元谋县发展和改革局2024年度部门决算

监督索引号53232800630301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县发展和改革局是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济、社会事业、能源、环保等发展；提出宏观调控目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策；贯彻落实省州价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责能源资源管理，综合利用，拟定发展规划，组织实施；负责县级储备粮管理，粮食市场价格监测预警，粮食体系建设；负责应急物资管理；负责全县国防动员管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规及价格收费管理股、国民经济综合规划股、数据和财政金融信用建设股、固定资产投资股和项目审批股、社会发展股、能源协调管理股、资源节约和环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、粮食和物资管理股、国防动员股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县发展和改革局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.经济社会发展目标全面完成。2024年，全县地区生产总值实现111.76亿元，同比增长4.2%，总量排名全州第四，增速排名全州第五；全县固定资产投资（不含农户）完成87.76亿元，同比增长0.6%。其中：产业投资完成50.43亿元，同比增长4.5%，占比70.04%；民间投资完成56.76亿元，同比增长12.5%，占比71.03%；工业投资完成24.44亿元，同比增长4.3%，占比34.2%。2024年，住户存款余额增速排名全省第三，城镇常住居民可支配收入绝对值及增速排名全州第一，农村常住居民可支配收入绝对值排名全州第二，第一产业增加值增速排名全州第一，绿色农业强县成效不断放大；第二产业增加值增速排名全州第二 ，绿色能源强县加速推进。

2.项目投资持续发力。2024年，元谋县共谋划年度支撑重大项目384个，总投资421.89亿元，2024年计划完成投资305.1亿元，对全年固定资产投资目标支撑率255.7%，其中重大产业项目275个，总投资227.07亿元，年度计划投资131.16亿元。其中：能源项目14个，年度计划投资34.3亿元；能源以外工业项目18个，年度计划投资6.98亿元；农业项目239个，年度计划投资59.18亿元；数字经济项目8个，年度计划投资2.08亿元；旅游业项目22个，年度计划投资11.1亿元。2024年争取到重大项目补助金20项，争取资金3.57亿元。其中：争取超长期特别国债项目2项2.1亿元，争取资金全州排名第2；争取新增特别国债项目3项1.34亿元；争取中央省州预算投资补助项目15项0.13亿元。

3.新能源产业加速发展。元谋县2024年谋划申报新能源项目13个，其中集中式光伏项目7个，集中式风电项目3个，分散式风电项目1个，储能项目2个，获批集中式光伏项目5个，装机容量68万千瓦。元谋县2024年在建新能源项目14个，总装机255.2万千瓦。截至12月，已全容量并网发电项目9个，总装机容量169.7万千瓦。正在建设新能源项目5个，其中华能多竹箐光伏升压站已经建成投产，光伏板区因与小石门水库灌区重叠，正在重新选地报批。乌东德移民安置点和金沙江提水供电工程光伏项目正在加快推进施工。元谋县整县屋顶分布式光伏发电项目规划装机20万千瓦。2024年10月14日，云南省发布2024年第二批新能源项目开发建设方案，楚雄州涉及19个新能源项目，装机容量140.75万千瓦。元谋县猛令沟、小雷宰、烂秧田和龙山村4个光伏项目纳入云南省2024年第二批新能源项目开发建设方案，装机容量39万千瓦，占全州装机容量的27.7%。截至目前，已建成屋顶分布式光伏发电2.39万千瓦，并网1.303万千瓦。投产运行新能源项目总装机规模达200万千瓦以上，成功引进光伏制造企业2家。全县新能源汽车充电桩达455桩、新能源汽车数量达395辆，分别增长6.8%（全县充电桩455桩，2023年426桩，新增29桩）、276.19%（全县新能源汽车395辆，2023年105辆，新增290辆）。2024年新增建设电动汽车充电桩15桩16枪。新能源项目完成固定资产投资18.7亿元，占全县固定资产投资的比重达21.3%。

4.城乡绿化美化工作稳步推进。一是339个城乡绿化美化建设项目点位建设任务全面完成，累计完成绿化面积793509㎡，完成率100.05%；累计完成植树量131863株，完成率103.77%；累计完成投资10224.83万元，完成率105.2%，城乡绿化美化工作有序推进，成效明显。二是按月组织相关数据的上报，形成相关典型推介材料3个上报省州，发布各类外宣信息39条。三是争取了2022年城乡绿化美化标杆典型奖补资金175.5万元，争取了2023年城乡绿化美化标杆典型奖补资金322.5万元。

