元谋县搬迁安置办公室2024年度部门决算

监督索引号53232800646901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、后期扶持直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民搬迁安置工作方式方法，全面推进全县移民搬迁安置工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股、计划财务股。

下属单位1个，分别是：移民服务中心。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县搬迁安置办公室。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）移民搬迁安置收口收尾加快推进。一是重点项目建设顺利完成。投资32546万元的东山大沟上段改扩建工程于6月30日完工实现通水。投资4035万元的安置点17个村（居）民小组活动场所建设完成投入使用。投资6000万元的安置点外观风貌打造项目完成投入使用。投资1416.86万元的库底清理工程顺利完工。二是“四个清理”工作快速推进。全县移民补偿补助费项目涉及125项，除2项正在开展审计外，其余123项均已完成；工程建设类项目涉及68项，完成项目资金兑付59项，完成验收移交47个，审计36个，档案归档29个；独立费用类项目涉及6项，已完成兑付。全县累计完成移民项目投资543718万元，完成规划资金的99.6%。83次州、县领导小组及四方协调会议，研究征地移民安置工作问题284个，会议明确事项已解决落实282个。三是生产安置平衡测算剩余资金兑付完成。兑付资金40143.69万元。四是移民生产安置人口逐年补偿发放完成。发放资金2110.45万元。五是遗留问题处置有序推进。江边垃圾处理场于10月上旬复工建设；东山大沟上段改扩建工程、麻柳水库扩建工程、瓦渣箐原垃圾处理场陈腐垃圾处置、森林植被恢复费项目等设计变更有序开展。

（二）移民后期扶持工作有序开展。一是做好移民人口动态管理，核减后扶人口157人。二是通过“一卡通”发放移民后扶直补资金13108人786.96万元。三是抓好“三峡种子基金”、移民小额贷款贴息、移民明白人培训、移民实用生产技能培训、热水塘村“千万工程”公共基础设施建设项目实施，推进概算投资4008.88万元的龙马天街购置项目实施。四是开展移民帮扶救助“暖心行动”，救助特殊困难移民37户5.4万元。

（三）审计巡视督察反馈问题整改有效落实。一是审计反馈江丙公路、东山大沟段改扩建问题整改完成，江丙公路小汊头滑坡段完成地勘报告的编制和上报（拟于12月组织专题报告评审），东山大沟上段改扩建工程于6月30日完工通水。二是省委巡视反馈的民房基础不均匀沉降问题，列入处置范围的40栋民房于6月30日全部整改完成。三是省级生态环境保护督察反馈问题于6月27日完成整改销号。四是州级对我县的项目管理费专项检查反馈问题于7月10日完成整改上报销号。五是州审计局专项审计反馈的“一卡通”移民直补资金多发、漏发问题于9月27日整改完成。

（四）切实履行全面从严治党政治责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育、清廉元谋建设“十大行动”、整治形式主义为基层减负专项整治，常态化开展“以案促改”警示教育，自觉主动接受监督，有效确保移民资金和移民干部安全，为移民搬迁安置工作高质量发展提供了坚强保障。

（五）聚力矛盾纠纷化解助推社会和谐稳定。全面落实矛盾纠纷信访问题“4＋2”化解工作机制，通过“热坝说法”“普法花灯队”进移民社区广泛宣传法律知识，依托“凤凰花调解室”、三个移民安置点4个特邀调解组织介入调解，以及“开门坐班”“定点接访”“带案下访”，有效化解处理矛盾纠纷和信访问题。2024年受理办结群众来信来访、上级和有关部门转办信访事项19件，化解移民信访积案4件，安置点特邀调解组织成功调解民房尾款案件22件，省委巡视反馈355批440人次移民信访问题成功化解325批395人次，化解率达90.41%，有效把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，未出现大规模群众集体上昆进京信访事件。

