元谋县交通运输局2024年度部门决算

监督索引号53232800643801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式相融合。

2.组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。协调综合运输计划。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与制定与全县综合交通运输行业相关的经济政策和调控措施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。监督经营性机动车运营安全执行标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

6.负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责全县交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调全县公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.负责元谋辖区内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内农村公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设。

9.负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务。拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作。负责抗震救灾有关工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

11.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

12.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

13.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

14.有关职责分工。

与县发展改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工:

（1）.县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（2）.由县发展改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报省、州发展和改革委员会审批、核准及安排省、州预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展改革局审核后，按照程序报批；需要由州交通运输局、州发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展改革局联合审核、按照程序报批。

15.将县交通运输管理所承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县交通运输局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县交通运输局内设8个职能股室：办公室、综合规划股、综合建设股、政策研究和法制股、运输安全监督管理股、航务所、邮政业安全发展中心、公路工程质量监督站；

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.元谋县地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县交通运输局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县交通运输局2024年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.交通运输各项经济指标平稳增长。1-10月，累计完成综合交通固定资产投资12758.73万元，招商引资到位资金3150万元，向上争取到位资金6769万元，公路运输总周转量增速12.1%，多式联运和运输代理业营业收入增速-22.35%，科学研究和技术服务业营业收入现价增速10.45%，居民服务、修理和其他服务业营业收入现价增速9.86%，科学研究和技术服务业工资总额现价增速-4.8%，居民服务、修理和其他服务业工资总额现价增速-4.4%，邮政业务总量增速29.69%。至12月，预计完成综合交通固定资产投资21364万元，招商引资到位资金3150万元，向上争取到位资金6769万元，公路运输总周转量增速达12%，多式联运和运输代理业营业收入增速达-40.58%，科学研究和技术服务业营业收入现价增速达10%，居民服务、修理和其他服务业营业收入现价增速达20%，科学研究和技术服务业工资总额现价增速达10%，居民服务、修理和其他服务业工资总额现价增速达10%，邮政业务总量增速达23%。

2.交通基础设施建设刷新建设进度。一是高速公路建设取得新突破。克难攻坚完成牟元高速34户房屋拆迁，搬迁群众按照统规自建原则正在波亨安置点集中建房，路基、桥梁、隧道有序建设中，累计完成工程建设投资12.5亿元。元大高速公路征迁工作顺利推进，主线控制性工程和华竹隧道、车良地隧道、麦良地特大桥已启动实施。二是农村公路建设取得新进度。2024年州下达的63.92公里30户以上自然村进村公路硬化建设项目已在2022年提前组织实施完毕；投入资金230万元，实施国防公路建设项目1项；投入资金66.15万元，实施自然村公路硬化建设项目3项1.58公里；姜驿乡通三级公路建设项目总到位资金1934万元，计划近期开展工程招标，年内开工建设；计划再组织实施一批自然村公路硬化建设项目，切实解决人民群众日益增长的出行需求。三是水运设施建设取得新进展。龙街便民码头委托县国有资产投资管理有限公司代建，已完成975水位线以下主体工程，完成工程建设投资2000万元。

3.农村公路管养水平实现新的提升。一是及时消除隐患。联合公安交警、10乡镇对全县农村公路临水临崖、事故多发等路段进行全面细致排查，结合排查的安全隐患，按照“边查边治、急用先建”原则，在农村公路沿线先后增设标线1680平方米、标识标牌38套、钢波形护栏32公里。二是实施好养护工程。投入资金1274.21万元，实施农村公路修复性养护工程12项；投入资金273.26万元，实施村道安全生命防护工程31项，处置隐患41公里；投入资金581.76万元，实施金锁湾桥危桥改造工程。针对元大公路平田至新华段路面破损严重问题，在组织开展日常养护的同时，积极向州交通运输局汇报争取支持，协调元大高速公路建设项目公司拨付地方公路维修养护资金1000万元用于元大公路平田至新华段提升改造，力争在年内启动实施。三是压紧压实责任。继续推行县道、县管省道日常养护交由专业养护公司进行养护、按月考核验收管理模式，乡村道实行家庭承包、农户分段包干、公益性岗位等养护管理模式，全县农村公路列养里程达1548公里，农村公路县道优良中等路率达91.3%，乡、村道优良中等路率分别达81.5%、73.4%。四是加强路检路巡。联合州交通运输综合执法支队元谋大队加大对搭接路口、穿越公路、私挖乱埋等侵占路产路权违法行为的查处。今年来，现场制止并督促整改公路沿线群众、企业侵占、损坏公路行为21起，责令整改18起，罚款2.2万元。