5.营商环境各项工作稳步提升。2024年1月以来召开指标调度会6次，召开专班工作会议2次，召开专项组联席会议2次，发出指标预警运行通报7期。制发了《元谋县关于持续优化营商环境再上新台阶的具体措施》“1+N”系列方案和《2024年元谋县10件惠企实事》《元谋县政务服务部门开展“坐诊接诉走流程”活动实施方案》等配套方案。开展集中“坐诊”4场次，专场“坐诊”5场次，共收集46个诉求事项，接诉企业26家，接诉问题46个，各部门领导到政务服务中心“坐诊接诉”107人次。深入比对查找我县营商环境存在的差距和短板，细化指标提升措施，做到精准施策、靶向发力，线下“只进一次门”效率不断提高，线上“一网通办”支撑不断夯实，全域“一张清单”机制不断完善，全程帮办代办服务全面开展，“十件惠企实事”加速落地落实，全县政务服务事项网上可办率达100%，全程网办率达100%，实现16项政务服务“一件事一次办”、149个事项全国“跨省通办”，362个事项实现“省内通办”。企业开办实现0.25个工作日办结，个体工商户登记实现“即来即办即走”。项目审批用时压缩至8.6个工作日，平均缩短项目建设时间30天，营商环境“元谋服务”“元谋效率”“元谋速度”品牌持续打响，全县2023年优化营商环境促进市场主体倍增工作州对县考核居全州第一名，2024年6月4日元谋县优化营商环境经验在全省优化营商环境大会上作交流。

6.营商环境持续改善。国防动员工作稳步有效开展。一是主动与县人武部对接，完成了重点企业、重要潜力单位数据采集，完成了军事设施保护问题排查整治工作以及民兵潜力调查工作。二是主动汇报，争取政府领导支持，完成了人民防空基本指挥所建设项目选址工作。三是积极协调、主动参与开展了“3.1”国际民防日国防动员知识宣传、“4.15”国家安全日国防安全主题宣传、“5.12”防灾减灾日防空知识宣传等活动。四是做好防空地下室易地建设审批缴费，2024年以来，共审批易地建设项目43件，缴费金额171万元。

7.粮食安全责任制全面落实。一是认真落实地方储备粮工作制度，扎实开展各季度成品粮轮换，定期不定期开展粮食库存检查，确保粮食储存安全。二是推进政策性应急供应粮食仓储设施维修和粮库智能化升级改造项目建设，完成我县粮食储备有限公司和县粮食行政管理应用智能化升级改造建设项目，实现国有粮食企业信息化全覆盖的目标，并与州级省级云平台数据对接提供基础信息支撑。三是2024年9月县粮储公司通过公开竞标，中标元谋县中小学幼儿园食堂食材集中采购和统一配送项目（一标段），预计全年实现营收1800万元左右，目前正在对接相关部门，申报升规达限。

8.其他工作有序推进。社会信用体系建设稳步开展，2024年，共报送各类信用信息数据257.4万条，其中“双公示”信息4060条，帮助14家企业在信用中国修复21条行政处罚信息。数字经济建设稳步推进，2024年，共组织实施数字项目8个，总投资2.06亿元，完成投资1.45亿元。易地扶贫搬迁后续工作扎实开展，截止2024年底，全县共推广以工代赈项目13个，项目总投资1.85亿元；落实甘塘安置点水电费减免补贴557户4.04万元；争取到位衔接资金支持易地扶贫搬迁后续扶持项目5个，项目总投资1084.41万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县发展和改革局2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县发展和改革局2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县发展和改革局2024年度收入合计8215304.49元。其中：财政拨款收入8164679.47元，占总收入的99.38%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入50625.02元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计减少291535.73元，下降3.43%。其中：财政拨款收入减少120884.00元，下降1.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少170651.73元，下降77.12%。财政拨款收入减少的主要原因是在职人员减少,人员经费相应减少，同时，争取到的州级前期工作经费减少。其他收入减少的主要原因是本年州发改委拨入兴楚英才经费比上年减少50000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县发展和改革局2024年度支出合计8265319.30元。其中：基本支出6296226.28元，占总支出的76.18％；项目支出1969093.02元，占总支出的23.82％；没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1232366.40元，下降12.98%。其中：基本支出减少999390.23元，下降13.70%；项目支出减少232976.17元，下降10.58%；支出减少的主要原因是本年单位在职人员减少3人，人员经费相应减少，争取到的州级项目前期工作经费减少，所以基本支出和项目支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6296226.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5881147.78元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415078.50元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1969093.02元。其中：基本建设类项目支出474000.00元。

1.元财建〔2024〕9号项目专班工作经费 62090.89元，主要用于项目专班的经费支出；

2.元财建〔2024〕104号绿色能源产业项目工作经费14328.00元，主要用于绿色能源产业项目工作的经费支出；

3.元财建〔2024〕50号工作经费198924.00元，主要用于单位的经费支出；

4.元财预〔2024〕95号内部控制建设补助经费9000.00元，主要用于单位内部控制建设的经费支出；

5.元财建〔2023〕89号、元财建〔2024〕65号农产品成本调查补助经费7957.00元，主要用于农产品成本调查的经费支出；

6.元财预〔2023〕7号涉烟物品价格认定工作经费1361.30元，主要用于涉烟物品价格认定工作的经费支出；

7.元财外〔2023〕15号招商引资目标考核激励奖补经费125.00元，主要用于招商引资工作的经费支出；

8.元财预〔2024〕107号离退休干部党支部工作经费2970.00元，主要用于离退休干部党支部工作的经费支出；

9.元财建〔2024〕45号、楚财农〔2024〕61号易地扶贫搬迁大型进城安置区建档立卡搬迁群众水电费减免补贴资金40403.30元，主要用于易地扶贫搬迁大型进城安置区建档立卡搬迁群众水电费减免补贴支出；

