元谋县自然资源局2024年度部门决算

监督索引号53232803200301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县自然资源局是元谋县人民政府工作部门，主要职能是自然资源管理，元谋县自然资源局主要履行以下职责：

1.在本行政区域内履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

2.负责在本行政区域内建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

3.加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

4.负责统筹本行政区域内国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

5.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

6.根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

7.统一领导和管理元谋县林业和草原局。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务股、自然资源督查和监督协调办、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、行政审批股、国土空间规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、矿产资源管理股、地质勘查管理股。

所属单位14个，分别是：

1.元谋县不动产登记中心；

2.元谋县土地储备地产交易管理中心；

3.元谋县土地开发复垦整理中心；

4.元谋县矿业权交易中心；

5.元谋县自然资源局元马自然资源所（元马镇不动产登记服务站）；

6.元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所（黄瓜园镇不动产登记服务站）；

7.元谋县自然资源局羊街自然资源所（羊街镇不动产登记服务站）；

8.元谋县自然资源局老城自然资源所（老城乡不动产登记服务站）；

9.元谋县自然资源局物茂自然资源所（物茂乡不动产登记服务站）；

10.元谋县自然资源局江边自然资源所（江边乡不动产登记服务站）；

11.元谋县自然资源局姜驿自然资源所（姜驿乡不动产登记服务站）；

12.元谋县自然资源局平田自然资源所（平田乡不动产登记服务站）；

13.元谋县自然资源局新华自然资源所（新华乡不动产登记服务站）；

14.元谋县自然资源局凉山自然资源所（凉山乡不动产登记服务站）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为元谋县自然资源局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县自然资源局。

纳入元谋县自然资源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为本年所属14家单位不纳入汇总，仅作元谋县自然资源局本级决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我部门紧扣上级决策部署与地方发展需求，以“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”为核心任务，统筹推进耕地保护、国土空间规划、自然资源要素保障、生态修复等重点工作。

1.严守耕地红线，扛牢主体责任

一是建立耕地保护“1231”工作机制。为全面贯彻落实楚雄州耕地保护“131”机制，建立了《关于进一步做好耕地保护工作的实施意见（试行）》《元谋县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》《元谋县耕地保护考核办法（试行）》《元谋县耕地保护网格化管理实施方案（试行）》《元谋县耕地保护督察实施方案（试行）》《元谋县耕地保护宣传实施方案（试行）》《元谋县坚决遏制耕地“非农化”、有效防止耕地“非粮化”十二条措施（试行）》的1个意见、2个办法、3个实施方案、1个措施的“1231”工作机制，全面落实最严格的耕地保护制度。二是抓实耕地流出整改。2023年省级下发我县耕地流出图斑2406个8256.82亩，确定以就地恢复和异地补足方式整改1699.58亩，目前整改通过省级审核1458.84亩，整改综合比例86.51%；2024年度疑似耕地流出图斑需整改面积17.57亩，目前完成整改9.19亩，完成整改综合比例52.28%。三是完成2023年开工实施9个提质改造项目竣工验收，2024年以来，全县共入库占补平衡项目8个，入库耕地数量指标1621.4亩、水田规模683.64亩、粮食产能84.83万公斤。2024年以来，我县累计出售耕地指标565.16亩、水田规模10.63亩、粮食产能4.06万公斤，累计创收9753.32万元，为化解债务和保障建设作出了自然资源贡献。我县耕地保护工作5月份获省人民政府通报表扬。

2.坚持规划引领，提升管理水平

一是《元谋县国土空间总体规划（2021—2035年）》已于2024年5月20日，获得州人民政府批复，目前规划成果数据已上报省自然资源厅进行入库备案。全县73个村庄规划编制任务已全部完成并获县政府批复，批复完成率100%，村庄规划成果已全部完成入库备案。二是完成乡镇国土空间总体规划编制技术单位招标、实地调研、资料收集、总体规划文本初稿编制和意见征求等工作，正在修改完善。三是完成详细规划编制技术单位招标，中心城区详细规划正在加紧编制。

3.强化要素保障，推动项目落地

一是统筹好建设项目用地报批。截至目前获批项目用地14个3153.89亩，其中：城镇批次用地3个273亩，村庄批次用地3个190.92亩，单独选址项目8个2689.98亩；正在报批2021年度项目2个；正在组建禄丰抽水蓄能电站等项目6个。二是加大土地供应力度。截至目前全县供应国有建设用地 4宗298.94亩，其中：无偿划拨1宗 52.03亩；拍卖出让3宗246.91亩，实现土地出让收入1.51亿元。已经获批供地方案6宗249.23亩，正在报批供地方案3宗958.05亩。全县共成功入市农村集体经营性建设用地3宗19.82亩，成交平均价745.28万元。

