元谋县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算

监督索引号53232800647001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家省州工业和商贸的法律法规及方针政策；研究提出全县工业和商贸发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展规划制定并组织实施工业和商贸发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业和商贸产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸结构调整和优化升级。

（二）负责县内工业、商贸企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业和商贸运行调控方案，对全县工业和商贸工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。组织实施工业信息化商务科学技术局节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为。

（三）负责全县工业和商贸行业管理，统筹推进工业和商贸工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、黄金、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对石油行业的管理职能；组织协调物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施。

（四）掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、民营企业经营者的合法权益。

（五）贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。

（六）拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；指导服务贸易领域中介组织、行业协会的建设。

（七）指导中小企业、民营经济发展，协调解决中小企业、民营经济发展中重大问题；指导帮助工业和商贸企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作；负责外国专家管理。

（八）组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责民用爆炸物品行业管理。负责卷烟工业、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新能源和新材料等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料等产业的规划和政策并组织实施；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

（九）负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针、政策、法规、规章和规范性文件；协调、解决全县范围内无线电管理方面的事宜，协助州无线电管理机构做好无线电管理行政许可事项的初审工作；受理本行政区域内合法无线电台（站）的干扰投诉，并配合州无线电管理机构及时检查、排除；监督检查本行政区域内涉嫌违反无线电管理法律法规、规章的行为，并配合州无线电管理机构依法查处；指导本县行政区域内各部门、单位及设台单位的无线电管理工作。

（十）负责特殊行业和特殊商品的管理，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

（十一）贯彻执行国家和省、州、县科技信息的法律法规、方针、政策；负责全县科技信息综合管理工作、科技进步与创新工作。

（十二）组织研究和制定全县的科技发展规划和年度计划、发展战略中长期发展计划和人才培养规划，并组织实施。

（十三）负责全县科技创新体系建设工作，组织新技术新品种引进、试验、示范、推广工作，指导县内企业制定实施科技进步工作计划，促进高新技术的引进、应用、开发与推广，推进产学研企结合，促进科技进步与创新。

（十四）负责编制和组织实施全县科技和科普计划项目，组织全县各部门、各行业科技计划项目选题、论证、上报争取立项和组织实施及监管国家、省、州批准立项的科技计划项目；管理全县的科技成果，组织科技成果鉴定、评定、验收、评审、登记和推荐上报工作。

（十五）负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技信息资源的开发和利用。

（十六）负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作；负责协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。

（十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：包括：（1）党建办、（2）办公室、（3）政策法规股、（4）经济运行股、（5）工业经济发展股、（6）工业园区股、（7）中小企业股、（8）信息化与无线电管理股、（9）商务股、（10）科技人才股、（11）区域创新股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县工业信息化商务科学技术局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有编制内人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持面对困难，确保任务落实，工业经济保持稳定增长。2024年，规模以上工业企业累计完成产值达到109.5亿元，同比下降6.7%，按可比价计算，增加值增长4.8%，排名全州第4位。工业增加值占GDP的比重为20.9%。元谋县2024年1—12月实施工业投资项目41个，完成投资30亿元，工业投资增幅5.3%，全州排名第4位。其中，能源以外工业投资项目27个，完成投资7.97亿元，能源以外工业投资增速124.2%，全州排名第2位。制造业投资项目18个，完成投资5.8亿元，制造业投资增速105.1%，全州排名第2位。

（二）坚持狠抓项目强基础，绿色食品产业园稳步推进。园区内共入驻企业20家（其中，投产14家，在建4家，开展前期2家），主要产业有新能源、光伏组件、轻工制造、再生资源利用等产业。元谋县新纪元食品有限公司生猪定点屠宰场建设项目已经完成厂房、综合楼、住宿区建设，项目进度完成85%左右，预计2025年3月投产，预计年产值2600万元。元谋县农牧再生资源绿色循环综合处理项目，新建农牧废弃物再生资源化利用加工生产线2条，项目进度完成90%左右，预计2025年2月投产，预计年产值5000万元。元谋县工业园区金雷片区（一期）标准厂房项目投入使用，总投资2.218亿元，预计每年实现租金4071800元。元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流建设项目（一期）开工建设，总投资4.43亿元，分两期建设，一期投资2.28亿元，正在启动一期建设，计划2025年12月底建成。引进全钒液流电池储能系统集成项目。项目分期建设，一期建设年产500MW全钒液流电池储能系统集成项目，预计年产值25亿元，现已正式投产。

