元谋县元马中学2024年度部门决算

监督索引号53232800273501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

2.落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3.认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的中学道德与法治教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4.严格执行中学教学大纲，保证完成初中教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。

5.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6.有计划、有目标地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、德育室、教务室、信息室、总务室、财务室、教科室、工会室、心理咨询室、医务室。所属单位0个。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县元马中学2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县元马中学。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员179人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员179人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员55人。包括财政拨款开支经费的人员55人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末学生2582人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在中共元谋县委、元谋县人民政府和元谋县教育体育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，学校高度重视领导班子和教职工队伍建设，形成了领导班子团结奋进、勇于创新，教职工队伍爱岗敬业务实进取、甘于奉献的良好局面。学校以“厚德博学，勤俭自强”为校训，全面践行“培养优秀的教师，培育可持续发展的学生，创办可持续发展的学校”的办学理念。

1.学校通过“请进来教、走出去学”的学术交流活动。通过培训，优化了师资队伍，通过优化师资队伍，目前我校有高级教师99人，我校教师获得省州级以上奖励93人次。有云南省名校长1人，省级骨干教师1人，云南省优秀教师3人，州级优秀班主任2人、优秀教师3人，彝乡名师2人，州、县级骨干教师115人。初中名师工作室有9个科目的主持人和7个科目的顾问由我校教师担任，引领着元谋县初中教育教学的发展。

2.学校高度重视学生素质的培养，开展形式多样的活动，不断加强了师生的“社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德”。扎实开展思政课教育，人人争做道德建设的参与者和先行者，使“讲道德、做好人”蔚然成风。

3.举办青春旋律艺术节、运动会、“红歌”比赛、书画比赛等提高了学生的体育竞技水平和艺术素养。成立了23个社团，为发展学生特长、培养学习兴趣搭建良好平台。

4.通过带领学生参观元谋人博物馆、重走长征路、爱国主义教育基地等社会实践活动培养学生家国情怀。

5.校园图书角设置开放式图书供学生自由阅读，教学楼大厅开放式钢琴供师生自由弹奏，丰富了课余生活。

6.学校开辟了10余亩地作为学生的劳动实践基地。专门设置了学生劳动实践食堂，按照班级到食堂亲自参与做饭，通过劳动塑造了学生正确的人生观和价值观。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马中学2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县

元马中学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马中学2024年度收入合计47077152.53元。其中：财政拨款收入45586152.53元，占总收入的96.83%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入1491000.00元，占总收入的3.17%。

与上年相比，收入合计增加2941815.57元，增长6.67%。其中：财政拨款收入增加1450815.57元，增长3.29%，主要原因是2024年家庭经济困难学生生活补助资金提标、新增拨入内部控制示范单位创建工作经费和学校体育场馆免费低收费开放专项资金等；其他收入增加1491000.00元，增长100.00%，主要原因是元谋县教育体育局拨入元谋县预防未成年人违法犯罪警示教育中心建设资金500000.00元、云南中烟工业有限责任公司捐赠学校实验室装修与器材采购资金988000.00元；中国人寿保险公司元谋分公司捐赠2024年教师节慰问金3000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县元马中学2024年度支出合计46089152.53元。其中：基本支出36671671.40元，占总支出的79.57％；项目支出9417481.13元，占总支出的20.43％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1375575.11元，增长3.08%。其中：基本支出减少26154.09元，下降0.07%，主要原因是优化资金支出结构，调整基本支出中公用经费支出；项目支出增加1401729.20元，增长17.49%，主要原因是发放2024年家庭经济困难学生生活补助提标资金、实施学校运动场维修项目、建设元谋县预防未成年人违法犯罪警示教育中心项目等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县元马中学 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36671671.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36127191.17元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费544480.23元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县元马中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9417481.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划补助资金2484805.74元，主要用于为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

2.城乡义务教育公用经费补助资金3000358.38元，主要用于学校教学活动正常运转开支，水电、培训、日常零星维修等，保障学校教育教学工作有序开展；

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金2362938.50元，用于家庭经济困难学生资助，完成学业，落实控辍保学工作，保障义务教育阶段巩固率；

4.特殊教育公用经费补助资金100522.51元，用于保障残疾学生接受公平教育的权利，提高特殊教育办学水平；

5.改善办学条件补助经费支出899856.00元，主要用于保障长期聘用人员工资、保险，保障学校教育教学工作正常运行；

6.体彩公益金项目（省对下）学校体育场馆免费低收费开放专项经费50000.00元，主要用于实施运动场维修项目，加强体育训练基地建设；

7.内部控制示范单位创建工作经费16000.00元，主要用于组织开展内部控制示范单位创建工作；

8.元谋县预防未成年人违法犯罪警示教育中心项目资金500000.00元，主要用于元谋县预防未成年人违法犯罪警示教育中心的建设，加强对未成年人保护，预防未成年人违法犯罪；

9.2024年教师节慰问金3000.00元，主要用于学校卫生用品支出，保障学校教育教学工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马中学2024年度一般公共预算财政拨款支出45536152.53元，占本年支出合计的98.80%。与上年相比增加822575.11元，增长1.84%，完成年初预算的119.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出35332796.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%，完成年初预算的129.85%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出；保障学校教育教学工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出；发放家庭经济困难学生生活补助和为学生提供营养膳食补助支出。造成预决算差异的主要原因：一是年初预算通常在年初编制，基于上一年度的学生人数和预计的招生计划编制预算数，而实际招生人数可能因人口流动、片区调整与预算人数不符；二是在预算年度内，经费补助标准发生政策性调整。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5645377.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%，完成年初预算的94.68%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是职工人数及退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出2168131.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的89.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2389847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的99.24%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县元马中学资产总额61713809.84元，其中，流动资产1654036.80元，固定资产52339811.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00，无形资产7719961.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14600379.30元，其中固定资产增加13470123.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值481110.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋300平方米，账面原值451684.06元，实现资产使用收入1318100.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额407702.00元，其中：政府采购货物支出407702.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额407702.00元，其中：授予小微企业合同金额407702.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800273501111