元谋县地方公路管理段2024年度部门决算

监督索引号53232800646801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县地方公路管理段隶属县交通运输局的股所级事业单位，主要负责全县农村公路的日常养护管理、水毁抢修保通、公路大中修，以及对乡道、村道管理养护的技术指导和检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：段长室、办公室、工程技术统计室和财务室。

元谋县地方公路管理段为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县地方公路管理段。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县地方公路管理段2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

元谋县地方公路管理段2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）压实管养责任，养护体系更加健全

按照县道县管、乡道乡管、村道村管的原则，扎实推进农村公路管理养护体制改革，建立完善农村公路管理养护责任制，与10个乡镇签订《农村公路养护管理责任书》，明确相关部门、乡镇农村公路管理养护权力和责任清单，最大限度调动各方面推进改革的积极性、主动性、创造性，形成党委领导、政府主导、各部门紧密协调配合的工作格局。

一是推行“大比拼”，优化目标化治理。将“四好农村路”纳入全县“干在实处、走在前列”大比拼，每季度进行实地查评，将考评结果纳入综合绩效考核范围，季度比拼、年度考核，建立了养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作考核机制。出台《元谋县农村公路养护资金绩效管理办法（试行）》，即各乡镇养护补助资金70%用于日常养护、30%用于以奖代补，充分调动乡镇认真履行好“乡道乡管、村道村管”的分级管养责任。截至目前，全县农村公路路面技术状况指数逐年上升。二是推行“路长制”，优化精细化治理。全面推行农村公路管理“路长制”，出台《元谋县农村公路管护路长制实施方案》《元谋县全面实施“路长制”机制的工作方案》等文件，建立了县、乡、村、组四级路长，实现了“一路一长”。制定了农村公路管理养护权责清单，10乡镇均配备了2名以上农村公路路政（养护）管理专兼职人员，77个村委会（社区）至少聘用了1名农村公路路政（养护）协管员和1名交通劝导员，构建了县有路政员、乡有专管员、村有协管员和劝导员的管理体系。

（二）抓实日常管养，养护质量更加高效

一是及时消除农村公路安全隐患。按照“全覆盖、横到底、纵到边、零死角”的工作要求，对临水临崖、急弯陡坡、桥梁、事故多发路段进行了全面排查，截至目前，针对发现的隐患点逐一建立台账，按照属地管理，“县道县管，乡村道乡村管”的原则及时落实责任，联合公安交警、应急、乡镇对全县农村公路临水临崖、易塌方、落石点、长下坡、事故多发等路段进行全面细致的排查，按照“边查边治、急用先建”原则，通过拉彩带、增设警示标志、清理道路边沟等措施对发现的部分问题进行了整改。目前，共投入排查人力累计420人次，机械190余辆，支砌挡墙970立方米，清理路基路面塌方5000余平方米，抢通公路63处51条，设置警示标志标牌20余块，增拉彩带200米，清理道路边沟内杂草积土250多处、清理路面落石10处，投入资金约150余万元。同时统筹乡镇在特殊时段、雨季来临时对地质灾害路段实行24小时监测，对发现的滑坡、落石情况及时清理，做到重大隐患及时上报，预防灾害事故发生，确保道路安全畅通。

二是加强日常养护。截至目前，累计清挖排水沟180公里，清理塌方500立方，整修路肩20公里，清扫路面3000平方米，更换安装波形护栏780m，完善公路标志牌20套，修补沥青路面600平方米；灌缝8000米,修复坑塘400平方米、支砌挡墙900立方米，浇筑混凝土排水沟371m³。

三是实施好在建工程项目。2024年计划投资2207.48万元，截至目前完成情况如下：（1）2024年大凉线安全隐患整治工程：投资38.69254万元，安装太阳能路灯60盏，现已完工。（2）修复性养护工程：1、元谋县2024年修复性养护工程（108国道至元谋土林公路）：投资142.755902万元，修复路段长5.029km，对现有路基、路面、排水设施等病害进行处治，改善部分完善排水设施及交通标识，现已完工。2、元谋县2024年修复性养护工程（S216老城至波亨段及老甘公路）：投资86.955293万元，修复路段长6.305km；老甘公路7.462km，对现有路基、路面、排水设施等病害进行处治，改善部分完善排水设施及交通标识，现S216已完成。3、元谋县凉山至环州乡政府（大凉线--冷水箐公路）修复性养护工程，投资228.161538万元，该段长7.608km，对部分路段进行拓宽、弯改直，现有路基、路面、排水设施等病害进行处治，改善部分完善排水设施及交通标识。（3）安全生命防护工程：2024年安全生命防护工程隐患里程41公里，投资287万元。（4）危桥改造工程：1、元谋县2023年贸易河桥危桥改造项目，投资263.869091万元。2、元谋县金锁湾桥危桥改造工程，投资581.764719万元。