（三）持续致力于缓解困难，优化营商环境，有效激发民营经济活力。深入执行党中央、国务院的决策和部署，以及省委、州委关于民营经济高质量发展的会议精神，确保《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于加快民营经济高质量发展的意见》得到有效实施。积极推进“三进企业”“处级领导联系服务企业”等系列举措，坚决执行中央、省、州、县关于降低企业成本、提高效益的政策，全力以赴帮助企业解决困难，不断在更优质的环境、政策和服务上努力，致力于构建亲清政商关系。2024年1月—9月，全县民营企业户数累计达到29271户，同比增长15.9%；民营企业注册资金160.4亿元，同比增长0.2%；民营经济增加值683352万元，按可比价计算，同比增长4.6%；民营经济增加值占全县GDP的比重达到61.1%，全州排名第一；民营企业上缴税金6.36亿元，增加了5.72亿元，同比增长893.75%；民营经济“四上企业”从业人员达到15914人，同比增长11.4%。2024年，已兑付企业补助资金689.06万元，其中工业领域补助329.5万元，商贸流通领域补助275.56万元，科技领域企业补助84万元，进一步增强了企业发展信心，巩固了企业发展基础。

（四）坚持扩大消费激活力，商务流通基础不断夯实。组织开展了一系列丰富多彩的消费促进活动，包括“元谋县2024年餐饮美食节暨美食竞赛活动”、2024云南·元谋第八届蔬菜种业博览会、科技入驻元谋专场现场会等，有效激发了市场活力，拉动了消费增长。抢抓“消费品以旧换新”政策红利，2024年全县汽车类以旧换新活动交易88辆（其中燃油车50辆、新能源38辆）；家电家居以旧换新补贴核销5378笔，带动消费2006.33万元，位列全州第二；电动自行车以旧换新补贴笔数31笔，带动消费4.75万元。2024年全县完成社会消费品零售总额53亿元，与去年同期62.12亿元相比，同比下降13%；完成外贸进出口总额483万元，同比下降92.1%；完成电子商务交易额7.66亿元，同比增长13.6%，位列全州第四。扎实推进县域商业建设行动16个子项目建设，已建设完成15个，通过县级验收14个。新建和改造了一批乡镇商贸中心、农贸市场，改善了农村消费环境，促进了城乡流通一体化发展，“五个强化”跑出县域商业建设行动加速度的经验做法在全州通报表扬。

（五）坚持创新驱动增动力，科技创新成效明显。坚持创新是引领发展的第一动力，通过政策激励、服务推进，充分激发各类创新主体开展研发活动的积极性，促进R&D经费投入增长。2023年度，全县研发经费支出8138.4万元，较上年增加2169.9万元，增长36.36%；研发经费投入强度为0.61%，较上年增长29.79%。2024年组织5户企业申报高新技术企业、复审高新技术企业5户，认定高新技术企业4户；组织13户企业申报科技型中小企业，认定科技型中小企业13户；组织6户企业申报省级“星创天地”，组织1户企业申报省级企业孵化器。2024年申报楚雄州专家工作站3个，申报省级专家工作站5个，获批云南省邱占祥工作站、云南省段昌勤工作站、云南省李传友专家工作站、楚雄州王傲雪专家工作站；组织申报科技特派员19人，11人获省级科技特派员认定；组织申报云南省元谋县蔬菜产业科技特派团4个。组织企业申报2024年科技计划项目3个，组织4家企业申报2025年重点领域科技计划项目。高质量成功举办2024云南·元谋第八届蔬菜种业博览会暨楚雄州第八届科技入楚元谋县种业发展专场对接活动和招商引资推介会，活动促成签约项目30项，协议总投资38.83亿元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县工业信息化商务科学技术局2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县工业信息化商务科学技术局2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2024年度收入合计27240950.57元。其中：财政拨款收入21240950.57元，占总收入的77.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6000000.00元，占总收入的22.03%。

与上年相比，收入合计减少59059327.19元，下降68.43%。其中：财政拨款收入减少58855022.52元，下降73.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少204304.67元，下降3.29%。主要原因是：一是2024年退休2人，人员经费相应减少；二是安排的其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少；三是2024年无政府性基金预算财政拨款收入，所以收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2024年度支出合计26712836.39元。其中：基本支出5497343.36元，占总支出的20.58％；项目支出21215493.03元，占总支出的79.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少144614945.90元，下降84.41%。其中：基本支出减少668350.23元，下降10.84%；项目支出减少143946595.67元，下降87.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年退休2人，人员经费相应减少；二是无其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；三是2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5497343.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5130656.03元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366687.33元，占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21215493.03元。其中：基本建设类项目支出5264000.00元。重点项目支出及开展工作情况：

1.商贸流通服务业企业奖补及专项补助资金8817520元，主要用于兑现2022年和2023年升规达限稳增长奖励、新获得“云南老字号”企业奖励、2023年度科技创新企业奖励、“四上”企业财务基础规范化补助等企业发展专项资金。

2.招商引资目标考核奖励奖补经费15000元，主要用于外出招商差旅费、接待外来客商等；

3.州级科技计划及“兴楚人才”支持计划项目资金1230575元，主要用于州级专家工作站补助、发明专利补助和省科学技术进步奖项目补助、2023年第七届科技入楚元谋县专场活动费、州级高新技术企业补助、州创新创业大赛补助、研发投入、支付企业服务费等；