4.治本攻坚三年行动筑牢发展基石。一是紧盯“人、车、路、企”四个重点，开展安全生产检查和隐患排查97户次，发现并交办督促整改各类安全隐患187项，约谈企业10户次；按期完成省级挂牌督办2项、州县挂牌督办11项安全生产重大隐患整改销号。牵头组织开展铁路沿线外部环境安全隐患问题整治24处，销号率100%，及时有效处置铁路沿线突发事件2件。组织道路水路运输、驾培、公路建设、邮政快递企业开展综合应急演练8场次。二是聚焦“两客一危一网”，加大非法运营、超限超载等违法行为打击力度，共出动执法人员3038人次，检查车辆4784辆次，查处违法违规车辆543辆次，罚款55.29万元，其中：查处涉嫌非法营运42起、查处网约车违法案件47起、查处出租汽车违法违规经营行为22起、查处超限超载车辆476辆，卸载货物703吨，轻微违法行为免于处罚50起。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县交通运输局2024年度收入合计38775861.56元。其中：财政拨款收入38775861.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少352350947.99元，下降90.09%。其中：财政拨款收入减少345282947.99元，下降89.90%；主要原因是2023年我部门收到国有土地使用权出让收入和政府收费公路专项债收入共计336978063.42元，导致2024年收入和财政拨款收入较上年大幅下降；其他收入减少7068000.00元，下降100.00%。主要原因是2023年我部门收到三峡集团捐赠资金7068000元，导致2024年其他收入下降100%。

二、支出决算情况说明

元谋县交通运输局2024年度支出合计40445320.43元。其中：基本支出4390703.14元，占总支出的10.86％；项目支出36054617.29元，占总支出的89.14％；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少349043042.30元，下降89.62%。其中：基本支出增加306333.97元，增长7.50%；主要原因是调入2人导致基本支出增加。项目支出减少349349376.27元，下降90.64%；主要原因是2023年我部门收到的国有土地使用权出让收入和政府收费公路专项债券收入共计336978063.42元全部用于该年度项目支出，导致2024年项目支出较上年大幅下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4390703.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4146142.81元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244560.33元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36054617.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

内部控制重点建设单位补助资金20000.00元，主要用于我部门2024年度内控报告编制。

执法执勤用车购置费用补助资金179601.77元，主要用于购买应急保障车辆。

吴海丽等4户土地出让专项资金1171480.00元，主要用于108国道项目吴海丽等4户的土地出让金缴纳及补助。

省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金1516.75元，主要用于2021年乡镇通三级项目前期工作经费。

第一批州级项目前期工作经费资金400000.00元，主要用于2023年和2024年乡镇通三级项目前期工作经费。

第二批州级项目前期工作经费资金400000.00元，主要用于姜驿乡镇通三级项目前期工作经费。

中央财政车辆购置税收入补助地方资金5851017.19元，主要用于保障乡镇通三级路项目和30户自然村通村硬化路建设。

中央财政车辆购置税收入补助地方资金3170447.20元，主要用于保障乡镇通三级路项目和30户自然村通村硬化路建设。

省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金1410000元，主要用于2023年30户自然村通村硬化路建设。