4.加强矿政管理，维护矿业秩序

一是落实矿业权联勘联审工作机制，完成矿业权延续登记4件，其中：探矿权3件，采矿权1件，收取采矿权出让收益333.8万元。二是加强过期矿业权清理注销工作。清理注销过期矿业权7个，目前正在进行10个过期矿业权清理注销工作。三是抓实历史遗留矿山生态修复。截至目前，元谋县需要修复的历史遗留矿山18座矿山中，已经完成省州县三级验收4座，已经完成树木种植转入管护阶段10座，正在开展生态修复相关工作4座。其中转入管护10座矿山已于9月23日州级组织复核验收，9月26日省级开展中期检查，目前，正在按照州级验收整改意见及省级中期检查反馈意见开展整改工作，预计11月中旬完成反馈意见的整改，力争12月底前完成省级验收。

5.服务保障民生，兜牢安全底线

一是认真开展地质灾害知识宣传培训36场，参训人员达780人次；向全县列入监测的63个地质灾害隐患点发放防灾工作明白卡和避险明白卡4500余份；落实监测人员141名；开展地质灾害转移避险实战演练34场次，参与人员达686人次。妥善处置了羊街镇洒洒依上村“9.18”地质灾害险情。二是全力推进2023年国债地质灾害综合治理项目，项目总投资500万元，其中，增发国债资金450万元，地方投资50万元，增发国债资金已到位450万元。该项目2024年5月21日开工建设，项目共分4个子项目，目前，2个子项目已完成外业施工，1个子项目已完成设计工程量90%，1个子项目已完成设计工程量50%，项目总进度约80%，累计支付项目资金300万元，占预算总投资的60%，项目预计11月中旬可以全部完工。三是抢抓地质灾害避险搬迁政策机遇，上报了全县875户3368人的避险搬迁任务。目前，地质灾害避险搬迁可行性研究报告已报省自然资源厅待自然资源部专家审核。

6.加大执法力度，严格执法监察

一是加强动态巡查。一年来开展执法动态巡查139次，出动车辆61车次，发现并制止土地违法违规行为26件，立案查处自然资源违法案件21件，其中：违法占地案件11件、城乡规划违法案件7件、矿产违法案件3件（涉及刑事需移送公安侦办矿产违法案件1件，正在调查取证阶段），收缴罚没款205.66万元。二是抓实历年卫片执法检查。2018年至2023年全县违法用地714宗，目前完成整改销号437宗，未完成整改277宗，宗数整改率为61.2%。三是全力抓好督察发现问题整改。2019年至2023年国家自然资源督察、土地例行督察、耕地保护督察等发现反馈我县问题141个，已全部完成整改，率先在全州首家完成所有问题“清零”。第三轮中央生态环境保护督察发现矿山生态问题涉及我县8件，已全部完成整改并通过县级部门验收。

7.推进法治建设，提高保障能力

一是规范办理不动产权证。年内共办理不动产业务5031件，颁发不动产权证书2828本，不动产登记证明1206份，预告登记237件；出具不动产查询资料证明3186份，累计服务办事群众7125余人次。二是依托“云南省互联网+不动产登记平台”，共计办理网上业务141件，进一步提高办事效率，助力优化营商环境工作。三是认真履行推进法治建设第一责任人职责。受理信访件15件，办结12件；受理自然资源行政诉讼案件10件，涉及行政复议案件1件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县自然资源局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县自然资源局2024年度收入合计58475917.26元。其中：财政拨款收入58455331.46元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20585.80元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加5492916.64元，增长10.37%。其中：财政拨款收入增加5738341.96元，增长10.89%，主要原因是2024年土地提升改造项目及废弃露天矿修复项目资金增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少245425.32元，下降92.26%。主要原因是乌东德水电站工作基本结束，元谋县搬迁安置办公室本年度未拨入我部门工作经费。

二、支出决算情况说明

元谋县自然资源局2024年度支出合计59578617.00元。其中：基本支出10386424.22元，占总支出的17.43％；项目支出49192192.78元，占总支出的82.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28193880.33元，下降32.12%。其中：基本支出增加445050.53元，增长4.48%，主要原因一是退休及辞职人员职业年金较上年增加，二是住房公积金等基数调整；项目支出减少28638930.86元，下降36.80%，主要原因是2024年征地费和土地报批费支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10386424.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9757400.96元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629023.26元，占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县自然资源局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49192192.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：

