元谋县机关事务服务中心2024年度部门决算

监督索引号53232800143001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行公务接待、机关事务服务、公共机构节能工作的方针、政策和法律法规，拟定工作规划和规章制度并组织实施。

2、负责规定范围内的公务接待和招商引资商务接待工作。

3、负责县公务用车综合服务保障平台的管理、运行、车辆维护以及司勤人员的考核管理工作。

4、负责县级机关办公次所、办公用房调剂管理方案拟定、报审工作;负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议和重大活动的后勤保障工作。

5、负责县处级外来交流干部的周转房、机关食堂的后勤服务保障工作。

6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个股室，包括：接待股、公车管理股、综合服务股和办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县机关事务服务中心。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制36辆，在编实有车辆29辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治引领，旗帜鲜明讲政治。中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记关于党的自我革命的重要思想以及考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署上来。坚持“第一议题”制度，加强政治理论学习，坚定自觉地把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想航标、精神旗帜、行动纲领牢固确立起来，带头学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神。年内，召开理论学习中心组学习会8次、专题研讨10次，“三会一课”9次，党纪学习教育动员部署和专题辅导学习6次，党内法规专题学习5次。通过形式多样的学习，教育引导干部职工牢牢把握“政治机关”定位，传承好对党忠诚、信念坚定的政治品格，让对党忠诚、信念坚定成为机关事务干部职工最鲜明的政治品格和政治底色，坚定不移把准把牢机关事务高质量发展坚定正确的政治方向。

（二）强化集中统一，增强管理效能。始终坚持以资产管理为基础的集中统一管理，确保办公用房资产管理更加规范有力。一是联合县纪委监委、县财政局和县国投公司对全县部分党政机关开展办公用房管理专项督查检查，对登记在中心不符合办公用房管理和使用规定的18处资产和7处不存在的资产积极上报县政府常务会议审议给予划转和核销；二是与73家党政机关签订《党政机关办公用房管理与使用协议》，结合我县实际印发了《元谋县党政机关办公用房大中修项目及经费管理暂行办法》，严格办公用房的维修管理，完成县人大、县委宣传部等2家单位办公用房维修审核工作；三是严格执行办公用房配置标准，从严核定办公用房使用面积，深入25家单位核查办公用房使用情况，指导6家单位优化办公用房布局，清理腾退2500平方米，统筹调配办公用房2家1885平方米，促进资产节约集约使用，降低机关运行成本。

（三）突出日常监管公务用车。建立公务用车“四统一”管理机制。强化编制审批管理，杜绝超编制、超标准配备公务用车等违规违纪现象发生，审核印发了《元谋县党政机关公务用车编制及车辆调整方案》，核定《元谋县党政机关公务用车车辆编制》《元谋县2024年涉改事业单位公务用车编制核定方案》，修订了《元谋县县级公务用车综合服务保障平台应对重大自然灾害及突发事件应急预案》《元谋县县级公务用车综合服务保障平台道路交通安全事故应急处置预案》，审批更新购置车辆手续9辆，划拨3辆，报废2辆.科学调派平台车辆，推进综合应急保障平台高效运转，截至目前共派车外出1161辆次，车辆安全行驶共计161843.34公里。强化配备管理，统一编制年度公务用车更新和购置资金方案；强化“三定点”管理，推行定点保险、定点维修、定点加油，从严管好“方向盘”“车钥匙”“加油卡”；强化日常监管，通过云南省公务用车监管平台时时监督全县公务用车运行情况600余次，按照《元谋县公务用车管理领导小组办公室关于认真开展公务用车领域违规违纪问题专项整治工作的通知》要求，联合县纪委监委采取“线上”数据筛查与“线下”实地走访相结合的方式对我县20家党政机关，14家事业单位“公车私用”“私车公修”“私油公供”等问题进行监督检查，发现车辆维修流程不规范问题5起，车辆加油管理不规范问题3起，提出整改意见8份，通报全县公务用车管理使用不规范情况1期。

（四）聚焦高效运转，精心精细提升服务保障质量。严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，结合我县实际拟定《元谋县党政机关国内公务接待管理实施细则》《关于落实规范化公务接待的工作方案》，组织全县开展规范化公务接待培训3次450余人，倡议全县各级各部门全面落实协助用餐方式开展公务接待，从严规范公务接待行为。安全高效顺畅地完成了中国经济理事会主要领导朱小丹一行、云南省政协主要领导刘晓凯一行等赴元谋调研，以及云南省哲学社会科学教学科研骨干研修班等全省性会议2次、全州性会议5次的服务保障工作。截至目前，共完成接待任务126批次，接待来宾1401人次，其中，部级领导11人次，厅局级领导90人次。