10.元财建〔2024〕63号企业补助资金650000.00元，主要用于对企业的补助支出；

11.元财建〔2024〕30号粮食安全工作专项经费37472.20元，主要用于粮食安全工作的经费支出；

12.元财建〔2024〕85号粮食财务挂账利息补助资金15821.50元，主要用于粮食财务挂账利息的补助支出；

13.元财建〔2023〕2号元谋县粮食仓储设施建设项目前期工作经费474000.00元，主要用于粮食仓储设施建设项目的前期支出；

14.元财建〔2023〕42号元谋县粮食仓储设施建设项目第一批州级前期工作经费324000.00元，主要用于粮食仓储设施建设项目的前期支出；

15.元财建〔2024〕86号县级救灾物资储备管理经费30000元，主要用于县级救灾物资储备管理的经费支出。

16.非财政拨款支出100639.83元，主要用于个人所得税手续费625.02元，绿色能源工作经费14.81元；“兴楚英才”工作经费100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出8164679.47元,占本年支出合计的98.78%。与上年相比减少120884.00元，下降1.46%,完成年初预算的116.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4051838.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.63%,完成年初预算的93.42%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年基本支出，人员经费和项目前期工作经费均有所减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1841652.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.56%,完成年初预算的116.58%。主要用于离退休人员工资、养老保险补助等经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职转退休2人，所以支出增加。

9.卫生健康（类）支出354352.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的87.81%。主要用于局机关及局属事业单位人员养老保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少3人，所以支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出40403.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的82.46%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出40403.30元；造成预决算差异的主要原因是人员核减所以支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出650000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,年初无此项预算。主要用于对企业的补助支出650000.00元；造成预决算差异的主要原因是此笔资金系州级拨入的以前年度上报批复的企业补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出345139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的84.68%。主要用于在职职工住房公积金支出345139.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少所以支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出851293.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%,完成年初预算的370.13%。主要用于粮油物资储备工作。其中：粮食安全工作经费37472.20元、粮食财务挂账利息补贴15821.50元、储备粮油库建设前期费798000.00元；造成预决算差异的主要原因是储备粮油库建设前期费支出798000.00元是去年结余预算指标。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的100.00%。主要用于县级救灾物资储备管理经费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73684.00元，决算为55627.12元，完成年初预算的75.49%；支出决算较上年增加25041.98元，增长81.88%。财政拨款“三公”经费支出增加的原因是去年的“三公”经费支出大多用非财政拨款资金支出，财政拨款“三公”经费支出占全年“三公”经费支出比例较小，而今年“三公”经费支出全部为财政拨款。“三公”经费支出55627.12元，其中公务接待费支出36062.00元，公务用车运行维护费支出19565.12万元，比年初预算73684元减少18056.88元，比上年86335.31元减少30708.19元，下降35.57%，减少的原因是公务接待费减少了25300.00元，公务用车运行维护费减少5408.19元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19565.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.17%，完成年初预算的97.83%；公务接待费支出年初预算为53684.00元，决算为36062.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.83%，完成年初预算的67.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少434.02元，下降2.17%；今年公务接待费支出决算36062.00元，全部为财政拨款支出；具体是国内接待费支出决算36062.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加25476.00元，增加240.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73684.00元，支出决算为55627.12元，完成年初预算的75.49%，支出决算较上年增加25041.98元，增长81.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19565.12元，完成年初预算的97.83%；公务接待费支出年初预算为53684.00元，决算为36062.00元，完成年初预算的67.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位优化了预算管理，前期未在一般公共预算资金行政经费中预算公务接待费，自本年开始在一般公共预算资金行政经费中预算了公务接待费，并严格控制经费的支出额度，厉行节约，增强节约意识，压缩经费开支，导致经费支出大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少434.02元，下降2.17%；公务接待费支出比决算增加25476.00元，增长240.66%，具体是国内接待费支出决算36062.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加25476.00元，增长240.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因是我单位去年未在一般公共预算财政拨款行政经费中预算公务接待费，去年的“三公”经费支出大多用非财政拨款资金支出，财政拨款“三公”经费支出占全年“三公”经费支出比例较小，自本年开始我单位在一般公共预算财政拨款资金行政经费中预算了公务接待费，今年“三公”经费支出全部为一般公共预算财政拨款资金，实际上本单位全年“三公”经费支出比上年减少30708.19元，下降35.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常出差下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研、项目前期开展相关工作,产生接待单位 40批次、360人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县发展和改革局2024年机关运行经费支出415078.50元，比上年减少56302.66元，下降11.94%,主要原因是本年我单位人员减少经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费33245.10 元、印刷费9000.00元、电费13500.00元、邮电费10800.00元、差旅费18000.00元、公务接待费26253.00元、工会经费51509.28元、公务用车维护费19565.12 元、其他交通费用212830.00元、其他商品和服务支出20376.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县发展和改革局资产总额649292.30元，其中，流动资产84726.22元，固定资产564566.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147564.81元，其中固定资产增加171025.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值249500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34656.14元，其中：政府采购货物支出34656.14元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800630301111