车辆购置税收入补助地方资金（第四批）资金2761645.44元，主要用于保障乡镇通三级路项目和30户自然村通村硬化路建设。

车辆购置税收入补助地方资金（第二批）资金1330000.00元，主要用于保障农村道路建设。

道路建设省级补助资金70800.00元，主要用于保障道路建设。

路政运政管理工作经费347229.07元，主要用于保障运政路政工作正常运行。

海事巡逻船运行维护支出专项资金40000.00元，主要用于保障海事巡逻船正常运行。

农村道路客运补贴资金及城市交通发展奖励资金63821.00元，主要用于保障海事处日常工作正常开展。

升规达限企业奖励、“四上”企业财务基础规范化补助资金64200.00元，主要用于补助和奖励业务达标企业。

省道S227线元谋凤仪村至京昆高速元谋收费站公路项目资金16536300.00元，主要用于项目建设资金拨付。

捐赠资金1668000.00元，主要用于龙街码头建设项目资金拨付。

乌东德水电站水库库岸地质灾害群防群策工作经费1458.87元，主要用于办公费支出。

农村道路客运补贴资金及城市交通发展奖励资金567100.00元，主要用于捷通汽车有限公司2023年油补支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出22239561.56元,占本年支出合计的54.99%。与上年相比减少24853355.57元，下降52.78%,完成年初预算的467.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于2024年我单位内控报告的编制；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年中追加预算，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出697946.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的84.92%。主要用于退休员工的退休费、安家费、遗嘱补助、养老保险的支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休。

9.卫生健康（类）支出257994.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,完成年初预算的106.18%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出20976028.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%,完成年初预算的611.38%。主要用于公路建设、油补、路政、运政管理经费等的支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出并未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出287591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的109.50%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39600.00元，决算为218171.30元，完成年初预算的550.94%；支出决算较上年增加192966.37元，增长765.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为179601.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.32%，；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29972.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.74%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为8597.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.94%，完成年初预算的89.55%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179601.77元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13233.60元，增长79.06%；公务接待费支出决算较上年增加131.00元，增长1.55%；具体是国内接待费支出决算8597.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加131.00元，增长1.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39600.00元，支出决算为218171.30元，完成年初预算的550.94%，支出决算较上年增加192966.37元，增长765.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为179601.77元，；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29972.53元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为8597.00元，完成年初预算的89.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年中我部门追加了179601.77元的执法执勤车辆购置的费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加179601.77元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加13233.60元，增长79.06%；公务接待费支出比决算增加131.00元，增长1.55%，具体是国内接待费支出决算8597.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加131元，增长1.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因是我部门增加了179601.77元的执法执勤车辆购置费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2. 购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因是我部门作为县人民政府组成部门，承担着全县综合交通基础设施建设管理、1500公里农村公路管理养护、道路运输水上交通运输和邮政快递监管等工作。目前，我部门现有的一辆公务用车(应急保障)仅能满足公路建设管理需要，且该车于2006年8月购置至今使用年限已达十七余年，行程里程将近40万公里，油耗高、车况严重老化，每年检修都需投入大量经费。为切实加强“两客一危一货一网”、公路路政、水上交通运输、邮政快递执法监管，我部门急需购置一辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于全县综合交通基础设施建设管理、1500公里农村公路管理养护、道路运输水上交通运输和邮政快递监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次52.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各县市赴元谋考察学习“四好农村路”建设工作，共计接待4批次25人；客货邮融合发展研商工作，共计接待1批次5人；快递行业一村一站末端收费整治工作，共计接待2批次8人；州局开展2021-2023年农村路建设养护项目督查工作，共计接待1批次4人；邮政快递行业统计及安全检查工作，共计接待1批次5人；换电站项目备案对接工作、招商引资工作，共计接待1批次5人；发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县交通运输局2024年机关运行经费支出244560.33元，比上年增加3660.80元，增长1.52%,主要原因是2024年我部门增加了一辆执法执勤用车，购买车险导致机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于本部门水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、临聘人员工资、公务接待。公务用车等办公费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县交通运输局资产总额686649981.15元，其中，流动资产695610.23元，固定资产674733.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程685279635.60元，无形资产2.00元（净值），其他资产510098.35元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38270244.92元，其中固定资产增加181161.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800643801111