（五）强化示范引领，践行节能减排。持续开展公共机构节能工作，充分发挥党政机关的示范引领作用。一是联合县发改局、州生态环境局元谋分局等十余家单位在元谋县文化馆小广次开展“2024年全国低碳日”专题宣传活动1次，开展垃圾分类宣传周系列宣传活动1次，开展2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动1次，共发放环保宣传单、宣传手册5000余份，环保布袋2500余个，倡导全县各单位使用再生纸、再生耗材等循环再生办公用品,限制使用一次性办公用品，加速推动无纸化办公，鼓励对废旧家具进行修复使用。努力营造“践行垃圾分类，引领绿色低碳生活新时尚”的浓厚氛围，持续推动城市垃圾分类工作有效运行。组织全县公共机构节能单位观看《公共机构绿色低碳讲堂》及各类宣传直播8次，全面学习公共机构绿色低碳的相关知识，帮助公共机构干部职工更好地理解和实施节能降碳措施。二是严格落实能耗“双控”要求，加强对各单位公共机构能源消费情况的监测及上报数据的审核，确保我县公共机构能源消费情况逐年下降，进一步推动我县公共机构绿色、低碳、快速发展。2024年度我单位购入新能源汽车1辆，引领全县“绿色出行，低碳出行”新风尚，降低机关运行成本，践行新发展理念。三是持续巩固节约型机关创建工作，实现资源的有效利用和节约，降低行政成本，提高工作效率，促进绿色可持续发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县机关事务服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县机关事务服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县机关事务服务中心2024年度收入合计2994348.48元。其中：财政拨款收入2994348.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少880539.84元，下降22.72%。其中：财政拨款收入减少880539.84元，下降22.72%；主要原因是2024年严格落实中央“过紧日子”的各项方针政策，公务接待频次大幅降低，各项费用随之减少。

二、支出决算情况说明

元谋县机关事务服务中心2024年度支出合计2994348.48元。其中：基本支出2024877.48元，占总支出的67.62％；项目支出969471.00元，占总支出的32.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少880539.84元，下降22.72%。其中：基本支出减少91151.55元，下降4.31%；项目支出减少789388.29元，下降44.88%。主要原因是2024年严格落实中央“过紧日子”的各项方针政策，公务接待频次大幅降低，各项费用随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2024877.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1373220.84元，占基本支出的67.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651656.64元，占基本支出的32.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出969471.00元。其中：基本机关事务工作经费支出49421.25元，主要用于驻村工作队员差旅费、单位水电费和办公费等日常经费开支。公务用车综合服务保障平台司勤人员工作补助资金101258.62元，主要用于公务用车综合服务保障平台驾驶员的差旅费及日常办公费。公务用车综合服务保障平台车辆购置更新补助资金249800元，主要用于公务用车更新购置，2024年购置新能源小型客车1辆。公务接待工作经费48191.05元，主要用于日常接待用品的购置。接待费专项补助资金209504元，主要用于日常公务接待报销。机关食堂、周转房运行维护补助资金311296.08元，主要用于机关食堂日常食材、日用品采购及周转房维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2994348.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减880539.84元，下降22.72%,完成年初预算的85.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2712071.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%,完成年初预算的86.31%。主要用于驻村工作队员差旅费报销、公务用车综合服务保障平台司勤人员差旅费报销、公务用车更新购置、日常公务接待报销及接待用品采购、机关食堂日常食材日用品采购及周转房维修维护；造成预决算差异的主要原因是2024年严格落实中央“过紧日子”的各项方针政策，公务接待频次大幅降低，各项费用随之减少,故决算数小于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出128042.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的80.77%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2023年在职在编10人，2024年在职在编8人，导致决算数小于预算数。

9.卫生健康（类）支出72346.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的81.45%。主要用于在职在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2023年在职在编10人，2024年在职在编8人，导致决算数小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出81888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的82.64%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2023年在职在编10人，2024年在职在编8人，导致决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1260000.00元，决算为1056568.97元，完成年初预算的83.85%；支出决算较上年减少147925.02元，下降12.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.64%，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为660000.00元，决算为597264.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.53%，完成年初预算的90.49%；公务接待费支出年初预算为350000.00元，决算为209504.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.83%，完成年初预算的59.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加50200.00元，增长25.15%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少57679.72元，下降8.81%；公务接待费支出决算较上年减少140445.30元，下降40.13%；具体是国内接待费支出决算209504.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少140445.30元，下降40.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1260000.00元，支出决算为1056568.97元，完成年初预算的83.85%，支出决算较上年减少147925.02元下降12.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249800.00元，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为660000.00元，决算为597264.97元，完成年初预算的90.49%；公务接待费支出年初预算为350000.00元，决算为209504.00元，完成年初预算的59.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年严格落实中央“过紧日子”的各项方针政策，公务接待频次大幅降低，各项费用随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加50200.00元，增长25.15%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少57679.72元，下降8.81%；公务接待费支出决算较上年减少140445.30元，下降40.13%，具体是国内接待费支出决算209504.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少140445.30元，下降40.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是2024年严格落实中央“过紧日子”各项方针政策，公务接待频次大幅降低，各项费用随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2024年购置新能源小型客车1辆，价格为249800元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于县公务用车综合服务保障平台应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待253批次（其中：外事接待0批次），接待人次3460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无机关运行经费支出。元谋县机关事务服务中心是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县机关事务服务中心资产总额308052860.51元，其中，流动资产289797.91元，固定资产130390809.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产177372253.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8946066.68元，其中固定资产减少3898829.45元，无形资产减少5268009.12元，流动资产增加220771.89元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额269218.00元，其中：政府采购货物支出269218.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800143001111