1、州级预算内项目前期工作经费500000.00元，主要用于保障土地报批及供地时所需的勘测定界、社会风险评估报告编制等费用支出。

2、离退休干部党建工作经费2707.00元，主要用于保障离退休党支部活动工作经费所需支出。

3.内部控制建设专项经费20000.00元，主要用于保障部门内部控制建设所需支出。

4.征地补偿专项经费4320718.58元，主要用于全县征地的土地补偿、青苗补偿、安置补助等支出。

5.乌东德水电站建设专项经费198443.00元，主要用于保障乌东德水电站建设移民搬迁、用地征转、水电站影响区地质灾害防治工作支出。

6.源达路片区土地收储到期本金、利息专项经费22718666.90元，主要用于银行到期本金、利息支出。

7.代扣个人所得税税款手续费专项经费765.22元，主要用于代扣代缴个人所得税工作及弥补办公经费不足支出。

8.地质灾害治理及防治专项经费8357339.21元，主要用于实施地质灾害治理项目的可研、规划、预算、工程施工，及地质灾害防治技术指导站建设、汛期地质灾害点监测人员劳务费等支出。

9.土地整治（补充耕地）项目及提升改造工程专项经费5730046.95元，主要用于土地整治及提升改造项目可研、预算、工程施工、管护等支出。

10.自然资源执法工作专项经费244629.00元，主要用于保障开展自然资源土地、卫片等执法工作所需支出。

11.土地报批、储备、供地专项经费4719783.44元，主要用于土地征转报批、收储及供地时被征地农民社会保障金、耕地占用税、印花税、收储资金、勘测定界、土地评估等经费支出。

12.国土变更调查专项经费2742.00元，主要用于保障国土变更调查所需支出。

13.生态保护修复（历史遗留矿山生态修复）专项经费2000000.00元，主要用于历史遗留矿山生态修复项目可研、预算、工程施工等支出。

14.土地出让业务工作经费20000.00元，主要用于保障土地出让业务工作所需支出。

15.自然资源执法、确权登记、规划及保护经费171300.00元，主要用于保障自然资源执法、确权登记、规划及保护工作所需支出。

16.元谋县耕地占补平衡项目业主管理经费169051.48元。主要用于保障开展我县耕地占补平衡工作所需支出。

17.卫星定位连续运行CORS基准站系统维护管理专项经费16000.00元，主要用于保障卫星定位CORS基准站系统连续运行所需支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出36243888.38元，占本年支出合计的60.83%。与上年相比增加2107316.96元，增长6.17%，完成年初预算的345.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1888248.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的130.33%。主要用于元谋县自然资源局机关、下属事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员的抚恤金，离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出572176.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，完成年初预算的95.52%。主要用于元谋县自然资源局机关、下属事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，年初无此项预算。主要用于保障土地报批及供地时所需的勘测定界、社会风险评估报告编制等费用支出。造成预决算差异的主要原因是上年结余结转资金，年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出27297990.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%，完成年初预算的356.07%。主要用于保障元谋县自然资源局机关、下属事业单位工作正常运转的办公经费、邮电费、水电费、汽车维修费等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为保障元谋县自然资源局履职的支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加中央和省级卫片执法、历史遗留矿山生态修复等转移支付专项资金，源达路片区土地收储到期本息、部门内控建设工作等专项经费。

19.住房保障（类）支出628133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的90.76%。主要用于元谋县自然资源局机关、下属事业单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5357339.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%，完成年初预算的7440.75%。主要用于地质灾害监测预警、演练、综合治理等支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加国债重大自然灾害综合防治体系建设工程补助转移支付专项资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为35940.00元，完成年初预算的102.69%；支出决算较上年减少3688.89元，下降9.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为22440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.44%，完成年初预算的112.20%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.56%，完成年初预算的90.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2558.11元，增长12.87%；公务接待费支出决算较上年减少6247.00元，下降31.64%；具体是国内接待费支出决算13500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6247.00元，下降31.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35940.00元，完成年初预算的102.69%，支出决算较上年减少3688.89元，下降9.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为22440.00元，完成年初预算的112.20%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加2558.11元，增长12.87%；公务接待费支出决算减少6247.00元，下降31.64%，具体是国内接待费支出决算13500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6247.00元，下降31.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出；二是公务接待减少。公务用车运行维护费支出比决算增加的主要原因一是我部门公务用车老化，车辆耗油量增加；二是本部门年度因耕地流出及图斑存在问题整改等工作用车增多，公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常自然资源管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来视察、调研、指导工作的接待费，以及各市、县自然资源部门来我县调研、学习等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县自然资源局2024年机关运行经费支出629023.26元，比上年减少79108.70元，下降11.17%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费38907.24元，手续费114.40元，水费18000.00元，电费36000.00元，邮电费12150.00元，差旅费54909.78元，培训费12260.00元，公务接待费13500.00元，委托业务费3000.00元，工会经费92271.84元，公务用车运行维护费21800.00元，其他交通费用288810.00元，其他商品和服务支出21300.00元，办公设备购置费16000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县自然资源局资产总额131596630.37元，其中，流动资产90889729.08元，固定资产1738240.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程38944294.71元，无形资产24365.7元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4328547.24元，其中固定资产增加507966.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额51300.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51300.00元。授予中小企业合同金额51300.00元，其中：授予小微企业合同金额51300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232803200301111