元谋县民族宗教事务局2024年度部门决算

监督索引号53232800142701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于民族、宗教工作的法律法规和方针政策；组织开展民族、宗教理论、政策和民族、宗教工作等重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。

2.研究提出协调民族关系的建议，监测和分析民族关系，协调处理涉及民族关系的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，参与协调民族地区社会稳定工作。

3.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；协调配合有关部门做好民族地区扶贫开发、经济合作、民族贸易、民族特需用品生产、科技推广和应用工作；负责民族机动金、专项资金的申报、管理和民族地区经济、社会发展的统计分析工作。

4.调查研究我县宗教现状，掌握动态，依法管理宗教事务，及时处理宗教事务重大问题。

5.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动，保护群众正常的宗教活动。

6.依法履行宗教事务管理职责，对有关宗教的法律、法规和政策在我县的贯彻实施行政管理和监督。指导、监督宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，配合有关部门打击邪教。

7.组织、指导宗教政策和宗教法宣传工作，积极推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义和维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

8.帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；加强对涉及宗教问题的文章、书刊、音像制品和出版物的管理，办理宗教团体需由政府协助和协调的事务。

9.了解掌握境外宗教情况，支持、帮助宗教界按照独立自主、自办教会的原则和宪法、港澳基本法的有关规定，开展宗教方面的友好交往活动，做好宗教涉外事务，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。

10.承办元谋县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括铸牢中华民族共同体意识办公室、民族事务股、宗教事务股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县民族宗教事务局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

单位人员和车辆的编制为0的主要原因是全面落实机构改革部署要求，2024年7月1日，按照县委编办关于调整元谋县委统战部、县民族宗教事务局机构编制的意见，统战部与民宗局完成合署办公，合署办公后责、权、人、财、物整合统一，人员全部并入元谋县委统战部。

三、重点工作概述

2024年，在县委县政府的领导下，民族团结进步示范创建工作稳步推进。通过实施少数民族发展任务项目，进一步完善少数民族地区基础设施建设，解决村民居住环境，提升农村生活品质。通过美化、绿化和亮化工作的开展和实施，让普通农民群众能够体会到城里人的生活水平，依托乡村旅游，充分调动群众勤劳致富的主观能动性，逐步缩小城乡差距。通过项目实施，实现民族文化的保护、传承和发展，民族团结、边疆稳定、社会发展得到巩固。从整治环境脏、乱、差入手，促进乡村社会和谐。通过开展乡村旅游小康示范村建设，进一步探索建设小康示范村的发展路子，加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，做到以点带面、稳步推进，达到各族人民群众团结、劳动者素质的提高、乡土人才培养等社会效益，逐步建成生态农业、生态文化特色旅游村，打造成为安居乐业的小康示范村，同时提升村内基础设施水平，倡导和教育群众爱护环境，促进人类与自然和谐发展的新未来。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县民族宗教事务局2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县民族宗教事务局2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县民族宗教事务局2024年度收入合计2253423.96元。其中：财政拨款收入2253423.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少1460674.96元，下降39.33%。其中：财政拨款收入减少1460204.36元，下降39.32%；财政拨款收入减少的主要原因是：全面落实机构改革部署要求，2024年7月1日，按照县委编办关于调整元谋县委统战部、县民族宗教事务局机构编制的意见，统战部与民宗局完成合署办公，合署办公后责、权、人、财、物整合统一，机构和人员全部并入元谋县委统战部。其他收入减少470.60元，下降100.00%。其他收入减少的主要原因是：上年度收入代扣个人所得税手续费470.6元，本年度无该类支出。

二、支出决算情况说明

元谋县民族宗教事务局2024年度支出合计2257960.75元。其中：基本支出2072076.98元，占总支出的91.77％；项目支出185883.77元，占总支出的8.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1579113.54元，下降41.15%。其中：基本支出减少1032884.79元，下降33.27%；项目支出减少546228.75元，下降74.61%；项目支出减少的主要原因是：全面落实机构改革部署要求，2024年7月1日，按照县委编办关于调整元谋县委统战部、县民族宗教事务局机构编制的意见，统战部与民宗局完成合署办公，合署办公后责、权、人、财、物整合统一，机构和人员全部并入元谋县委统战部。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2072076.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1923973.24元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148103.74元，占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185883.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族工作专项资金182945.77元，主要用于保障民族团结进步创建工作相关支出。

农林水（类）支出2938.00元，主要用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，中央财政专项扶贫资金，省对下民族宗教专项资金上年度结转资金的项目实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出2253423.96元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少1459875.36元，下降39.31%,完成年初预算的69.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1691162.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%,完成年初预算的74.47%。主要用于保障民宗局工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车维修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出。造成预决算差异的主要原因是全面落实机构改革部署要求，2024年7月1日，按照县委编办关于调整元谋县委统战部、县民族宗教事务局机构编制的意见，统战部与民宗局完成合署办公，合署办公后责、权、人、财、物整合统一，机构和人员全部并入元谋县委统战部。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出344808.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%,完成年初预算的54.33%。主要用于民宗局基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是民宗局人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出102237.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的69.15%。主要用于民宗局基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是民宗局人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的100%。主要用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，中央财政专项扶贫资金，省对下民族宗教专项资金上年度结转资金的项目实施。预决算无差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出112278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的62.28%。主要用于民宗局住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是民宗局人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为3154.32元，完成年初预算的12.13%；支出决算较上年减少25845.68元，下降89.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3154.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少5845.68元，下降64.95%；具体是国内接待费支出决算3154.32元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5845.68元，下降64.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为3154.32元，完成年初预算的12.13%，支出决算较上年减少25845.68元，下降89.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3154.32元，完成年初预算的52.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是全面落实机构改革部署要求，2024年7月1日，按照县委编办关于调整元谋县委统战部、县民族宗教事务局机构编制的意见，统战部与民宗局完成合署办公，合署办公后责、权、人、财、物整合统一，机构和人员全部并入元谋县委统战部。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5845.68元，下降64.95%，具体是国内接待费支出决算3154.32元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全面落实机构改革部署要求，2024年7月1日，按照县委编办关于调整元谋县委统战部、县民族宗教事务局机构编制的意见，统战部与民宗局完成合署办公，合署办公后责、权、人、财、物整合统一，机构和人员全部并入元谋县委统战部。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族宗教工作，接受省级、州级检查验收和外地州县到我县开展交流学习等活动发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

全面落实机构改革部署要求，2024年7月1日，按照县委编办关于调整元谋县委统战部、县民族宗教事务局机构编制的意见，统战部与民宗局完成合署办公，合署办公后责、权、人、财、物整合统一，机构和人员全部并入元谋县委统战部。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出147633.14元，比上年减少52738.30元，下降26.32%,主要原因是我局严格执行中央八项规定，本着热情、大方、厉行节约的原则，进行公务接待，杜绝超标准、超范围接待，本年度公务接待费以及出差、下乡差旅费及办公经费等费用都相应减少。单位机关运行经费主要用于公务用车运行维护费、公务接待费以及出差、下乡、办公费用的支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县民族宗教事务局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

全面落实机构改革部署要求，2024年7月1日，按照县委编办关于调整元谋县委统战部、县民族宗教事务局机构编制的意见，统战部与民宗局完成合署办公，合署办公后责、权、人、财、物整合统一，机构和人员全部并入元谋县委统战部。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800142701111