4.元谋县专项工作与资产审计业务经费365927.57元，主要用于资产审计费用、企业补助等保障支出；

5.楚雄州第一批州级预算内项目及工业园区项目前期工作经费203574.46元，主要用于基本建设类项目前期工作支出；

6.云南省科技计划（省本级）第五批项目资金4580000元，主要用于元谋乡村振兴科技创新县项目企业补助、省级科技创新县项目企业补助；

7.离退休干部党支部工作经费9000元，主要用于支部开展学习、组织生活、走访慰问等日常工作支出；

8.第三批节能降碳专项中央基建投资预算资金5000000元，主要用于元谋县农牧再生资源绿色循环综合处理项目补助；

9.解决元谋县供排水项目专债申报项目服务资金100000元，主要用于元谋县供排水项目专债申报“一案两书”咨询服务费；

10.第四批省级预算内前期工作经费264000元，主要用于基本建设类项目支出－智慧冷链物流建设项目可行性研究、林地报批等前期工作咨询服务费。

11.元谋县工业园区金雷片区（一期）标准厂房建设项目第三方质量检测服务费采购经费629896元，主要用于元谋县工业园区金雷片区（一期）标准厂房建设项目—地块三工程质量检测费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出21486457.82元，占本年支出合计的80.43%。与上年相比减少8982038.25元，下降29.48%，完成年初预算的320.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出115000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，年初无此项预算。主要用于2023年限额以上批零住餐企业销售奖励、2024年展会补助、招商差旅费、接待外来客商等；造成预决算差异的主要原因是：一是部分企业补助资金为上级补助资金，未纳入年初预算；二是使用上年结转资金，招商引资工作经费未纳入年初预算中。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2243774.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%，完成年初预算的239.56%。主要用于重大科技专项与重点研发计划，创新引导与科技型企业培育计划，科技人才和平台计划专项科技计划项目支出；造成预决算差异的主要原因是：

使用上年结转资金，2023年科技活动专项工作经费未纳入年初预算中。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1411225.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的104.23%。主要用于退休人员工资和在职人员的工伤保险及养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出311579.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，完成年初预算的88.41%。主要用于单位职工医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出5136077.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.90%，年初无此项预算。主要用于能源节约企业补助支出；造成预决算差异的主要原因是第三批节能降碳专项中央基建投资预算资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出140000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，年初无此项预算。主要用于元谋县农特产品交易集散中心建设项目－申报设立云南省特色产业园区文件汇编委托费；造成预决算差异的主要原因是楚雄州第一批州级预算内项目前期工作经费为上年结转资金，年初未预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8091800.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.66%，完成年初预算的267.12%。主要用于人员工资经费、工作经费、项目补助资金、工业和信息化产业支出资金等支出。造成预决算差异的主要原因是：一是职工人数变动，薪资调增，缴费基数增加。二是部分项目资金属年中新增，不占年初预算；三是元谋县工业园区金雷片区（一期）标准厂房建设项目第三方质量检测服务费采购经费为单位自有资金，不占年初预算。

15.商业服务业等（类）支出3714490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.29%，完成年初预算的530.64%。主要用于促消费活动开展、服务业发展专项支出。造成预决算差异的主要原因是：一是使用上年结转资金，未纳入年初预算中；二是年中追加服务业发展专项资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出322511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%，完成年初预算的96.53%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，决算为58015.00元，完成年初预算的131.85%；支出决算较上年增加3015.00元，增长5.48%。主要原因是2023年未预算公务接待费，2023年产生公务接待费于2024年报销，导致2024年公务接待超预算。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.71%，完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为28015.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.29%，完成年初预算的200.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25000.00元，下降45.45%；公务接待费支出决算较上年增加28015.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算28015.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加28015.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为58015.00元，完成年初预算的131.85%，支出决算较上年增加3015.00元，增长5.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为28015.00元，完成年初预算的200.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年未预算公务接待费，2023年产生公务接待费于2024年报销，导致2024年公务接待超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25000.00元，下降45.45%；公务接待费支出比决算增加28015.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算28015.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加28015元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因是公务接待费增加，2023年未预算公务接待费，2023年产生公务接待费于2024年报销，导致2024年公务接待超预算。公务用车运行维护费支出决算较上年减少的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车费用支出等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于工业经济、商贸流通、工业园区建设、信息化建设、电子商务、科学技术发展及完成县委和县政府交办的其他任务等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待94.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次467.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于单位招商引资工作接待和对接相关单位工业经济、科技、商务方面的调研、访问等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2024年机关运行经费支出360813.60元，比上年增加7517.52元，增长2.13%。主要原因：一是因工资福利变化，计提的年度福利费较上年增加，二是新调入1人，人员经费增加，故决算数较上年增加。单位机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、因公差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县工业信息化商务科学技术局资产总额353416791.94元，其中，流动资产113993983.31元，固定资产144622.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程123805454.47元，无形资产700元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加472983.94元，其中固定资产减少43521.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11060.00元，其中：政府采购货物支出11060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800647001111