（六）多措并举助推移民增收致富。一是实行土地规模流转促增收。引进种植大户50户，引导移民集中流转土地8545亩，移民每年土地租金收入可达2136.25万元（2500元/亩/年）。二是开展就业培训促增收。先后投入资金1000多万元，开展移民钢筋工、烹调师、电子商务师、彝绣、养老护理、家政服务等技能培训3000余人，政策法规、感恩教育、行为习惯培训2万余人次。三是拓宽扶持渠道促增收。实施200万元的“三峡种子基金”项目，扶持7户移民致富带头人创办各类市场主体，吸纳移民就业150余人，每年增加移民收入300万元；实施移民小额贷款贴息项目，自2019年以来共向2300多户移民发放1.15亿元小额贴息贷款，累计贴息1721万元，助力移民领办、创办种植养殖、农产品加工、餐饮酒店、家政服务等各类市场主体达1400多户。通过以上措施，累计实现移民劳动力转移就业5636人，综合就业率达92%以上，有效助力了移民安置区经济发展、乡村振兴、社会和谐稳定。

（七）发挥部门优势助推全县高质量发展。投入50万元在元马中学建设元谋县金沙江乌东德水电站移民学生法治宣传教育中心，助力全县预防未成年人违法犯罪工作。投入10万元在江边集镇安置点创建移民安置区新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，为维护移民合法权益和维护库区的稳定贡献“新”力量。争取三峡集团公益基金300万元，在甘塘小学等6所学校安装空调479台，为学校师生提供优质教育保障。争取三峡水电基金51万元实施江边乡卫生院医疗设备采购项目，采购先进医疗设备6台，有效提升了卫生院的医疗服务能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室2024年度收入合计14353293.32元。其中：财政拨款收入14353293.32元，占总收入的100.00%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加642339.31元，增长4.68%。其中：财政拨款收入增加642339.31元，增长4.68%，财政拨款收入增加的主要原因是单位人员增加，后期扶持项目增加，人员工资经费及项目经费相应增加。；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室2024年度支出合计15946271.12元。其中：基本支出1928872.75元，占总支出的12.10％；项目支出14017398.37元，占总支出的87.90％；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1717679.67元，增长12.07%。其中：基本支出增加530083.87元，增长37.90%，基本支出增加的主要原因是：单位人员增加，增加了人员工资和公用经费；项目支出增加1187595.80元，增长9.26%，项目支出增加的原因是：本年度多争取了一个后期扶持项目，增加了后期扶持项目资金；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1928872.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1796048.64元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132824.11元，占基本支出的6.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14017398.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央水库移民扶持资金7866000.00元，主要用于发放大中型水库移民后期扶持直补。

中央水库移民扶持资金1025985.84元，主要用于乌东德水电站建设征地移民安置和移民小额贷款贴息。

中央水库移民扶持基金专项资金2893440.00元，主要用于移民技能培训、就业创业扶持、移民村组基础设施建设等；

乌东德水电站建设项目管理费1040786.02元，主要用于乌东德水电站建设征地移民安置相关工作、项目收口收尾等。

乌东德水电站消落区环境保护项目资金82100.00元，主要用于改善乌东德水电站消落区生态环境。

库区基金专项资金1109086.51元，主要用于大中型水库移民后期扶持信访维稳工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县易地搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2010972.75元,占本年支出合计的12.61%。与上年相比增加595670.37元，增长42.09%,完成年初预算的112.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出212809.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%,完成年初预算的106.39%。主要用于部门人员养老保险等经费支出。

9.卫生健康（类）支出106378.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的103.23%。主要用于部门人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1555085.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%,完成年初预算的114.62%。主要用于部门人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构运转日常支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出136699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的108.73%。主要用于部门人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24321.00元，决算为23888.90元，完成年初预算的98.22%；支出决算较上年减少178.10元，下降0.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.72%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4321.00元，决算为3888.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.28%，完成年初预算的90.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少178.10元，下降4.38%；具体是国内接待费支出决算3888.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少178.10元，下降4.38%；国（境）外接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24321.00元，支出决算为23888.90元，完成年初预算的98.22%，支出决算较上年减少178.10元，下降0.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4321.00元，决算为3888.90元，完成年初预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作量减轻，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少178.10元，下降4.38%，具体是国内接待费支出决算3888.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作量减轻，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常出差下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置工作，产生的接待5批次32人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县易地搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出132824.11元，比上年增加57315.43元，增长75.91%,主要原因是本年我单位人员增加经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费31210.81元、差旅费4480.00元、公务接待费3888.9元、工会经费17294.4元、公务用车运行维护费20000.00元、其他交通费用55350.00元、其他商品和服务支付600元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县易地搬迁安置办公室资产总额111580.81元，其中，流动资产109698.29元，固定资产1882.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少590504.28元，其中固定资产减少45281.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800646901111