（5）日常养护和小修保养：投入320万元。

（6）实施修复性养护工程：老者格进村路70万、武老线41万、波支村进村路28万、丙华公路33万、雷弄公路52万、土林至金锁湾公路33万，6条公路合计总投资257万元。

（三）创新绿美交通“+”，绿美成效更加突显。紧紧围绕绿美交通建设任务清单，因路施策，兼顾特色，全力打造出通行舒畅、长年见绿、四季有花、感观凸显、一路一景、特色亮丽的绿美交通景观廊道。在建设过程中，依托各路段原有的绿美元素，以县道增绿、乡村道植绿、新扩建公路复绿为重点，推行“施工单位挖树塘、林草部门提供树苗、党员群众义务植树、养护部门负责管护”绿美公路建设模式，动员社会各界广泛参与绿美交通建设，培育沿线党员群众等主人翁意识，积极投工投劳，对辖区内各路段绿地内缺株断带进行全面补植，更换枯死苗木，对裸露地块进行了苗木分栽补植。2024年7月，在老者格进村路、储麦、小铺子进村路栽种750棵樱花树，2023年、2024年申报红色旅游公路省级示范标杆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县地方公路管理段2024年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

元谋县地方公路管理段2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地方公路管理段2024年度收入合计25424540.76元。其中：财政拨款收入25424540.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加11381213.51元，增长81.04%。其中：财政拨款收入增加11381213.51元，增长81.04%，主要原因是本年度公路养护项目投资数额及数量较上年有所增加，导致财政拨款收入相应增加；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县地方公路管理段2024年度支出合计25572231.36元。其中：基本支出1763453.74元，占总支出的6.90％；项目支出23808777.62元，占总支出的93.10％；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9511002.09元，增长59.22%。其中：基本支出增加223466.14元，增长14.51%，主要原因是职工工资基数调增，各项保险费用支出相应增加，同时财政配比的公用经费支出较上年增加；项目支出增加9287535.95元，增长63.96%，主要原因是本年度公路养护项目投资数额及数量较上年有所增加，导致项目支出相应增加；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1763453.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1692763.23元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70690.51元，占基本支出的4.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23808777.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡社区项目经费325000.00元，主要用于农村公路绿化美化支出；

一般行政管理事务项目经费19935.90元，主要用于公路养护管理工作日常办公支出；

公路建设项目经费935950.00元，主要用于农村公路生命安全防护工程建设和危桥改造项目支出。

公路养护项目经费22527891.72元，主要用于元谋县农村公路预防性、修复性养护工程及路面日常养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出25572231.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9838029.15元，增长62.53%,完成年初预算的560.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出374563.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的109.12%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费，离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出111755.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算的104.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出325000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的100%。主要用于农村公路绿化美化支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位农村公路绿化工作被列为绿美交通全省示范标杆，该资金属于奖补类资金，年初无法预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出24656042.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.42%,完成年初预算的614.89%。主要用于公路建设、公路养护及公路基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是我单位大部分资金来源于省州上级补助资金，年初未纳入预算金额。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出104869.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的103.97%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为29426.45元，完成年初预算的98.09%；支出决算较上年减少566.68元，下降1.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29426.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少566.68元，下降1.89%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为29426.45元，完成年初预算的98.09%，支出决算较上年减少566.68元，下降1.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29426.45元，完成年初预算的98.09%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出，公务用车运维费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少566.68元，下降1.89%；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出，公务用车运维费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

元谋县地方公路管理段不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县地方公路管理段是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县地方公路管理段资产总额437749.25元，其中，流动资产219434.87元，固定资产218314.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106535.09元，其中固定资产减少105933.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27446.45元，其中：政府采购货物支出16024.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11422.45元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800646801111