元谋县羊街小学2024年度部门决算

监督索引号53232800275201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，开展教育教学管理工作。

2.研究教学发展规划，调整规划学校布局、规模；制定具体思路、计划；承办小学和学前教育新生录取工作。

3.主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、教育工作。

4.管理校内教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师队伍建设工作；负责推进教师的继续教育工作。

5.听从上级管理学校内部管理体制改革。

6.统筹管理教育经费，计划制定经费额度和使用；规划、筹措学校基建、校园绿化、美化；负责学校教学仪器、图书的管理。

7.承办元谋县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、教务处、德育处、教科处、总务处。所属单位2个，分别是：

1.元谋县羊街镇中心完小，元谋县羊街镇中心幼儿园；

2.元谋县羊街镇甘泉完小。

（二）决算单位构成

纳入元谋县羊街小学2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县羊街小学。纳入元谋县羊街小学2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生522人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

3.做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县羊街小学2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县羊街小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街小学2024年度收入合计11601153.55元。其中：财政拨款收入11601153.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加10933.83元，增长0.09%。其中：财政拨款收入增加10933.83元，增长0.09%，主要原因是人员职称、薪级等正常晋升使基本工资、津贴补贴等人员经费收入有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街小学2024年度支出合计11661110.32元。其中：基本支出9556423.24元，占总支出的81.95％；项目支出2104687.08元，占总支出的18.05％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少52123.67元，下降0.44%。其中：基本支出减少477131.30元，下降4.76%，主要原因是：本年人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；项目支出增加425007.63元，增长25.30%，主要原因是：上年存在部分家庭经济困难生活补助、营养改善计划、公用经费等专项资金结转至本年形成支出，因此本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县羊街小学 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9556423.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9397303.80元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159119.44元，占基本支出的1.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县羊街小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2104687.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、学前教育家庭经济困难儿童资助资金46550.00元，用于保障学前教育困难儿童生活补助；

2、特殊教育公用经费26695.00元，用于保障特殊教育学生日常支出；

3、城乡义务教育阶段学校公用经费582287.41元，用于保障义务教育阶段学生日常商品和服务支出；

4、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金495625.00元，用于保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；

5、农村义务教育学生营养改善计划补助资金540489.67元，用于保障农村义务教育学生营养改善补助；

6、改善办学条件经费169370.00元，用于保障学校临聘人员社保缴费，学校日常公用经费开支；

7、省级彩票专项公益金支持乡村少年宫项目专项资金20000.00元，用于乡村学校少年宫项目运转；

8、乡村教师岗位生活补助资金223670.00元，用于保障乡村教师岗位生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11641110.32元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少52123.67元，下降0.45%,完成年初预算的115.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出8695694.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%,完成年初预算的122.78%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出。造成预决算差异的主要原因是追加家庭经济困难学生补助、农村义务教育营养改善计划、城乡义务教育公用经费等上级项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1780107.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%,完成年初预算的100.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出599091.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的95.05%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是人员减少，单位医疗保险及公务员医疗补助缴纳减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出566216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的97.84%。主要用于缴纳单位住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员减少，单位住房公积金缴纳额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县羊街小学资产总额8535887.46元，其中，流动资产289526.27元，固定资产8246356.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17503.89元，其中固定资产减少246896.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40290.00元，其中：政府采购货物支出40290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232800275201111