监督索引号53232803300201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

《中共元谋县委机构编制委员会印发<元谋县供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（元编发〔2022〕23 号）文件明确，元谋县供销合作社联合社（简称县供销合作社）是中共元谋县委、元谋县人民政府领导下的全县供销合作社的联合组织，机构规格为正科级。主要职责是：

（一）宣传贯彻中央、省、州、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县合作社事业的改革和发展。

（二）根据政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社做好化肥农药储备和供应工作，承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）指导全县农村合作经济组织发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

（四）指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（五）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，保持社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

（六）加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

（七）构建县级联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（八）组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务。

（九）对相关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

（十）根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

（十一）完成县委、县人民政府和州供销社交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作发展指导股、社有资产监督管理股（监事会办公室）。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，其他事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即元谋县供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县人民政府的领导下，州供销社的精心指导和支持下，元谋县供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照县委、县政府和州供销社具体要求，牢记为农服务根本宗旨，从全县“三农”工作大局出发，深入推进供销综合改革各项任务。一是系统内经济指标稳步增长。2024年，全系统完成购进总额205125.32万元，占全年预计数170000万元的120.66%；完成销售总额212841.71万元，占全年预计数198800万元的107.06%；完成农产品电子商务销售额2705万元，占全年预计数2450万元的110.41%；完成农产品销售额173788.5万元，占全年预计数160000万元的108.62%；完成从农业生产者购进农产品169079.5万元，占全年预计数136000万元的124.32%；完成农产品批发市场交易额16538万元，占全年预计数15800万元的104.67%。二是农资保供和社会化服务能力不断提升。2024年，全县供销系统调入各种化肥45464.34吨，农药515.37吨，农用薄膜1530.1吨；销售各种化肥45005.8吨，农药511.33吨，农用薄膜1526.1吨。完成土地全托管面积4000亩，农业社会化服务面积13000亩。三是社有资产监督管理持续加强。采取先行试点，逐步推行的方式，开展基层社财务审计、资产清查评估工作。截至目前，完成姜驿、物茂2个基层社财务审计、资产清查；启动江边、平田2个基层社财务审计和资产清查评估工作；7个乡镇供销社向县社报告2023年度财务收支情况；姜驿供销社会计账务、江边供销社148万余元集体资金交由社属企业元合公司代管。督促基层社清退、追缴集体资金17万余元。完善赊销手续6笔，清收赊销款22万元。四是食用菌产业发展工作扎实推进。及时成立工作专班，制定下发《元谋县食用菌产业发展实施方案》，按照上级部署要求，随机抽取食用菌产业统计调查样本105个，开展食用菌产业统计监测调查。全力抓好省州食用菌产业扶持政策措施落实，扎实推进食用菌产业发展。2024年，全县人工种植栽培菌47.5亩，产量达681.64吨，产值达459.7万元。野生食用菌产量达1537吨，产值达11509.5万元。五是安全生产责任落实落细。研究部署供销系统安全生产工作，按照“一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”原则，细化明确班子成员分管领域安全生产工作责任，结合系统安全生产规律和特点，深入基层供销社、社属企业及供销社小区开展安全生产宣传教育和安全隐患排查整治。聘请房屋质量鉴定企业对供销社小区东南面宿舍楼进行房屋质量安全鉴定，严格按行业主管部门要求，开展安全隐患整治工作。六是党的建设不断加强。认真贯彻习近平总书记关于党的建设重要思想，坚定不移落实新时代党的建设总要求，扛牢管党治党政治责任，修改完善并制发《元谋县供销社内部控制管理制度汇编》《元谋县供销社内部控制管理手册》、《乡镇供销社财务收支情况年度报告制度》以及《云南元谋元合农业有限公司内部管理制度》并严格执行，不断规范和完善机关、基层社和社属企业管理，党建引领推动供销事业发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县供销合作社联合社2024年度收入合计1775281.18元。其中：财政拨款收入1775281.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少229581.25元，下降11.45%。其中：财政拨款收入减少229581.25元，下降11.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入下降的主要原因是认真贯彻落实政府厉行节约和“过紧日子”的要求，进一步压缩一般性支出等。

二、支出决算情况说明

元谋县供销合作社联合社2024年度支出合计1780281.18元。其中：基本支出1770706.18元，占总支出的99.46％；项目支出9575.00元，占总支出的0.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少224581.25元，下降11.20%。其中：基本支出减少197403.75元，下降10.03%；项目支出减少27177.50元，下降73.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出下降的主要原因是在职人员变动，2024年单位退休人员1名，基本支出减少；项目支出下降的主要原因是2024年收到推进健康县城建设三年行动专项资金36752.50元，2024年无该类支出，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1770706.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1632751.26元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137954.92元，占基本支出的7.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9575.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年离退休干部党支部工作经费3000元，主要用于支付土产公司慰问困难老党员、支部书记支委补贴，落实走访慰问制度；支付退休支部书报征订，满足支部党员学习需求。

2.2024年食用菌产业统计监测补助经费1575元，主要用于抓好省州食用菌产业扶持政策的落实，扎实推进食用菌产业发展。

3.州供销社拨入综合改革工作经费5000元，主要用于开办村级供销社、落实“三会制度”以及示范社、农民专业合作社建设等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出1775281.18元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少 229581.25元，下降11.45%,完成年初预算的100.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出471326.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.55%,完成年初预算的118.60%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险、支付单位离退休职工待遇、支付单位离退休职工抚恤金；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加1人，职业年金较上年增长较快。

9.卫生健康（类）支出102405.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的93.24%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1098939.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.90%,完成年初预算的95.37%。主要用于保障机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出、办公费、会议费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费等日常基本支出和元谋县食用菌产业发展、开办村级供销社等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，2024年单位退休人员1名，基本工资、津补贴、奖金等支出减少。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的91.65%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为3001.00元，完成年初预算的75.03%；支出决算较上年减少420.00元，下降12.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3001.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.03%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少420.00元，下降12.28%；具体是国内接待费支出决算3001.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少420.00元，下降12.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3001.00元，完成年初预算的75.03%，支出决算较上年减少420.00元，下降12.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3001.00元，完成年初预算的75.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用减少，2024年为落实过紧日子要求，厉行节约，减少了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少420.00元，下降12.28%，具体是国内接待费支出决算3001.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少420元，下降12.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费用减少，2024年为落实过紧日子要求，厉行节约，减少了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出137954.92元，比上年增加18501.86元，增长15.49%,主要原因是我单位于2023年11月组织召开了元谋县供销社第二次社员代表大会，由于会议召开时点临近年底，相关经费的审批与支付流程未及时在当年度完成，为保障会议顺利举办并确保财务处理的合规性，根据预算法及单位预算管理规定，将该次会议所需经费全额纳入2024年度年初预算，并已于2024年内完成资金支付与财务结算。单位机关运行经费主要用于办公费9000元，邮电费13500元，差旅费2700元，公务接待费3001元，工会经费13543.92元，其他交通费用74130元，会议费16110元，其他商品和服务支出5970元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县供销合作社联合社资产总额32862.39元，其中，流动资产32862.39元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74564.45元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232803300201111