡察回访督查工作中产生的差旅费、办公费、公务用车运行维护费等各项支出。

公务用车购置经费248830.09元，主要用于本单位购置公务用车1辆支出。

纪委专项工作经费892115.45元，主要用于开展纪律审查和监察调查工作中产生的差旅费、公务用车运行维护费、办公费、、办公设备购置费、委托业务费、劳务费、水电费等各项支出。

中央纪检监察转移支付及省级配套资金103606.42元，主要用于办公设备购置及开展审查调查工作差旅费用支出。

省级补助基层专项经费402606.73元，主要用于开展纪律审查和监察调查工作中产生的差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费及办公设备购置等支出。

州级补助县纪委监委办案经费415780.09元，主要用于我单位年内开展纪律审查和监察调查工作中各项办公费、水电费、邮电费、委托业务费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等相关支出。

创建绿美社区配套经费241800.00元，主要用于项目前期委托业务费、维修（护）费支出。

档案室改造提升工作经费293090.00元，主要用于按规范要求对档案室进行提升改造产生的办公设备购置费用支出。

离退休党支部工作经费3000.00元，主要用于补助离退休党支部开展工作所需经费。

慰问职工遗属资金5000.00元，全部用于慰问单位职工遗属支出。

税务局拨入代扣代缴手续经费1809.86元，主要用于辅助支出各项办公费、手续费、其他商品服务支出等。

党支部规范化建设工作经费，全部用于支部办公费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出23640086.33元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加3423813.69元，增长16.94%，完成年初预算的111.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18907229.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%，完成年初预算的113.83%。主要用于行政运行支出15407559.10元，一般行政管理事务支出3004697.78元，大案要案查处398391.12元，其他纪检监察事务支出104215.61元；造成预决算差异的主要原因：一是由于年内单位人员增减变动情况较大，相应的政策性增资增幅上涨；二是由于年内上级指定案件增多，项目增多，外出频率增加，项目经费支出也相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2295429.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%,完成年初预算的106.45%。主要用于行政事业单位养老支出和抚恤费支出，其中：行政事业单位离退休支出391849.60元，机关事业单位养老保险缴费支出1724053.69元，机关事业单位职业年金缴费支出167950.85元，抚恤费11575.20元。造成预决算差异的主要原因是年内单位职工增减变动人数较大，新增退休职工1人以及政策性增加。

9.卫生健康（类）支出1041278.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的103.33%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出586734.83元，事业单位医疗支出19880.34元，公务员医疗补助406028.07元，其他行政事业单位医疗支出28635.00元。造成预决算差异的主要原因是年内人员增减变动及政策性增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1396149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的103.34%。主要用于住房公积金支出1396149.00元。造成预决算差异的主要原因是政策性增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，决算为533397.32元，完成年初预算的217.71%；支出决算较上年增加94550.63元，增长21.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为248830.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.65%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为263185.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.34%，完成年初预算的164.49%；公务接待费支出年初预算为85000.00元，决算为21382.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.01%，完成年初预算的25.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加7162.92元，增长2.96%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加110482.71元，增长72.35%；公务接待费支出决算较上年减少23095.00元，下降51.93%；具体是国内接待费支出决算21382.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23095.00元，下降51.93%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，支出决算为533397.32元，完成年初预算的217.71%，支出决算较上年增加94550.63元，增长21.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为248830.09元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为263185.23元，完成年初预算的164.49%；公务接待费支出年初预算为85000.00元，决算为21382.00元，完成年初预算的25.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年上级指定办理案件数增加，外出州外甚至省外出差次数增加，公务用车车辆燃油费、过路过桥费、维修费相应增加，二是2024年5月本单位新购置置换公务用车1辆，公务用车购置费用248830.09元，与上年购置车辆相比增长2.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加7162.92元，增长2.96%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加110482.71元，增长72.35%；公务接待费支出决算较上年减少23095.00元，下降51.93%，具体是国内接待费支出决算21382.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23095.00元，下降51.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年上级指定办理案件数增加，外出州外甚至省外出差次数增加，公务用车车辆燃油费、过路过桥费、维修费相应增加；二是2024年5月本单位新购置置换公务用车1辆，公务用车购置费用248830.09元，与上年购置车辆相比增长2.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要是我单位因纪检监察、巡察等工作中各类办案调证、出差下乡等情况较多，单位人员也多，原车辆老旧，维修保养费用较大，因此年内新购置置换了公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障纪律检查审查调查、各专项纪律作风督查检查、巡察工作等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪律检查审查调查工作接待32批次150人，调研检查等工作接待8批次60人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1855518.48元，比上年增加343739.85元，增长22.74%，机关运行经费支出同比增长的主要原因是开展外出调研工作增多，公务用车运行维护费增加，同时，购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、租赁费、办公楼附属设施维修维护费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元谋县纪律检查委员会资产总额2304486.17元，其中，流动资产79889.09元，固定资产2224597.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加718237.71元，其中固定资产增加684889.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值339800.00元；报废报损资产5项，账面原值10030.00元，实现资产处置收入3180.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额786466.62元，其中：政府采购货物支出419380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出367086.62元。授予中小企业合同金额786466.62元，其中：授予小微企业合同金额786466.62元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800122201111